【正文】 是否已具有了產(chǎn)品的要求? 是否已有過程開發(fā)計劃并遵守了給定的目標(biāo)? 是否規(guī)劃了實現(xiàn)批量生產(chǎn)所需 的能力和資源? 是否考 慮并掌握了過 程 的要求? 是否規(guī)劃了/已具備了項目進展所需的人員和技術(shù)的必備條件? 是否進 行了過程 FMEA，并確定了改進措施? 是否分供方也進行了相應(yīng)的規(guī)劃活動并能為此提供證據(jù)? 是否已具有了產(chǎn)品的要求?要求/ 說明必須了解待生產(chǎn)產(chǎn)品的所有要求，并將其納入規(guī)劃中去。這些能力和資源必須已經(jīng)具備或?qū)?yīng)于已確定的期限進行了規(guī)劃和作好了準(zhǔn)備。在與FMEA小組商定之后，必要時應(yīng)該進行新的分析。與分供方之間的緊密合作和協(xié)調(diào)也是必需的。為此供應(yīng)商的活動要和各個分供方的活動相互一致。在要求發(fā)生更改時，如有必要，須對能力進行再次研究。1 產(chǎn)品開發(fā)(設(shè)計) 策劃在報價階段就必須根據(jù)顧客要求，須遵守的法規(guī)和公司的主要條件，制定出新產(chǎn)品的規(guī)劃綱要，它要在合同接收后具體化并納入產(chǎn)品開發(fā)計劃中去。上述這些要求和特點應(yīng)在核心過程和所有支持性過程中體現(xiàn)出來。element, jeder Proze223。 und Verfahrensabl228。在審核生產(chǎn)中的工序時，那些不屬于制造鏈中的過程，要作為單項過程進行評價并計入對生產(chǎn)的總評價之中。要點：作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書、參考樣件生產(chǎn)認(rèn)可SPC / 缺陷收集卡 / 帶有變化趨勢的原始數(shù)據(jù)卡工作日志 物流要對零件質(zhì)量在內(nèi)部轉(zhuǎn)運中可能受到的損傷進行評價。就是說，如果某一道工序的某個不足之處對整個產(chǎn)品產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響，就會導(dǎo)致所涉及的問題/要點的明顯的丟分。大眾集團的供應(yīng)商們參與了持續(xù)改進的過程。 過程審核對特殊要求即驗證D零件，如果根據(jù)需要進行了考核并符合要求的話，要單獨簽發(fā)認(rèn)可。TLD標(biāo)識:在標(biāo)題欄(圖紙說明欄)的“./SafetyDoc.”區(qū)域中不出現(xiàn)D，而是出現(xiàn)了TLD。列出的薄弱之處要在承諾的期限之前予以消除。如果全部要求得到大部分的滿足，并無特別的風(fēng)險，將簽發(fā)一個關(guān)于 驗證 D/TLD－零 件的系統(tǒng)認(rèn)可。VDA第一卷， Q－質(zhì)量能力中的有關(guān)存檔 責(zé)任的所有規(guī)定必須受到重視。屬于質(zhì)量證據(jù)文件的還有按計劃進行的活動、人員的選擇和培訓(xùn)、檢驗設(shè)備的適宜性以及過程能力調(diào)查和往來信件。 遵循不了項目的目標(biāo)期 限 ，以及改進計劃/投資計劃在SOP之前實現(xiàn)不了。 一個或多個關(guān)于質(zhì)量體系審核/過程審核/驗證D/TLD零件的提問被評為0分/否 。n (G) B = gelb (Y / wie yello) C = rot (R)Trotz Erf252。 供應(yīng)商要制訂糾正措施/ 持續(xù)改進B80 – 89有 條 件 的質(zhì)量能力限期制訂整改計劃，在可接受的期間內(nèi)完 成 糾正措施 過程－評價 產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)的符合率 Ed 和/或批量過程的符 合 率EP 必要時對交付前的產(chǎn)品100％檢驗 降低使用性缺陷級別缺陷肯定引起顧客抱怨在檢驗零件的同時，也要對檢驗和測量設(shè)備的品質(zhì)和性能進行評價，并在過程審核中給予重視。 審核的實施和整改措施產(chǎn)品審核只能涉及到那些與供應(yīng)商商定的重要特性。在發(fā)現(xiàn)了不足之處必須在規(guī)劃活動(A部分)中得到解決。 分供方/原材料 E1 bis En EP對每一道工序進行審核以及根據(jù)產(chǎn)品組將各道工序的審核結(jié)果匯總起來是必要的，這樣可確保各個要素的同等重要性。計算單項過程要素的符 合 率 EE 的公式如下:EE =各個提問的實得分之和x 100 [%]各個提問的滿分之和  過程審核的總評分 產(chǎn)品誕生過程 (A部分)的總評分對一個產(chǎn)品組的評價基于其在合同簽定后的所處的階段(見圖6)。 批量生產(chǎn)中的過程審核 B部分 批量生產(chǎn)中的過程審核是以產(chǎn)品誕生過程(產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā))完成之后為前提的，并著重考慮顧客的滿意程度和其它支持性工作過程。供應(yīng)商的CAD系統(tǒng)適應(yīng)性將在過程審核中作為過程/產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃評價的一部分進行評審，在新供應(yīng)商評審中，CAD－適宜性是通過一個提問表“零件制造業(yè)的開發(fā)伙伴的評價”來檢查的。在產(chǎn)品誕生的所有階段必須進行風(fēng)險預(yù)測和制訂目標(biāo)，以便通過采取合適的措施和持續(xù)改進以滿足顧客的全部期望(見VDA )。審核結(jié)果適用于整個相應(yīng)的產(chǎn)品組 (參照產(chǎn)品組目錄/見附錄)。這里，人員的培訓(xùn)和他們在生產(chǎn)過程中所負(fù)有的責(zé)任特別重要。過程審核用于評價/測定產(chǎn)品和過程開發(fā)，分供方/原材料(外購件),零件制造各個階段，對顧客所有要求的符合程度以及顧客滿意度的過程和工藝質(zhì)量。 原材料 / 外購件 (分供方資 格 ) 審核時所涉及不到的問題/要求可以不進行也不計入評價之中。第二方審核必須是近兩年之內(nèi)進行的才有效。同時也要提供已經(jīng)制定的改進計劃。，在過程審核時就必須補充審核VDA ： 同時，顧及到了結(jié)構(gòu)和功能的觀點，對跨部門功能和跨部門任務(wù)所起的共同作用給予了特別的重視。質(zhì)量能力的定級是針對產(chǎn)品組(如輪胎、玻璃、鑄件)以及相關(guān)的生產(chǎn)工序，如熱處理，噴涂來進行的 (參閱附錄中的產(chǎn)品組目錄)。，那么將根據(jù)具體情況作出決定，即審核或認(rèn)證結(jié)果能否全部或部分被接受和考，或者是否需要重新進行審核。在簽發(fā)委托書和訂購首批樣件之前，必須具備A級或B級的質(zhì)量能力。 圖 1 質(zhì)量能力評審的要求原則上在簽發(fā)新零件生產(chǎn)合同或者批量零件生產(chǎn)合同之前，要求被選上的供應(yīng)商提供其質(zhì)量能力的證據(jù)。除了質(zhì)量管理體系的一些基本要求以外，這些審核考慮了對大眾集團外購件的特殊要求，包括產(chǎn)品、過程和檢驗技術(shù)的特殊要求給予了重視。 產(chǎn)品審核 評分表格/結(jié)果一覽 本手冊的目的是，向供貨商闡明質(zhì)量能力要求，并能使供貨商通過自審使質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品不失時宜地向國際上通常的要求和大眾汽車集團的特殊要求靠攏并能有效地保持。對于質(zhì)量管理體系的具體要求，在VDA 的描述，本手冊將不再把質(zhì)量管理體系作為內(nèi)容的組成部分。 同時提供英文譯本、西班牙文譯本、葡萄牙文譯本，捷克文譯本。它對大眾集團的所有品牌的生產(chǎn)資料供應(yīng)商以及大眾集團全球范圍的合資公司具有約束力。 過程審核176。根據(jù)這個標(biāo)準(zhǔn)，商的基本要求。評審的結(jié)果反映出供應(yīng)商針對單個產(chǎn)品組的質(zhì)量能力，它表明了質(zhì)量管理體系的狀況，表明了其在實踐中的有效性如何，同時它也驗證了供應(yīng)商針對大眾集團產(chǎn)品的各個過程的運轉(zhuǎn)是否和顧客的特殊要求以及技術(shù)條件相一致。舉例來說，一家至今從未進行過產(chǎn)品開發(fā)活動的供應(yīng)商，如果它要進行開發(fā)，則必須就有關(guān)的重要的質(zhì)量管理要素－設(shè)計控制對其進行審核；對首次提供有存檔責(zé)任的零件(D/TLD)的供應(yīng)商要求進行補充審核。圖2 從詢問了解外購件情況至批量生產(chǎn)所需開展的工作 負(fù)責(zé)部門對大眾集團及其子公司的供應(yīng)商的質(zhì)量能力評定是由有經(jīng)驗的審核員進行的。在供應(yīng)商已擁有值得考慮的第三方認(rèn)證證書及質(zhì)量管理體系審核結(jié)果時，總評價就基于所使用的要求條例(潛在供應(yīng)商評價以及過程審核)和技術(shù)規(guī)范以及規(guī)定的分級標(biāo)準(zhǔn)。如果供應(yīng)商的供貨質(zhì)量業(yè)績不能被接受或者涉及的是新產(chǎn)品/產(chǎn)品組時， 那么要重新進行審核。在質(zhì)量管理體系或單項要素審核之前，以及在審核過程中，審核事宜以及相關(guān)的提問由審核人員根據(jù)供應(yīng)商的實際情況確定下來，涉及不到的質(zhì)量管理要素將不進行評價。 09 過程規(guī)劃 (過程開發(fā))，該要素將會進一步地補充進過程審核的評價之中。大眾集團承認(rèn)ISO/TS16949(、EAQF、AVSQ和QS9000的結(jié)合)，然而，還未要求按照此標(biāo)準(zhǔn)進行認(rèn)證。一般情況下，審核組由來自供應(yīng)商質(zhì)量審核部門、產(chǎn)品開發(fā)部門和采購部，可能的情況下，還有其它所涉及到的部門，如生產(chǎn)/物流和用貨廠的外購件質(zhì)保部門的專家們組成。 經(jīng)驗 / 參考 定級規(guī)則: 級別滿足程度EP [%] EDE [%] 決 定是否給予合同判 定A 至少90 至少90 可給予沒有嚴(yán)重的單項缺陷 B80 89 75 89有條件地給予改進計劃 / 投資計劃在開發(fā) / SOP之前可實現(xiàn)C0 79 0 74不給予在開發(fā) / SOP之前實現(xiàn)改進計劃 / 投資計劃不好估計 / 不能實現(xiàn)關(guān)于降級在SOP之前必須進行一次過程審核/產(chǎn)品審核(見第四章)，目標(biāo)是達(dá)到A級。過程審核可分為兩個主要類別：A 產(chǎn)品誕生過程中的過程審核 評價合同簽發(fā)后，產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)的 全部任務(wù)，和 B 批量生產(chǎn)時的過程審核 評價正在生產(chǎn)中的全部過程和工藝流程。為使系統(tǒng)地、可重復(fù)地分析成為可能，采用了過程審核的要求條例。在已經(jīng)具有/可比的批量生產(chǎn)過程時，其也要包括在審核中，即發(fā)現(xiàn)的不足之處必須反饋到新產(chǎn)品的產(chǎn)品規(guī)劃和過程策劃中去，以便于在策劃階段就能得到改進?，F(xiàn)代的工程方法，如同步工程，如果沒有產(chǎn)品數(shù)據(jù)交換是不可能實現(xiàn)的，這種數(shù)據(jù)交換大部分是通過數(shù)據(jù)接口完成的。為此，需要有一個接口，使該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)能夠輸入。另一個過程是交貨之后供應(yīng)商對產(chǎn)品的跟蹤和顧客服務(wù)，供應(yīng)商必須盡快地了解產(chǎn)品的問題和顧客滿意程度的減退，并將其作為立即整改的動因。EDE E + EPE 2被評價的要素數(shù) 2 ED [ % ] = [ % ] 批量生產(chǎn)(B部分)的總評分 如果產(chǎn)品誕生過程已經(jīng)結(jié)束，在SOP或其之后，只根據(jù)B部分進行審核，根據(jù)相應(yīng)的要求進行定級，所有在規(guī)劃階段制定的措施必須在這種審核之前得到落實。在出現(xiàn)嚴(yán)重不足時。 產(chǎn)品開發(fā) (如果涉及到的話) EDE ED原則上供應(yīng)商有責(zé)任定期地自己進行產(chǎn)品和過程審核，大眾汽車集團在對供應(yīng)商進行過程審核之前也有重點地進行產(chǎn)品審核，以便從顧客的角度對重要的產(chǎn)品特性進行評價和對關(guān)鍵過程進行驗證。裝運器具的品質(zhì)、清潔程度和包裝將同時被評價，但不作為產(chǎn)品審核的評價項目，而是被納入過程審核及評價之中。 對使用或者運行無影響的偏差 通知用貨廠并風(fēng)險評估 必要時更改技術(shù)條件定級尺度對被審核的企業(yè)用下面方法定級： 定級符 合 率EGES / ED / EP [%]說明規(guī)定 / 要求90A至少 具備質(zhì)量能力 C級如果處于同一組別中，則總的定級和單一組別是一致的 EP = 83 % 和 EGES = 85% 240。 為了能夠針對制造商責(zé)任采取足夠的避免損害的措施，大眾集團從法律框架出發(fā)，將提供證據(jù)文件的義務(wù)擴展至對生命安全有關(guān)的零件上。如果審核結(jié)果良好，(自審)，必要時制定整改措施。樣件的選擇可以根據(jù)供應(yīng)商處的不斷更新的供貨清單“向大眾集團提供的存檔責(zé)任件”進行。如果沒有滿足顧客要求，則要制訂立即整改措施。D標(biāo)識:如果尺寸、文字說明涉及到法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部的制造規(guī)范的話，在圖紙，TL－VW等技術(shù)文件中使用D標(biāo)識。8. 審核文件/ 證據(jù)資料在潛在供應(yīng)商評價、過程審核、產(chǎn)品審核或者D/TLD－零件的質(zhì)量審核結(jié)束之后，要和供應(yīng)商闡明必要的整改措施，并確定制定和落實整改計劃期限。整改計劃要按規(guī)定的時間提交給大眾集團的審核部門。要點: 相似零件的經(jīng)驗 增值的主要部分和潛在供應(yīng)商內(nèi)部制造過程對產(chǎn)品主要特性的影響。只有考慮 了分供方的運營，才能保證對顧客供貨的 可 靠 性 和產(chǎn)品的可追溯性。除此之外，審核員將檢查文件資料，如待采購設(shè)備的期限計劃或者采購設(shè)備要求說明書。它們應(yīng)根據(jù)各自的產(chǎn)品和過程進行選擇，必要時進行補充。utert.Forderungen/ Erl228。 abzugleichen und ggf. zu erg228。stufe, die nicht innerhalb einer verketteten Fertigung liegt, als einzeln zu bewertende Stufe in die Gesamtbewertung der Produktion ein.A 產(chǎn)品誕生過程產(chǎn)品誕生過程中的產(chǎn)品/過程開發(fā)遵循產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃循環(huán)的四個步驟(計劃、落實、分析、改進)。對所有參與開發(fā)項目的員工要求有高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和辦事能力。所有活動，包括與分供方有關(guān)的所有活動必須在批量投產(chǎn)前明確規(guī)定?？紤]要點，例如： 顧客要求 企業(yè)目標(biāo) 同步工程 (SE) 耐用的設(shè)計/可 靠 的過 程 定期的顧客會談/ 分供方會談 重要特性，法規(guī)要求 功能尺寸 安裝尺寸 材料 是否進行了以現(xiàn)有要求為基礎(chǔ)的產(chǎn)品開發(fā)可 行 性 研 究 ?要求/說明已經(jīng)明確的要求必須通過各相關(guān)部門的合作檢查其可行性，顧客的要求在此具有重要意義。在項目進行期間要定期檢查項目規(guī)劃的修正情況。對于復(fù)雜零件或完整的功能總成，運用系統(tǒng)FMEA很有意義(參見 ，)。小批量階段 / 過程開發(fā)的接口質(zhì)量管理計劃描述了樣件階段之后批量生產(chǎn)之前必須進行的尺寸、材料和 功能檢驗?，F(xiàn)有的技術(shù)能力和人員能力必須予以考慮，擴展能力規(guī)模要預(yù)先規(guī)劃?？紤]要點，例如：。為了確保跟蹤分供方的有關(guān)活動，供應(yīng)商要將合適的里程碑和檢查提問表用于項目管理之中，以便能及早發(fā)現(xiàn)偏差和采取適宜的針對性措施。質(zhì)量管理計劃是一個動態(tài)文件，必須對應(yīng)于新產(chǎn)品/更改的產(chǎn)品制定和更新。在沒有到達(dá)預(yù)期目標(biāo)時，要制定糾正措施，付之落實并