【正文】 考慮要點，例如 ： 審核報告 訪問記錄 訪問分供方的證據(jù)文件、認可文件、項目報告 協(xié)商會談的記錄 、專題工作小組、同步工程小組 供應商在分供方處的里程碑檢查及檢查報告2 過程開發(fā) 策劃在報價時，就必須根據(jù)顧客要求對產(chǎn)品的制造過程進行基本規(guī)劃，并在簽定合同后將其細化并納入到過程開發(fā)計劃。 是否進行了設計FMEA 并確定了改進措施？ 是否對設計FMEA在項目進展中即時更新，已確定的措施是否已落實？ 是否制定了質(zhì)量管理計劃? 是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明? 是否已具備必需的開發(fā)能力和資源? 是否檢查了分供方相應的活動并能提供證據(jù)? 是否進行了設計 FMEA并確定了改進措施?要求/說明通過有關部門間的合作以及與顧客和分供方廠的合作，產(chǎn)品風險(即可能出現(xiàn)的會導致?lián)p失的不良的設計結(jié)果)會越發(fā)清楚，要用合適的措施不斷地降低這些風險。對產(chǎn)品的要求必須適應與市場要求和顧客期望，產(chǎn)品必須具有競爭力。這是成本優(yōu)化和控制成本的重要因素。nzungen sind als Beispiele, nicht als kompletter Forderungskatalog zu verstehen. Sie sind auf das jeweilige Produkt und den Proze223。這些單項具體要求是一些例子，不能理解為全部要求條例。要點：預防性措施 QFD 試驗規(guī)劃，DOE FMEA 試制，試驗 “故 障 樹”分析為提高效率和質(zhì)量的促進措施 持續(xù)改進計劃 (KVP) 精益生產(chǎn)(LeanProduction) 合理化建議的系 統(tǒng) 質(zhì)量小組針對質(zhì)量改進正在實施的措施 質(zhì)量目標 質(zhì)量成本 問題分析內(nèi) 部 的檢驗可能性 (實驗室, 測量設備) 原材料/外購件 生產(chǎn)– 顧客關懷 / 顧客滿意度 (服務)5. 原材料 / 外購件為確保顧客滿意，供應商不僅將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制之下，還要根據(jù)產(chǎn)品的要求對分供方的生產(chǎn)過程進行評價并提高其質(zhì)量能力。就是說，整改計劃要有對已實施的/已制定的措施的詳細說明，并要有每項工作的完成日期和責任人。 技術文件的標識在大眾集團中有兩種同級別的標識符號 (D和TLD)。必須確保將所有的存檔責任件(D/TLD)和所有規(guī)定的存檔責任特性視作重要零件和重要特性，在體系審核時，要針對所提供的D/TLD－零件的每一個存檔責任特性選擇樣件，對這些零件，通過過程審核和產(chǎn)品審核必須證明其符合了規(guī)定的要求。 823)。 不具備根據(jù)VDA (EAQF, AVSQ, ISO/TS 16949) 質(zhì)量管理體系的認證。在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的缺陷也可導致被降級。 對已有的零件進行隔離、挑選用于審核的零件要直接從庫中或者說從準備交付給顧客的原包裝中抽樣。 服務/顧客滿足度在批量生產(chǎn)起動時(SOP) 和批量生產(chǎn)運轉(zhuǎn)時產(chǎn)品誕生過程 A部分 1.)根據(jù)對A部分的評價得到對供應商的定級，即產(chǎn)品誕生過程的符合率ED，它由兩部分組成：產(chǎn)品開發(fā)(設計)的符 合 率EDE，和過程開發(fā)的符合 率 EPE 。必須提供證據(jù)，及供應商具有使用整車坐標系統(tǒng)工作的能力。過程開發(fā)也是作為一個獨立的單元來評價，到開始批量生產(chǎn)之前，一直作為獨立的第二單元來取證。 出現(xiàn)質(zhì)量問題/未能滿足顧客以及法規(guī)的要求審核是針對特定零件的要求和其所屬的過程的。將總的評價結(jié)果分為A級、B級或者C級是根據(jù)“跨欄原則”，即總是 EP和EDE 的低值決定總定級結(jié)果。合同簽定前進行的質(zhì)量能力的調(diào)查是通過潛在供應商評價的方式進行的，人員由大眾集團不同部門的專家組成，以求在時間消耗小的條件下，在供應商的生產(chǎn)場所對其技術和組織的可行性進行調(diào)查。 08 設計控制(產(chǎn)品開發(fā)), 如果涉及到此問題 只有當審核報告中的改進計劃指出的各個不足按照規(guī)定期限在SOP起動之前予以消除并因此滿足必要的先決條件，才可給予批量供貨認可。在這種情況下可進行新一輪的質(zhì)量能力評審以及首批樣件檢驗(請參閱VDA叢書第二冊“供應商質(zhì)量的保證”)。，而針對大眾集團的產(chǎn)品，其過程和工藝流程以及保持重要的產(chǎn)品特性只能由大眾集團或合資公司的審核部門進行審核。 潛在供應商評價 176。如有疑義， 以德文版為準。本手冊是準則框架，是大眾汽車集團對供貨商提出的具有約束性的要求，本手冊是對供貨商的生產(chǎn)場所進行審核的依據(jù)。通過過程審核能在選定供應商之后及早地對其產(chǎn)品誕生階段的規(guī)劃活動進行評價，以確保其在批量生產(chǎn)起動時所投入和使用的過程和工藝流程正確無誤，就是說，產(chǎn)品的供貨質(zhì)量和功能必須和顧客的要求相一致。供應商必須在批量生產(chǎn)之前落實報告中的改進措施(見圖2)，以便在批量生產(chǎn)起步時滿足所有的A級供應商的要求。圖3：各種審核的相互關系與重點對自制產(chǎn)品貫徹過程的要求，并且有效過程/工藝適用性(按顧客和產(chǎn)品特定要求)滿足產(chǎn)品所有重要的質(zhì)量特性汽車工業(yè)的質(zhì)量管理認證和審核DIN EN ISO 9001/9002認證證書VDA , EAQF, AVSQ, ISO/TS 16949潛在供應商評價/過程審核 (VDA )標準和汽車工業(yè)的基本要求實踐提出的補充要求產(chǎn)品誕生/批量生產(chǎn)/顧客要求/服務務汽車生產(chǎn)廠/ 供應商VDA 認可的認證機構(gòu)產(chǎn)品審核 (VDA )具備 / 應用以該標準為依據(jù)的質(zhì)量管理體系具備 / 應用針對汽車行業(yè)的補充要求，并且有效質(zhì)量手冊、程序文件/工作指導書采用質(zhì)量管理體系針對顧客的產(chǎn)品要求/過程要求 持續(xù)改進++圖4：用于評價質(zhì)量能力的質(zhì)量管理體系、過程要素和產(chǎn)品質(zhì)量  定級結(jié)果和后續(xù)活動根據(jù)審核結(jié)果，與供應商就改進措施達成一致并確定期限。 05 質(zhì)量管理體系的財務方面的考慮 過程審核和針對質(zhì)量管理體系要素的補充審核中出現(xiàn)嚴重偏差時，對質(zhì)量管理體系要素的評價結(jié)果低于80％時，將拒絕承認質(zhì)量管理體系的認證證書，涉及到的供應商將被大眾集團要求由第三方認證機構(gòu)進行復審。 顧客服務 / 顧客滿意度 (服務) 適用于采用過程審核這一調(diào)查方法的情況具有如下的特點： 新產(chǎn)品 新過程 / 新廠家 多工序 多個影響因素 大批量或物流量很大 專用設備多 客觀要求要長期規(guī)劃和使用 針對競爭的技術特殊性在過程審核時，要對過程質(zhì)量和工藝質(zhì)量是否與操作指導書、工藝文件、程序文件、配方、產(chǎn)品以及過程的技術條件、顧客要求和法規(guī)要求相互一致，并對是否能保持下去進行綜合評價。 產(chǎn)品誕生過程中的過程審核 A部分 過程審核可以提早到簽發(fā)合同后不久就進行，即使還未進行批量生產(chǎn)，或還在規(guī)劃新的工廠時就可進行(綠草地)。在這種審核中，將評價“技術可行性”即硬件和實際經(jīng)驗兩方面。因此，如果還不存在制造過程，只能對產(chǎn)品誕生過程進行審核，就是說，對全部的策劃活動進行審核。 生產(chǎn) (全部具備的/要求的工序) EK 服務/顧客滿足度(只對自用的批量生產(chǎn)零部件)批量生產(chǎn)B部分 3.) EZ特性的選擇必須考慮 風險因素，即針對那些能導致A類缺陷和B類缺陷的特性(見下頁的表格)，很費時的檢驗在產(chǎn)品審核時可以不進行，在這種情況下，可以接受供應商提供的針對該產(chǎn)品的最新的試驗數(shù)據(jù)。 安全風險，未滿足法規(guī)，汽車拋錨 產(chǎn)品審核 并對批量供應商處的每一種缺陷級別的缺陷發(fā)生率進行說明 如果只針對產(chǎn)品和過程進行審核，因為已經(jīng)有了質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果/認證，或準備給出結(jié)果，那么定級就根據(jù)過程和產(chǎn)品審核的結(jié)果進行，并同時考慮已有的質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果。llungsgrad 80 89% bzw. 90 100% mu223。 審核員要對降為B級或C級清楚地、準確地陳述理由并寫進審核報告中。 審核方法在審核時要按要求條例“驗證D/TLD－零件”(見第11章)完整地進行， 涉及不到的可刪去。產(chǎn)品審核結(jié)果一覽表要注明全部存檔責任特性的檢驗結(jié)果。 在審核中發(fā)現(xiàn)的直接影響零件質(zhì)量的不足之處和/或被定為C級時，要和供應商商定立即整改措施以確保滿足顧客要求的交貨質(zhì)量。因此，是否適合作為大眾集團的供應商取決于供應商的創(chuàng)新能力以及系統(tǒng)化改進的能力。因此，為防止錯誤的安裝、使用不合格零件以及由于零件搬運和周轉(zhuǎn)器具不當造成質(zhì)量上的損壞，實施零件控制措施是特別重要的。ufen mit Fragen festgelegt, erg228。在按照規(guī)定的時間間隔進行評審時，要對已確定的過程進展和目標進行跟蹤。必需的資源需 規(guī)劃并備齊。與分 供方間的合作和聯(lián)系可以以同步工程的方式進行。所需的資源必須在項目中到位。在生產(chǎn)過程的規(guī)劃和落實期間，由于顧客要求的變化或法規(guī)的變更，原有 策劃可能需要更改，甚至重新考慮?？紤]要點，例如： 顧客要求 / 設計任務書 功能、安全、可靠性、維修方便性、重要特性 環(huán)保觀點 各相關部門的介入 試驗結(jié)果 由過程FMEA導出的針對產(chǎn)品的措施(還要重視分供方所涉及到的上述 各要點) 是否對設計 FMEA在項目進展中即時更新，已確定的措施是否已 落實？ 要求/說明產(chǎn)品和過程的更改必須由項目負責人進行評定?？紤]要點，例如 ： 項目領導，項目規(guī)劃小組/職責 (也包括分供方) 有素質(zhì)的人員 信息交流可能性 (數(shù)據(jù)遠程傳遞) 規(guī)劃期間與 顧客的相互信息交流 (定期碰頭、會議) 工裝模具/ 設備 試驗/ 檢驗/ 實驗設備 CAD, CAM, CAE 是否分供方也進行了相應的策劃活動并能為此提供證據(jù)?完整的項目管理必須也包括外購件和可獲得的各種有償服務。注釋： VDA 1, 2, , , 具有同等效力，可以參考。nnen weitere Forderungen von entscheidender Bedeutung sein.Hinweis: Der Auditor bewertet in jedem Proze223。說明:審核員要 根據(jù)每一條過程要素的要求， 對每道工序的 過程和工藝流程進 行評價 。要點：不斷地和顧客保持聯(lián)系– 與顧客的開發(fā)合作 信息交流的可能性 語言能力 產(chǎn)品使 用 的知識緊急情況和故障情況應急戰(zhàn)略 制造中斷和運輸中斷 發(fā)貨問題 PPS故障 (計劃－生產(chǎn)－控制系統(tǒng)的故障) DFUE故障 (數(shù)據(jù)遠程傳遞的故障)實施產(chǎn)品審核，自我檢驗可能性 半成品檢驗 分總成 試裝 包裝 標識實施可靠性檢驗問題處理 缺陷分析–查明原因 改進計劃 授權的、有能力處理問題的聯(lián)絡人發(fā)貨運輸 運輸器具的控制和保養(yǎng) 發(fā)貨文件 零件 / 運輸器具的標識7. 生產(chǎn)要素“生產(chǎn)”中的每一個問題的評價是基于對所有必須重視的各道工序的整體效果的。要求條例 潛在供應商評價 技術文件中的尺寸或者其它 D特性將用兩端限位的橫杠( ) 標識出來。 單項提問的評價/審核結(jié)果評價每項提問是針對是否一直符合要求，以及過程是否可靠來進行：現(xiàn)狀 評價完全符合要求是符合全部要求的 3/4以上，無特別的風險 大部分不符合要求或符合要求不夠否所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處，要通過供應商制定的整改計劃來解決。這些文件是用“D”或“TLD”標識的技術文件，如圖紙、表格、生產(chǎn)許可、技術供貨條件、檢驗規(guī)程、樣件報告和其它質(zhì)量記錄，這些文件在需要時能提供不負有責任的證據(jù)。 沒有嚴重的弱項 對過程和最終產(chǎn)品加強檢驗措施在確定了與顧客要求有偏離時，要制定立即整改措施，例如：對庫存進行挑揀、隔離、過程中的或者在顧客處的特殊措施，這些措施必須短期內(nèi)落實。2) 對已存在的批量生產(chǎn)的審核可以包括提供給其他顧客具有可比性的產(chǎn)品和自己的產(chǎn)品。要素EZ(分供方/原材料)和要素EK(顧 客關懷/ 顧客滿意度)將各自得到評分。(參閱“大眾汽車合作伙伴在產(chǎn)品誕生過程中的框架條件”中開發(fā)一節(jié))。因此在項目階段中，在合適的時間間隔要檢查是否符合/偏離各項要求，必要時必須對此進行細化。 審核的重點是對提供給大眾集團的零部件以及其所屬的生產(chǎn)過程及時進行規(guī)劃和能力的不斷提高，以及對全部過程和工藝流程實行了持續(xù)改進(KVP)。這一點將在審核報告中說明理由。為了評價的系統(tǒng)化和可重復性，要使用潛在供應商評價的要求條例。供應商負有這樣的義務，即將全部的認證結(jié)果/審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果，在被問及時提供給大眾集團。這些要求和ISO9001/9004－1是相一致的，并考慮到了汽車工業(yè)的特點，這些要求涉及到從根本上確定和提出質(zhì)量管理體系不可缺少的前提條件以及質(zhì)量體系的實際運用。但是原則上是通過大眾集團供應商質(zhì)量審核部門或者大眾集團所屬各品牌和合資公司的審核部門進行協(xié)調(diào)。 對供應商作出的良好的評價結(jié)果是決定產(chǎn)品生產(chǎn)定點的前提條件 。 產(chǎn)品組目錄 供應商調(diào)查表 質(zhì)量能力 表格/結(jié)果一覽出版者： 德國大眾汽車集團 集團供應商質(zhì)量審核部信箱：1467/0D－38436 狼堡(Wolfsburg)電話： (0049) 5361－973185傳