【正文】 )。大眾集團(tuán)要求其供應(yīng)商提供由第三方認(rèn)證的滿足此要求的證書。 驗(yàn)證D/TLD零件 目錄1 引言 目的 質(zhì)量能力評審的要求 職責(zé) 體系結(jié)構(gòu) 定級結(jié)果和跟蹤 2 VDA的質(zhì)量管理體系要求 概述 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果/證書的認(rèn)可3 潛在供應(yīng)商評價(jià) 概述 審核和評價(jià)的過程 總評價(jià) 4 過程審核 概述 過程審核－產(chǎn)品誕生過程(A部分) CAD要求 過程審核－批量生產(chǎn)(B部分) 提問和過程要素的單項(xiàng)評分 總評價(jià) 總評價(jià)－產(chǎn)品誕生過程(A部分) 總評價(jià)－批量生產(chǎn)(B部分)5 產(chǎn)品審核 概述 實(shí)施和措施 缺陷評級、決策、措施6 質(zhì)量能力的總評價(jià)、定級7 驗(yàn)證D/TLD－零件的質(zhì)量審核 概述 審核程序 確定產(chǎn)品組/選定零件 單項(xiàng)提問的評價(jià)/審核結(jié)果 審核報(bào)告/改進(jìn)計(jì)劃 技術(shù)資料的標(biāo)識8 審核文件/證明材料9 潛在供應(yīng)商評價(jià)條例10 過程審核條例 A 部分 產(chǎn)品誕生過程 B 部分 批量生產(chǎn)11 驗(yàn)證D/TLD －零件的條例 附件本手冊的內(nèi)容依然與適用的VDA準(zhǔn)則和VDA叢書相關(guān)。我們將保留所有的權(quán)利，尤其是復(fù)制、傳播以及翻譯的權(quán)利。出版者： 德國大眾汽車集團(tuán) 集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量審核部信箱：1467/0D－38436 狼堡(Wolfsburg)電話： (0049) 5361－973185傳真： (0049) 5361－972237前言此第四次全面修訂版重視了德國汽車工業(yè)聯(lián)合會(VDA)范圍內(nèi)的整車廠和供應(yīng)商之間達(dá)成的新的質(zhì)量戰(zhàn)略，就是說，汽車工業(yè)的供應(yīng)商必須證實(shí)其質(zhì)量管理體系符合VDA 。當(dāng)然，它也描述 了大眾集團(tuán)針對過程，產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)(KVP)以及為開展新項(xiàng)目與供貨商進(jìn)行合作提出的特殊要求。 產(chǎn)品組目錄 供應(yīng)商調(diào)查表 質(zhì)量能力 表格/結(jié)果一覽作為對質(zhì)量管理體系認(rèn)證后的一種補(bǔ)充，過程審核和產(chǎn)品審核(依據(jù))被用來評價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量能力。 對供應(yīng)商作出的良好的評價(jià)結(jié)果是決定產(chǎn)品生產(chǎn)定點(diǎn)的前提條件 。假如采購部門通過審議認(rèn)為報(bào)價(jià)合適，就要著手進(jìn)行質(zhì)量能力的評審或者說對相關(guān)的質(zhì)量管理要素進(jìn)行補(bǔ)充性評審。但是原則上是通過大眾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量審核部門或者大眾集團(tuán)所屬各品牌和合資公司的審核部門進(jìn)行協(xié)調(diào)。如果已擁有值得考慮的認(rèn)證證書/其它公司的審核結(jié)果，可按此結(jié)果進(jìn)行定級，如果必須補(bǔ)充進(jìn)行過程和產(chǎn)品審核，則按此審核的結(jié)果定級，包括針對質(zhì)量管理體系的補(bǔ)充性的審核提問。這些要求和ISO9001/9004－1是相一致的，并考慮到了汽車工業(yè)的特點(diǎn)，這些要求涉及到從根本上確定和提出質(zhì)量管理體系不可缺少的前提條件以及質(zhì)量體系的實(shí)際運(yùn)用。供應(yīng)商必須確保當(dāng)前有效的質(zhì)量管理證明文件得到有效的保存。供應(yīng)商負(fù)有這樣的義務(wù)，即將全部的認(rèn)證結(jié)果/審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果，在被問及時(shí)提供給大眾集團(tuán)。，()。為了評價(jià)的系統(tǒng)化和可重復(fù)性，要使用潛在供應(yīng)商評價(jià)的要求條例。 使用的質(zhì)量方法 / 質(zhì)量技術(shù) 這一點(diǎn)將在審核報(bào)告中說明理由。 概述過程審核作為質(zhì)量管理體系審核(通常由VDA認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行)的一個(gè)補(bǔ)充，是針對按大眾集團(tuán)的特殊要求生產(chǎn)的零部件，依據(jù)大眾集團(tuán)的規(guī)定進(jìn)行的旨在證明其生產(chǎn)具有可靠的過程和工藝流程的審核，可能的情況下，過程審核也用于希望成為供應(yīng)商的廠家，即對其具有可比性的零部件和批量生產(chǎn)和正在使用的生產(chǎn)過程進(jìn)行審核。 審核的重點(diǎn)是對提供給大眾集團(tuán)的零部件以及其所屬的生產(chǎn)過程及時(shí)進(jìn)行規(guī)劃和能力的不斷提高，以及對全部過程和工藝流程實(shí)行了持續(xù)改進(jìn)(KVP)。因?yàn)榇隧?xiàng)審核工作要求審核員具備豐富的產(chǎn)品和過程方面的知識，所以審核可邀請集團(tuán)內(nèi)的專家與負(fù)責(zé)供 應(yīng)商質(zhì)量審核的部門共同參與。因此在項(xiàng)目階段中，在合適的時(shí)間間隔要檢查是否符合/偏離各項(xiàng)要求，必要時(shí)必須對此進(jìn)行細(xì)化。這種現(xiàn)象一方面由于編譯程序的質(zhì)量品質(zhì)不足；另一方面由于接口格式化的技術(shù)要求不夠準(zhǔn)確。(參閱“大眾汽車合作伙伴在產(chǎn)品誕生過程中的框架條件”中開發(fā)一節(jié))。分?jǐn)?shù) 評價(jià)對單項(xiàng)要求的符合程度10 完全符合要求8 絕大部分符合要求；有少量偏差*)6 部分符合要求；有較大偏差 4 滿足符合不足，偏差嚴(yán)重0 完全不符合要求*)“絕大部分”應(yīng)理解為3/4以上的規(guī)定都被證實(shí)有效且無特別風(fēng)險(xiǎn)。要素EZ(分供方/原材料)和要素EK(顧 客關(guān)懷/ 顧客滿意度)將各自得到評分。合同簽定之后，SOP之前， 不具備可比性的批量生產(chǎn)過程 (綠草地) 審核階段評價(jià)內(nèi)容 評價(jià) 滿足率[%]合同簽定之后，SOP之前，具備可比性的批量生產(chǎn)過程(必要時(shí)考察為競爭對批量生產(chǎn)的零部件)產(chǎn)品誕生過程 A部分 1.)產(chǎn)品開發(fā) (如果涉及到的話) EDE ED過程開發(fā) EPE批量生產(chǎn)B部分 2.) EZ2) 對已存在的批量生產(chǎn)的審核可以包括提供給其他顧客具有可比性的產(chǎn)品和自己的產(chǎn)品。其它細(xì)節(jié)見 VDA 。在確定了與顧客要求有偏離時(shí)，要制定立即整改措施，例如：對庫存進(jìn)行挑揀、隔離、過程中的或者在顧客處的特殊措施，這些措施必須短期內(nèi)落實(shí)。 預(yù)計(jì)功能會出現(xiàn)故障 對過程和最終產(chǎn)品加強(qiáng)檢驗(yàn)措施 質(zhì)量管理體系評價(jià)(EGES)，或第三方認(rèn)證 沒有嚴(yán)重的弱項(xiàng)nzend erfolgt analog zum Buchstaben eine Ampeldarstellung mit A = gr252。這些文件是用“D”或“TLD”標(biāo)識的技術(shù)文件，如圖紙、表格、生產(chǎn)許可、技術(shù)供貨條件、檢驗(yàn)規(guī)程、樣件報(bào)告和其它質(zhì)量記錄，這些文件在需要時(shí)能提供不負(fù)有責(zé)任的證據(jù)。供應(yīng)商必須針對確保和嚴(yán)守質(zhì)量要求進(jìn)行的各種活動能隨時(shí)出示證據(jù)。 單項(xiàng)提問的評價(jià)/審核結(jié)果評價(jià)每項(xiàng)提問是針對是否一直符合要求，以及過程是否可靠來進(jìn)行：現(xiàn)狀 評價(jià)完全符合要求是符合全部要求的 3/4以上，無特別的風(fēng)險(xiǎn) 大部分不符合要求或符合要求不夠否所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處，要通過供應(yīng)商制定的整改計(jì)劃來解決。2. 要求條例 驗(yàn)證 D/TLD－零件，附評價(jià)整改計(jì)劃在確定了與要求條例中的提問出現(xiàn)偏差時(shí)，要制訂整改計(jì)劃(注明薄 弱之處/措施，消除期限和責(zé)任者)。技術(shù)文件中的尺寸或者其它 D特性將用兩端限位的橫杠( ) 標(biāo)識出來。從報(bào)告中可了解質(zhì)量能力總的定級情況，被評審的質(zhì)量管理要素、過程要素、各工序的符合率，產(chǎn)品審核中每一類缺陷級別的缺陷數(shù)量以及整改計(jì)劃中的措施。要求條例 潛在供應(yīng)商評價(jià) 對此的評價(jià)可以針對已經(jīng)進(jìn)行過的項(xiàng)目，供應(yīng)商的項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)化程序以及按照大眾集團(tuán)的要求已經(jīng)開展起來的活動，如產(chǎn)品可行性研究來進(jìn)行：要點(diǎn)： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的任命、接口的規(guī)定目標(biāo)明 確的項(xiàng)目階段 確定的時(shí) 間計(jì)劃 現(xiàn)有的 能力 人員素質(zhì) 原材料 廠房 設(shè)備、工裝 模 具 ，檢測設(shè)備 運(yùn)輸器具 計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM) 計(jì)算機(jī)輔助質(zhì)量管理(CAQ)滿足產(chǎn)品的特 殊 要求 顧客要求 /法規(guī)要求 搬運(yùn) 包裝 工作和檢驗(yàn)場所的設(shè)置 FMEA 設(shè)備能力證 明 工裝模具 檢測 設(shè)備信息交換的可能性 文件的翻譯 數(shù)據(jù)傳遞 電子數(shù)據(jù)處理接口確保二次配套廠也做到上述要點(diǎn)： 項(xiàng)目階段 目標(biāo) 生產(chǎn)能力 產(chǎn)品要求 批量前試生產(chǎn) 信息交換4. 質(zhì)量方法 / 質(zhì)量技術(shù)為了確保競爭能力，根據(jù)顧客的愿望對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行不斷地改進(jìn)是必要的。要點(diǎn)：不斷地和顧客保持聯(lián)系– 與顧客的開發(fā)合作 信息交流的可能性 語言能力 產(chǎn)品使 用 的知識緊急情況和故障情況應(yīng)急戰(zhàn)略 制造中斷和運(yùn)輸中斷 發(fā)貨問題 PPS故障 (計(jì)劃－生產(chǎn)－控制系統(tǒng)的故障) DFUE故障 (數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞的故障)實(shí)施產(chǎn)品審核，自我檢驗(yàn)可能性 半成品檢驗(yàn) 分總成 試裝 包裝 標(biāo)識實(shí)施可靠性檢驗(yàn)問題處理 缺陷分析–查明原因 改進(jìn)計(jì)劃 授權(quán)的、有能力處理問題的聯(lián)絡(luò)人發(fā)貨運(yùn)輸 運(yùn)輸器具的控制和保養(yǎng) 發(fā)貨文件 零件 / 運(yùn)輸器具的標(biāo)識7. 生產(chǎn)要素“生產(chǎn)”中的每一個(gè)問題的評價(jià)是基于對所有必須重視的各道工序的整體效果的。在評價(jià)中不僅要考慮 產(chǎn)品特性的 監(jiān) 控 ，還要考慮工藝參數(shù)和操作規(guī)程的制定和遵守情 況 。說明:審核員要 根據(jù)每一條過程要素的要求， 對每道工序的 過程和工藝流程進(jìn) 行評價(jià) 。uterungen sind die Forderungen zu den Proze223。nnen weitere Forderungen von entscheidender Bedeutung sein.Hinweis: Der Auditor bewertet in jedem Proze223。在產(chǎn)品誕生過程開始之時(shí)，必須對全部的顧客要求、市場發(fā)展趨勢、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)有所了解和掌握，并且考慮產(chǎn)品誕生期間不斷發(fā)生的變化。注釋： VDA 1, 2, , , 具有同等效力，可以參考?？紤]要點(diǎn)， 舉例： 顧客要求 成本 期限： 規(guī)劃認(rèn)可/采購認(rèn)可， 更改停止 樣車 / 試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)啟動 最大生產(chǎn)能力研究 目標(biāo)確定與監(jiān)控 定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)信息 同步工程小組 (SET)必要時(shí)應(yīng)考慮分供方的開發(fā)計(jì)劃 是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)所需 的能力和資源?要求/說明所要求的能力在報(bào)價(jià)階段已經(jīng)調(diào)查和考慮了，在簽定合同后這些數(shù)據(jù)必須精確化。考慮要點(diǎn)，例如 ： 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目規(guī)劃小組/職責(zé) (也包括分供方) 有素質(zhì)的人員 信息交流可能性 (數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞) 規(guī)劃期間與 顧客的相互信息交流 (定期碰頭、會議) 工裝模具/ 設(shè)備 試驗(yàn)/ 檢驗(yàn)/ 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 CAD, CAM, CAE 是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的策劃活動并能為此提供證據(jù)?完整的項(xiàng)目管理必須也包括外購件和可獲得的各種有償服務(wù)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)負(fù)的一項(xiàng)非常重要的任務(wù)，就是及早地把各接口部門與各項(xiàng)任務(wù)聯(lián)系起來，出現(xiàn)的問題盡快地向管理層匯報(bào)，必要時(shí)也要向顧客通報(bào)?？紤]要點(diǎn)，例如： 顧客要求 / 設(shè)計(jì)任務(wù)書 功能、安全、可靠性、維修方便性、重要特性 環(huán)保觀點(diǎn) 各相關(guān)部門的介入 試驗(yàn)結(jié)果 由過程FMEA導(dǎo)出的針對產(chǎn)品的措施(還要重視分供方所涉及到的上述 各要點(diǎn)) 是否對設(shè)計(jì) FMEA在項(xiàng)目進(jìn)展中即時(shí)更新，已確定的措施是否已 落實(shí)？ 要求/說明產(chǎn)品和過程的更改必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行評定。 重視要點(diǎn)，舉例： 產(chǎn)品試驗(yàn)(如：裝車 試 驗(yàn) 、功能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、環(huán)境模擬試驗(yàn)) 樣件狀況 批量前 樣件 試制時(shí)的制造設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備/檢驗(yàn)手段 分 供 方 提 供 的 零 件 的認(rèn)可/試 驗(yàn) 狀 況 是否已具備必需的開發(fā)能力和資源?要求/ 說明所要求的開發(fā)能力和資源可以從報(bào)價(jià)核算和預(yù)算規(guī)劃中獲知。在生產(chǎn)過程的規(guī)劃和落實(shí)期間，由于顧客要求的變化或法規(guī)的變更，原有 策劃可能需要更改，甚至重新考慮?？紤]要點(diǎn)，例如： 顧客要求 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定 物流運(yùn)輸方案 技術(shù)供貨條件 (TL) 質(zhì)量協(xié)議/目標(biāo)協(xié)議 重要特性 材料 用后處置、環(huán)境保護(hù) 必須將有關(guān)的要求傳達(dá)到分供方 是否已有過程開發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)?要求/ 說明過程開發(fā)計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)劃的一部分，并與產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃相關(guān)聯(lián)。所需的資源必須在項(xiàng)目中到位。設(shè)計(jì)評審制定的措施實(shí)現(xiàn)之后也要對FMEA進(jìn)行更新。與分 供方間的合作和聯(lián)系可以以同步工程的方式進(jìn)行。供應(yīng)商的項(xiàng)目管理必須考慮分供方的任務(wù)。必需的資源需 規(guī)劃并備齊。在產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃中必須明確列出所有必需的任務(wù)，要列出可達(dá)到的目標(biāo)和期限。在按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行評審時(shí)，要對已確定的過程進(jìn)展和目標(biāo)進(jìn)行跟蹤。stufe die Proze223。ufen mit Fragen festgelegt, erg228。AufbauA Produktentstehungsproze223。因此，為防止錯(cuò)誤的安裝、使用不合格零件以及由于零件搬運(yùn)和周轉(zhuǎn)器具不當(dāng)造成質(zhì)量上的損壞，實(shí)施零件控制措施是特別重要的。 各道工序 (正在使用的各道工序)要評價(jià)對將來提供的產(chǎn)品有重要影響的各道工序。因此，是否適合作為大眾集團(tuán)的供應(yīng)商取決于供應(yīng)商的創(chuàng)新能力以及系統(tǒng)化改進(jìn)的能力。 驗(yàn)證(D/TLD零件)Forderungskataloge Potentialanalyse1. 對制造零件的要求/重要特性的滿足供應(yīng)商提供某種產(chǎn)品的資格，從根本上講取決于其能否滿足對該產(chǎn)品的具體要求，如在設(shè)計(jì)任務(wù)書、技術(shù)文件(技術(shù)條件)中所規(guī)定的那些要求。 在審核中發(fā)現(xiàn)的直接影響零件質(zhì)量的不足之處和/或被定為C級時(shí)，要和供應(yīng)商商定立即整改措施以確保滿足顧客要求的交貨質(zhì)量。此時(shí)，在“技術(shù)文件”區(qū)域中將出現(xiàn)相應(yīng)的TLD－號碼，這些號碼所表示的技術(shù)文件中包含了