【正文】 者？　　**負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員，為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，是否有權(quán)停止生產(chǎn)？　　　 橫跨所有班次的生產(chǎn)操作是否指定負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品質(zhì)量的人員？　　　 管理者代表　*最高管理者是否指定一名管理者，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，必須具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別？ 附錄A供應(yīng)商名稱(chēng):質(zhì)量保證能力檢查表　　要求評(píng)定人員的記錄/客觀(guān)證據(jù)分?jǐn)?shù)　　　組織是否按照ISO/TSl6949：2002的要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件?　　　組織是否按照ISO/TSl6949：2002的要求實(shí)施和保持已建立的質(zhì)量管理體系?　　　組織是否按照ISO/TS18949：2002的要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 　　　組織的質(zhì)量管理體系是否：在繼續(xù)與沈陽(yáng)華晨金杯汽車(chē)有限公司供應(yīng)中應(yīng)優(yōu)先考慮，可優(yōu)先考慮新零件的供應(yīng)； 如果審核中發(fā)現(xiàn)多于一個(gè)嚴(yán)重不合格，即打分在70分以下，總體評(píng)價(jià)結(jié)論“C”。四、評(píng) 分 說(shuō) 明 評(píng)分計(jì)算方法 參加評(píng)審的各要素得分之和最終得分 ＝ 10 參加評(píng)審的要素?cái)?shù) 評(píng)分說(shuō)明評(píng)分說(shuō)明規(guī)定/措施首次評(píng)定的供應(yīng)商級(jí)別10090具備質(zhì)量能力持續(xù)改進(jìn)推薦A8970有條件的質(zhì)量能力限期整改計(jì)劃有條件推薦B690不具備質(zhì)量能力不簽發(fā)新零件委托書(shū)/暫停供貨不推薦C五、評(píng)審結(jié)論新推薦供應(yīng)商如果審核中未發(fā)現(xiàn)任何不合格，即打分在90分以上，總體評(píng)價(jià)結(jié)論將是“推薦”。對(duì)不合格項(xiàng)，供應(yīng)商應(yīng)確定糾正措施的完成日期。二、現(xiàn)場(chǎng)審核要求供應(yīng)商按ISO9001/QS9000/ (2002)以上的標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系。 內(nèi)審資料。：——供方文件化的質(zhì)量體系的某一部分不符合ISO9001/QS9000/ (2002)的要求；——某公司質(zhì)量體系中發(fā)現(xiàn)的一個(gè)或多個(gè)輕微錯(cuò)誤。、材料或服務(wù)（如熱處理、電鍍）的來(lái)源發(fā)生了變化的物資供應(yīng)商。31 / 31第一章 概述一、目的1. 質(zhì)量體系審核，是對(duì)供應(yīng)商的從規(guī)劃到實(shí)施階段的產(chǎn)品形成過(guò)程、批量生產(chǎn)交貨與使用等過(guò)程進(jìn)行檢查并發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并對(duì)其企業(yè)管理、組織現(xiàn)狀、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)以及工藝過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)和指導(dǎo)?！M管沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格或一般不合格，審核員可以按其判斷和經(jīng)驗(yàn)，在最終的審核報(bào)告中將需改進(jìn)的內(nèi)容記錄下來(lái)。 管理評(píng)審資料?，F(xiàn)場(chǎng)審核依據(jù)ISO9001/QS9000/ (2002)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，檢查表見(jiàn)附錄A（非重要件、安全件的供應(yīng)商要對(duì)帶*號(hào)表示基本審核項(xiàng)目進(jìn)行審核，重要件、安全件的供應(yīng)商除了對(duì)帶*號(hào)基本審核項(xiàng)目審核外,還要對(duì)帶**審核項(xiàng)目進(jìn)行審核,其他不帶*號(hào)項(xiàng)目可由供應(yīng)商自檢,審核員進(jìn)行抽查。供應(yīng)商在糾正措施完成后應(yīng)通知評(píng)審小組。如果審核中發(fā)現(xiàn)多于一個(gè)嚴(yán)重不合格，即打分在70分以下，總體評(píng)價(jià)結(jié)論將是“不推薦”。如果兩家以上供貨，停止該廠(chǎng)家供貨，對(duì)于獨(dú)家供貨的供應(yīng)商，應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改，同時(shí)相關(guān)部門(mén)推薦新供應(yīng)商，開(kāi)展第二供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)。 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用? 確定這些過(guò)程的順序和相互作用?確定可以用于保持這些過(guò)程的運(yùn)作與控制的有效性的準(zhǔn)則和方法?　　*組織的質(zhì)量管理體系是否：確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)測(cè)? 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本? 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求? 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求?產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則?實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄?　　　組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出形式是否適于組織的運(yùn)作方式?　　　 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃補(bǔ)充　　作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃必須包括顧客要求和對(duì)技術(shù)規(guī)范的參考?　　　 接收準(zhǔn)則　*組織是否定義產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則,要求時(shí),是否由顧客批準(zhǔn)?　　*對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣,組織的接收等級(jí)是否是零缺陷　　　 機(jī)密性　*組織是否確保顧客采購(gòu)的產(chǎn)品,正在開(kāi)發(fā)的計(jì)劃和有關(guān)的信息的機(jī)密性?　　　 更改控制　*組織是否對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改(包括出任何供方引起的更改)進(jìn)行控制和反應(yīng)的過(guò)程?　　　組織是否評(píng)定更改的影響?　　　組織是否定義驗(yàn)證和確認(rèn)的活動(dòng),以確保與顧客要求相一致?　　　更改在執(zhí)行前必須被確認(rèn)?　　　 組織的影響外形,裝配和功能(包括性能和/或耐久度)的,具有專(zhuān)利的設(shè)計(jì)是否出顧客評(píng)審,以適當(dāng)?shù)卦u(píng)價(jià)所有影響.　　　組織是否在顧客要求時(shí),滿(mǎn)足額外的驗(yàn)證/識(shí)別要求,例如新產(chǎn)品介紹的要求?　　　 與顧客有關(guān)的過(guò)程　　 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定　* 組織是否確定顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求? 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求?與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求?組織確定的任何附加要求?　　　 顧客指定的特性　*組織是否證明與顧客指定,文件化和控制的特殊性相一致?　　　 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審　*組織是否在組織向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求?　　　組織是否確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定?與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決? 組織有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求?　　**組織是否保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄?　　　若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，組織在接收顧客要求前是否對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)? 　　　 組織制造可行性　　組織在進(jìn)行提議產(chǎn)品的合同評(píng)審時(shí),是否調(diào)查,確認(rèn)并文件化該產(chǎn)品的制造可行性,包括風(fēng)險(xiǎn)分析?　　　 顧客溝通　*組織是否對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： 產(chǎn)品信息? FMEA的開(kāi)發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施？ 在控制計(jì)劃中包含所有特殊特性？ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果? 有關(guān)質(zhì)量,可靠性,可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)?顧客中斷,包括使用中退貨? 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)? 使用適宜的設(shè)備? 針對(duì)所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng),子系統(tǒng),部件和/或材料各層次上開(kāi)發(fā)控制計(jì)劃,包括流程性散裝材料的過(guò)程? 工裝準(zhǔn)備? 產(chǎn)品試驗(yàn)? 不滿(mǎn)足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃?　　**組織是否在控制圖上標(biāo)明了重要的過(guò)程活動(dòng)?　　**組織是否對(duì)已在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性啟動(dòng)適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃?　　**組織的標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性的反應(yīng)計(jì)劃是否包括適當(dāng)?shù)乜刂七^(guò)程輸出和100%檢驗(yàn)?　　　為確保過(guò)程變得穩(wěn)定和有能力,組織是否完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃?　　　要求時(shí),組織的計(jì)劃是否將由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)?　　　組織是否保持過(guò)程更改生效日期的記錄?　　　 產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量　*組織是否對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足?　　　組織對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)測(cè)和測(cè)量是否依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行(見(jiàn)ISO/TSl6949：)?　　　組織是否保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)?　　　組織對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量的記錄是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員(見(jiàn)ISO/TSl6949：2002(E))?　　*除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn),否則組織是否在策劃的安排()已圓滿(mǎn)完成之前,不放行產(chǎn)品的交付服務(wù)(見(jiàn)ISO/TS 16949:)?　　　 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)　*組織是否按控制計(jì)劃中規(guī)定的足夠頻率,根據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn),對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證?　　**組織的全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)結(jié)果是否供顧客評(píng)審?　　　 外觀(guān)項(xiàng)目　*若項(xiàng)目制造的零件被顧客指定為外觀(guān)項(xiàng)目,則組織是否提供: 適當(dāng)?shù)馁Y源,包括評(píng)價(jià)的照明? 有適當(dāng)?shù)念伾?紋理,光澤,金屬亮度,結(jié)構(gòu),形象清晰(DOI)的標(biāo)準(zhǔn)樣件? 維護(hù)和控制標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備? 驗(yàn)證進(jìn)行外觀(guān)評(píng)估的人員具備從事該工作的資格?　　　 不合格品控制　*組織是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付?　　*組織是否在形成文件的程序中對(duì)不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定?　　**組織是否通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品：采取措施,消除發(fā)現(xiàn)的不合格?經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn),適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn),讓步使用,放行或接收不合格品?采取措施,防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用?　　**組織是否保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄(見(jiàn)ISO/TSl6949：)?　　*在不合格品得到糾正之后，組織是否對(duì)具再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求?　　**當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施?　　　 不合格品控制補(bǔ)充　　 組織是否將具有未經(jīng)確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品列為不合格產(chǎn)品(見(jiàn)ISO/TS 16949:)　　　 返工產(chǎn)品的控制　*組織的返工指導(dǎo)書(shū),包括重新檢驗(yàn)要求,是否易于被適當(dāng)?shù)夭僮髡呷〉煤褪褂?　　　 顧客信息　**當(dāng)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)時(shí),組織是否立即通知顧客?