【正文】 通過使用,生成及時報告產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)?　　　 改進　　 持續(xù)改進　*組織是否利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性?　　　 組織的持續(xù)改進　*組織是否定義持續(xù)改進的過程?　　　 制造過程改進　*組織的制造過程改進是否持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少?　　　 糾正措施　*組織是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生?　　　組織的糾正措施是否與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)?　　*組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： 評審不合格(包括顧客抱怨)? 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求?確定和實施所需的措施?記錄所采取措施的結(jié)果(見ISO/TS 16949:)?評審所采取的糾正措施?　　　 解決問題的方法　**組織是否具有定義的解決問題過程,以識別和消除根本原因?　　　若有顧客規(guī)定的解決問題的格式,組織是否采用規(guī)定的格式進行?　　　 防錯　*組織是否在糾正措施過程中使用防錯方法?　　　 糾正措施影響　*組織是否實施所采用的糾正措施及其實施的控制,來消除在其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因?　　　 退貨產(chǎn)品試驗/分析　*組織是否對從顧客制造廠,工程部門及其代理商退回的產(chǎn)品進行分析?　　**組織是否盡可能縮短該過程與退貨產(chǎn)品分析有關(guān)的周期?　　**組織是否保存退貨產(chǎn)品試驗/分析的記錄,而且在需要時可獲得此記錄?　　**組織是否進行有效的分析,并采取糾正措施以預(yù)防再次發(fā)生?　　　 預(yù)防措施　*組織是否確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生?　　　組織的預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)?　　**組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求: 確定潛在不合格及其原因?評價防止不合格發(fā)生的措施的需求?確定并實施所需的措施?記錄所采取措施的結(jié)果(見ISO/TSl6949：)?評審所采取的預(yù)防措施?　　附錄B質(zhì)量保證能力審核 總評定 報告號： 第1頁審核企業(yè)/部門：審核員：被審企業(yè)/廠/部門：地址：負責人：被審核過程/產(chǎn)品/服務(wù)：審核原因：審核日期：分數(shù)： 級別：備注：制定措施計劃/負責人/期限：日期/簽字 日期/簽字被審核企業(yè) 審核員附錄C 質(zhì)量管理處體系評審報告編號：時間：調(diào)研原因供應(yīng)商名稱審核員批 準附錄D編號： 沈陽華晨金杯供應(yīng)商不符合項通知單編號：ZG—xx—xx日期： 年 月 號公司： 部門： 有關(guān)文件（標準/條文）不符合：　嚴重 輕微審核員： 確認人：問題說明 要求完成時間 供應(yīng)商預(yù)防/糾正措施負責人：完成日期：預(yù)防/糾正措施驗證：措施實行 □ 有效 □ 無效審核員：日期：說明：供應(yīng)商填寫黑框內(nèi)的內(nèi)容，并應(yīng)及時反饋回華晨金杯綜合管理處；黑框外審核人員填寫。 測定技術(shù)? 根據(jù)相關(guān)過程標準,正確的進行這些服務(wù)的能力? 再確認?　　　 標識和可追溯性　*適當時，組織是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品?　　　組織是否針對監(jiān)測和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)?　　*在有可追溯性要求的場合，組織是否控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識(見ISO/TSl6949：)?　　　 顧客財產(chǎn)　*組織是否愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)?　　　組織是否識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)?　　**若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，組織是否報告顧客，并保持記錄?　　　 顧客所擁有的生產(chǎn)工裝　*顧客所擁有的工裝,制造,試驗,檢驗工具和設(shè)備是否永久性標識,以使每一工裝設(shè)備的所有關(guān)系清晰可見,并可以確定?　　　 產(chǎn)品防護　*在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，組織是否針對產(chǎn)品的符合性提供防護?　　*組織的產(chǎn)品防護是否包括標識、搬運、包裝、貯存和保護?　　*組織的產(chǎn)品防護是否也適用于產(chǎn)品的組成部分?　　　 貯存和庫存　*組織是否按適當策劃的時間間隔檢查庫存狀況,以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況?　　**組織是否使用庫存管理系統(tǒng),以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期,確保貨物周轉(zhuǎn)?　　**組織是否以對待不合格品的類似方法對廢舊產(chǎn)品進行控制?　　　 監(jiān)測和測量裝置的控制　*組織是否確定需實施的監(jiān)測和測量以及所需的監(jiān)測和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)?　　　組織是否建立過程，以確保監(jiān)測和測量活動可行并以與監(jiān)測和測量的要求相一致的方式實施?　　**為確保結(jié)果有效，必要時組織的測量設(shè)備是否： 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定? 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整?到識別，以確定其校準狀態(tài)? 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整?在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效?　　**當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織是否對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄?　　　組織是合對該沒備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?　　*組織是否保持校準和驗證結(jié)果的記錄(見ISO/TSl6949：)?　　　當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測和測量時，組織是否確認其滿足預(yù)期用途的能力?　　　組織對計算機軟件滿足預(yù)期用途的能力的確認是否在初次使用前進行,并在必要時予以重新確認?　　　 測量系統(tǒng)分析　*組織是否進行適當?shù)慕y(tǒng)計研究,以分析出現(xiàn)在各種測量和試驗設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果的變異?　　　組織的測量系統(tǒng)分析是否用于在控制計劃提及的測量系統(tǒng)?　　**組織所用的分析方法及接收準則是否與顧客關(guān)于測量系統(tǒng)分析的參考手冊相一致?　　　 校準/驗證記錄　*組織的所有量具,測量和試驗設(shè)備,包括員工和顧客所擁有的設(shè)備的校準/驗證活動記錄是否包括:設(shè)備鑒定,校準的設(shè)備所用的測量標準?按工程更改進行的修訂?在校準/驗證時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)?對規(guī)范以外情況的影響的評估?在校準/驗證后,有關(guān)符合規(guī)范的說明?如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運,對顧客的通知?　　　 實驗室要求　　 內(nèi)部實驗室　*組織的內(nèi)部實驗室設(shè)施是否有定義的范圍,包括有能力進行的檢驗,試驗或校準服務(wù)?　　**組織的實驗室范圍是否包括在質(zhì)量管理體系中,并符合以下的技術(shù)要求: 組織的任何一個服務(wù)中心? 易損工具的更換計劃? 文件化,評估和改進維護的目標?　　　組織是否利用預(yù)知性維護方法以持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性?　　　 生產(chǎn)工裝的管理　　組織是否為工具和量具的設(shè)計,制造和驗證活動提供適當?shù)募夹g(shù)資源?　　*組織是否建立和實施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng),包括: 考慮了設(shè)計FMEA和制造過程FMEA的試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計劃?　　*組織的控制計劃是否： 列出用于制造過程控制的控制方法？ 包括監(jiān)測由顧客和組織共同定義的特殊特性控制()的方法? 包括顧客要求的信息? 當過程不穩(wěn)定或不能工作時啟動明確的反應(yīng)計劃(,ISO/TS 16949:2002)?　　　當任何影響產(chǎn)品,制造過程,測量,物流,供應(yīng)資源或FMEA的更改發(fā)生時,組織是否重新評審和更新控制計劃(見ISO/TS 16949:)?　　　 作業(yè)指導(dǎo)書　*組織是否為所有負責過程操作的人員提供文件化的作業(yè)指導(dǎo)書?　　*組織的作業(yè)指導(dǎo)書在工作現(xiàn)場是否在不中斷操作者正在進行的工作而易于得到?　　**組織的作業(yè)指導(dǎo)書是否來源于適當?shù)奈募?如質(zhì)量計劃,控制計劃及產(chǎn)品實現(xiàn)過程?　　　 作業(yè)準備的驗證　*無論何時進行作業(yè)準備,組織是否都進行作業(yè)準備驗證?　　*作業(yè)準備人員易于得到組織的作業(yè)指導(dǎo)書?　　**適用時,組織是否使用統(tǒng)計方法進行驗證?　　　 預(yù)防性和預(yù)知性維護　*組織是否標識關(guān)鍵過程設(shè)備,為機器/設(shè)備的維護提供適當?shù)馁Y源,并建立有效的,有計劃的全面預(yù)防性維護系統(tǒng)?　　**組織的預(yù)防性維護系統(tǒng)是否至少包括：交付時間表現(xiàn)(包括發(fā)生的超額運費)?　　　組織是否促進供方監(jiān)測制造過程表現(xiàn)?　　　 生產(chǎn)和服務(wù)提供　　 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制　*，受控條件是否包括： 由指定的實驗室評價零件? 識別任何問題并提出