【正文】 班不準(zhǔn)戴手表、耳環(huán)、項鏈、戒指等首飾，不準(zhǔn)使用濃烈的化妝品，不準(zhǔn)涂染指甲。患病或上班時突然患病要主動請假，不準(zhǔn)帶病上班。 4． 9生產(chǎn)原材料要按生產(chǎn)計劃隨時領(lǐng)取，分類擺放隨用隨拿，嚴(yán)禁物料混放互相污染。生產(chǎn)車間要防塵、防蠅、防鼠、定時殺菌。 2 適用范圍 適用于對廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的控制。 。 廠區(qū)及鄰近道路路面清潔，無積水。 廠區(qū)衛(wèi)生間不孳生蚊蠅，不散發(fā)臭氣，保持清潔。 各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定維護(hù)衛(wèi)生包干區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)施衛(wèi)生。 廢棄物 在遠(yuǎn)離車間的廢料桶集中存放并蓋好上蓋，當(dāng)天清理出廠。保持清潔，防止污染。 倉庫、儲存、運(yùn)輸管理制度 1 目的 采取有效保護(hù)措施，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和運(yùn)輸交付過程中丟失或損壞。 3 職責(zé)和職權(quán) 、包裝物倉庫、成品倉庫的管理。 滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊 11 。 。 ，應(yīng)進(jìn)行挑選。 ，及時制止野蠻裝卸。 、半成品和成品必須搬入指定的倉庫或區(qū)域存放。 ，依據(jù)產(chǎn)品的不同性質(zhì)分別儲存，避免造成污染。 ，倉管員及時作產(chǎn)品標(biāo)識，放在該批產(chǎn)品上。 ，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。倉管員按規(guī)定核實產(chǎn)品的檢驗有效期，符合要求的才能放行。 ，保持庫內(nèi)整潔衛(wèi)生。 原料、半成品、成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中防止食品污染， 特別運(yùn)輸容器、工具、車輛的清潔，以及輔墊物、遮羞物必須干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸?shù)?。產(chǎn)品出庫的有關(guān)手續(xù)按倉庫管理制度的規(guī)定執(zhí)行。 供銷科采取防護(hù)措施直至產(chǎn)品送達(dá)目的地。 2 適用范圍 本制度適用于生產(chǎn)過程各種影響因素的控制和考核。 4 工作程序及要求 。 車間操作人員持《領(lǐng)料單》向保管員領(lǐng)取原輔材料，對數(shù)量、質(zhì)量確認(rèn)無誤，在領(lǐng)料單上簽字領(lǐng)出并投入生產(chǎn)。 滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊 12 根據(jù)各自分工，首先應(yīng)檢查電源及所在崗位主要設(shè)備工作是否正常，安全可靠，以免造成不必要的損失。防止設(shè)備、工具、容器對食品的污染，特別注意設(shè)備的機(jī)油、容器清潔劑對食品的污染。嚴(yán)防車間工作人員手不消毒，穿不潔凈的工作服；注意汗滴、毛發(fā)對食品的污染。 ，注意原材料與半成品、成品分開。 ，及時糾正不規(guī)范操作。 5 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制策劃 生產(chǎn)科針對產(chǎn)品、合同要求，組織質(zhì)量科、供應(yīng)科對影響質(zhì)量的生產(chǎn)、包裝和服務(wù)過程的因素如：人員、設(shè)備、材料、工藝參數(shù)、加工、測試、環(huán)境 等進(jìn)行全面策劃。本廠生產(chǎn)過程中不存在特殊過程。 。 生產(chǎn)計劃 根據(jù)本廠質(zhì)量要求，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制訂本廠的年度生產(chǎn)計劃，并將質(zhì)量方針的要求和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，生產(chǎn)計劃落實到與生產(chǎn)相關(guān)的各部門崗位 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，報廠長批準(zhǔn)。 所有各部門的工作生產(chǎn)計劃統(tǒng)一報請廠長批準(zhǔn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的內(nèi)容 操作人員的控制 質(zhì)量科對生產(chǎn)操作人員、質(zhì)量監(jiān)測人員及管理人員進(jìn)行必要、及時的崗位培訓(xùn)，以適應(yīng)質(zhì)量控制的要求。 設(shè)備控制 設(shè)備控制包括生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、各種模具的控制，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的臺帳，臺帳內(nèi)容包括：統(tǒng)一編號、名稱、型號、出廠編號、狀態(tài)、使用單位等。對關(guān)鍵過程的設(shè)備要進(jìn)行設(shè)備的能力評定，確保這些過程設(shè)備的能力滿足要求，并記錄。 對監(jiān)視和測量裝置要確保測量的準(zhǔn)確度，滿足規(guī)定要求。確保不合格的原料、配料不進(jìn)入工序。 生產(chǎn)車間對工序過程能力進(jìn)行分析評定，當(dāng)過程能力不足時，應(yīng)查找出主要原因，采取相應(yīng)糾正措施，并經(jīng)過驗證認(rèn)可。 工作環(huán)境的控制 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對廠房、生產(chǎn)車 間、庫房的環(huán)境衛(wèi)生條件 ,人員衛(wèi)生要求 ,包括防蠅、防鼠、防塵等實施控制，具體執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》的有關(guān)規(guī)定。 關(guān)鍵過程的控制 關(guān)鍵過程除執(zhí)行上述規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行下列要求： 滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊 13 明確規(guī)定質(zhì)控點的控制方法，如實施監(jiān)控，應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)等，質(zhì)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。 加大檢驗力度，增加檢驗頻次和抽樣數(shù)量， 強(qiáng)化監(jiān)督管理。 對不合格品嚴(yán)格控制，不予以放行。 對關(guān)鍵過程的生產(chǎn)操作人員，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗。 6 生產(chǎn)過程考核 質(zhì)量科應(yīng)按上述要求，不定期地對生產(chǎn)過程進(jìn)行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)場責(zé)令整改；負(fù)責(zé)好過程管理的考核工作。 對于發(fā)現(xiàn)的不合格，記入《工藝規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書職工操作檢查記錄》，作為年終評價車間和班組工作業(yè)績的依據(jù)。 7 記錄 《食品加工過程防護(hù)措施記錄》 《工藝規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書職工操作檢查記錄》 人員培訓(xùn)管理制度 1 目的 為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，對企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的 進(jìn)行質(zhì)量意識教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 3 職責(zé) 質(zhì)量科是培訓(xùn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織確定各崗位人員的能力需求，編制培訓(xùn)計劃，經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)后組織實施。 4 工作程序 質(zhì)量科每年底向各部門發(fā)放《培訓(xùn)需求申請表》征詢各部門對培訓(xùn)的需求和意向，各部門按要求填寫，報質(zhì)量科匯總。 年度培訓(xùn)計劃以外的臨時性專業(yè)培訓(xùn)，由相關(guān)部門提出申請，質(zhì)量科組織上報。培訓(xùn)結(jié)束后，將學(xué)習(xí)成績證明或證書復(fù)印件交質(zhì)量科記入個人檔案。 2）參加外部有關(guān)部門組織的培訓(xùn)。 每次培訓(xùn)前應(yīng)由質(zhì)量科制訂具體培訓(xùn)實施計劃，規(guī)定培訓(xùn)的時間、日程、內(nèi)容、地點、方式、參加人員等?？己烁鶕?jù)各崗位情況可采用當(dāng)面考試，現(xiàn)場操作和實際技能評價等形式進(jìn)行。 滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊 14 培訓(xùn)記錄 質(zhì)量科負(fù)責(zé)建立本 廠 的人力資源檔案，保存與質(zhì)量有關(guān)的人員的教育，培訓(xùn)技能和經(jīng) 驗的記錄，及有關(guān)培訓(xùn)的記錄。 本程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系文件的控制范圍、編寫和審批、標(biāo)識和發(fā)放、更改和換版、日常管理以及外來、外發(fā)文件的控制要求和方法，適用于本 廠 對質(zhì)量管理體系文件控制的管理。 ， 廠長 批準(zhǔn)發(fā)布。 記錄由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)制定， 廠長 批準(zhǔn)發(fā)布。 ，完成質(zhì)量記錄。 3 控制方法 質(zhì)量管理體系文件的控制范圍： 1）企業(yè)頒布的質(zhì)量管理制度等管理文件。 3）企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要制定的采購、工藝、生產(chǎn)、操作、檢驗等規(guī)程、規(guī)定、要求以及相應(yīng)的原始記錄等。 5）與質(zhì)量有關(guān)的 外來文件。 4 內(nèi)部文件編寫與使用 提出文件編寫要求的情況有：領(lǐng)導(dǎo)的指令；員工的要求；顧客或其他相關(guān)方的要求；質(zhì)量科長應(yīng)識別以上要求，確定是否需要編寫文件，確需編寫文件的，指定相關(guān)的人員在規(guī)定的日期內(nèi)編制完成。 （ 1）文件的目的明確，滿足適用的要求。 （ 3）接口關(guān)系協(xié)調(diào)，不留缺口，不相互矛盾。 （ 5）術(shù)語引用正確。 內(nèi)部文件批準(zhǔn) 文件編寫完成后，由該文件的擬使用部門的負(fù)責(zé)人對其內(nèi)容進(jìn)行審核 ,應(yīng)履行批準(zhǔn)發(fā)布手續(xù) 。 文件審核批準(zhǔn)人員應(yīng)審核： （ 1）審查核文件內(nèi)容是否滿足期望的要求，是否與法律、法規(guī)和其它有效文件相矛盾，是否滿足質(zhì)量管理體系的要求。 （ 3）審查核對文件規(guī)定的措施和方法是否可行、適用。 （ 5）審查核對文件格式是否符合《質(zhì)量管理體系文件編寫規(guī)定》。 （ 7）批準(zhǔn)意見應(yīng)注明在存檔文件的相 應(yīng)位置上，意見應(yīng)包括文件的發(fā)布日期和實施日期。 內(nèi)部文件的標(biāo)識和發(fā)放 （ 1）文件獲得批準(zhǔn)后，由質(zhì)量科長根據(jù)《質(zhì)量管理體系文件編寫規(guī)定》規(guī)定的方法進(jìn)行文件編號。 （ 3）質(zhì)量科根據(jù)文件的發(fā)放范圍確定文件的印制數(shù)量，提供樣本后，組織印刷、裝訂。 （ 5）印制文件時，應(yīng)在規(guī)定的位置印上受控或不 受控的字樣。核對無誤后由質(zhì)量科長指定專人按《文件檔案記錄》上填寫的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并由領(lǐng)用人和發(fā)放人同時在《文件檔案記錄》上簽字并注明發(fā)放日期。非受控文件不對其更改、換版和有效性進(jìn)行控制。 文件作廢 文件作廢的情況包括： （ 1） 文件失效。 （ 3） 文件換頁、換版。 （ 5） 其它原因?qū)е碌奈募鲝U。 文件的管理 文件登記 質(zhì)量科根據(jù)《文件檔案記錄》，及時編制受控文件清單，注明文件的使用范圍。 由質(zhì)量科長識別、確認(rèn)需存檔的質(zhì)量管理體系外來文件。手續(xù)齊全方能存檔。 文件借閱 借閱申請由質(zhì)量科長進(jìn)行識別，借閱人只能借閱密級范圍內(nèi)的文件。借閱在借閱期內(nèi)，應(yīng)妥善維護(hù)好文件，不得損毀。 文件檢查 質(zhì)量科長密切注意外來文件的有效性，收集相關(guān)信息，及時進(jìn)行檢索。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 ２ 范圍 規(guī)定了供方的評價、選擇和控制的原則和方法，規(guī)定了采購文件的編制與審批要求，以及采購材料包裝材料驗證的有關(guān)規(guī)定。 ３ 職責(zé) 由供銷科組織對供方的評價，選擇和控制。 由質(zhì)量科批準(zhǔn)合格供方的名冊。 由供銷科和化驗室對采購原材料包裝材料進(jìn)行驗證。對提供原料、配料的供方，必須進(jìn)行選擇評價和有效的控制，確保所采購的原材料滿足規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量； 供方應(yīng)該滿足的基本條件： 1）具有生產(chǎn)這種合格產(chǎn)品的設(shè)備； 2）具有一定技術(shù)和人員； 3）具有生產(chǎn)這種合格產(chǎn)品的供貨能力； 4）具有一定的檢測能力。 ： 供銷科根據(jù)對供方的調(diào)查結(jié)果，填寫供方調(diào)查評價調(diào)查欄。 將評價合格的供方填入《合格供方名單》，報 廠長 批準(zhǔn)、實施。 1）對供方的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗； 2）本 廠 對供方定期評價； 3）對信譽(yù)好的老供方只須驗證其產(chǎn)品合格檢驗報告。 供銷科應(yīng)根據(jù)供方的質(zhì)量狀況、供貨能力，隨時處理質(zhì)量問題。評價合格的可做下一年的合格供方；對連續(xù)供貨不合格或限期整改仍達(dá)不到規(guī)定要求的供方，應(yīng)報質(zhì)量科長批準(zhǔn)，取消其合格供方的資格。 采購信息 采購計劃應(yīng)明確采購原材料的名稱、類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)名稱、檢驗依據(jù)、主要技術(shù)指標(biāo)、供貨日期、供貨單位。 確保規(guī)定采購要求充分和適宜。 《采購計劃》需要更改時，由 廠長 簽字批準(zhǔn)。采購合同必須明確采購物品的名稱、型號、規(guī)格、等級、質(zhì)量要求、交貨方式、交貨日期等。 合同需修改時，應(yīng)在與供方協(xié)商一致的前提下，經(jīng)質(zhì)量科長批準(zhǔn)后并協(xié)同采購員進(jìn)行修改。 采購產(chǎn)品的驗證 雖對供方進(jìn)行了評價和控制，但對產(chǎn)品仍要驗證，驗證的方式可多種多樣，取決于其重要性和供方能力。 當(dāng)在供方處驗證時，應(yīng)在采購文件中對驗證的安排，及產(chǎn)品的交付方法做出規(guī)定。 所構(gòu) 原材料標(biāo)識要符合 GB 7718 的規(guī)定要求，所購原材料包裝材料資質(zhì)憑證等除齊全外，還要與采購合同、標(biāo)準(zhǔn)、采購文件進(jìn)行核對，確保所購原材料為食品級，特殊原料像原料肉還應(yīng)提供檢驗