【正文】 17 可免除）復(fù)印件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)文本復(fù)印件、檢驗(yàn)報(bào)告（當(dāng)批）復(fù)印件、產(chǎn)品合格證、實(shí)施“ QS”的食品和工業(yè)產(chǎn)品還要提供食品和工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件。 采購文件應(yīng)按文件控制要求進(jìn)行控制。 采購合同 采購員應(yīng)嚴(yán)格按照《采購計(jì)劃》和采購標(biāo)準(zhǔn)的 要求，必要時(shí)同合格供方簽訂《采購合同》。 供銷科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存提供的物資采購需求進(jìn)行編制月采購計(jì)劃。 供銷科每年組織一次質(zhì)量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果修改《合格供方名單》。 供方的控制方法 可采取多種控制方法，取決于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響及對(duì)過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響程度。 評(píng)價(jià)合格的條件 ,滿足下面條件可作合格供方 （留存所有復(fù)印件） : 1）已經(jīng)通過質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品認(rèn)證的； 2）具有有效衛(wèi)生許可證的； 3）具有有效營業(yè)執(zhí)照的； 4）具有食品生產(chǎn)許可證或工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的（指應(yīng)取證）； 5）具有相應(yīng)合法產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的； 6）具有相應(yīng)的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊 16 由供銷科組織采購計(jì)劃的編制， 廠長 進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。 本程序適用于本 廠 的所有原材料包裝材料的采購控制。確保文件使用的 有效性。質(zhì)量科長同意后，借閱者填寫《文件借閱記錄》后借閱。 內(nèi)部文件歸檔時(shí)，質(zhì)量科要仔細(xì)核對(duì)其審核、批準(zhǔn)手續(xù)。 處理方式分為： （ 1）使用文件作廢應(yīng)由質(zhì)量科及時(shí)銷毀； （ 2）存檔文件作廢應(yīng)蓋上保留資料的印章后保留。 （ 2） 不再適宜質(zhì)量管理體系。 （ 7）受控文件，需對(duì)更改、換版和有效性進(jìn)行控制。 （ 4）印制文件應(yīng)按 001002??的順序在每一本上印上發(fā)放序號(hào)。文件的審核人和滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊 15 批準(zhǔn)人應(yīng)在存檔文件的相應(yīng)位置親筆簽名。 （ 4）審查核對(duì)工作環(huán)節(jié)之間接口關(guān)系是否明確和協(xié)調(diào)。 文件的擬使用部門為多個(gè)時(shí)，應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)人審核。 （ 4）文字易懂，用詞規(guī)范，按文件的一般要求進(jìn)行，內(nèi)容做到簡潔易懂，表達(dá)準(zhǔn)確。 文件編寫人員應(yīng)對(duì)文件的標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）符合性、適 用性負(fù)責(zé)。 4）設(shè)備及產(chǎn)品的相關(guān)資料。 。 ， 廠長 批準(zhǔn)發(fā)布。 文件管理制度 1 目的 廠 質(zhì)量管理有關(guān)的文件和原始記錄進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)部門及人員使用現(xiàn)行有效質(zhì)量文件。 培訓(xùn)的評(píng)價(jià)和考核 質(zhì)量科根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求組織對(duì)員工的培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)。 質(zhì)量科依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間要求，分期組織培訓(xùn)，培訓(xùn)可采取下列方法： 1）質(zhì)量科舉辦學(xué)習(xí)班，集中授 課。 質(zhì)量科依據(jù)本企業(yè)實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的需要，各崗位人員所必要的能力需求，以及各部門提出的培訓(xùn)要求，綜合考慮，統(tǒng)一計(jì)劃，編制本企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào) 廠長 批準(zhǔn)后實(shí)施。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員的培訓(xùn)工作。 。 加強(qiáng)設(shè)備的維修管理，作好保養(yǎng)工作。 針對(duì)關(guān)鍵過程的重要性，生產(chǎn)車間應(yīng)編制專門的作業(yè)指導(dǎo)書，并嚴(yán)格執(zhí)行，以達(dá)到預(yù)期的控制效果。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制 , 對(duì)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控可以采用儀表，安排檢測點(diǎn)以及應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法。 進(jìn)廠物資、原材料控制 質(zhì)量科作好原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證 ,對(duì)不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》處理 ,對(duì)不合格原因按《改 進(jìn)控制程序》予以消除。制定設(shè)備的大中修及日常維護(hù)保養(yǎng)制度，并保存相應(yīng)的記錄。 各部門嚴(yán)格執(zhí)行工作生產(chǎn)計(jì)劃，確保完成預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)過程能力不滿足技術(shù)規(guī)范要求時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)糾正措施。 經(jīng)策劃分析研究，確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程為：配料。 ，注意打掃車間的灰塵、屋頂脫落物、以及蚊蠅、蟲鼠對(duì)食品產(chǎn)生污染。 車間操作人員每年進(jìn)行一次健康查體，具有衛(wèi)生部門的健康證。 工作人員進(jìn)入車間前，進(jìn)到更衣室更換工作服、工作帽、水鞋，然后把換下 的衣物放置到規(guī)定位置，并洗手消毒，進(jìn)入車間。 3 職責(zé) 質(zhì)量科、車間履行各自職責(zé)。 在交付之前，倉管員要核實(shí)單據(jù)，清點(diǎn)交付產(chǎn)品的數(shù)量，查看交付產(chǎn)品的規(guī)格、包裝是否與單據(jù)的要求一致。 ，分開堆放，以防止混淆。 ，因故不能在檢驗(yàn)有效期內(nèi)交付的，在交付前倉管員應(yīng)通知 質(zhì)量科檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的才能交付。庫內(nèi)不得存放有礙食品衛(wèi)生的物品。 運(yùn)輸時(shí)要注意運(yùn)輸容器、工具、車輛的清潔，以及輔墊物、遮羞物的干凈衛(wèi)生，同時(shí)注意不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸?shù)取? ，應(yīng)更換后再進(jìn)行搬運(yùn)。 ，辦理產(chǎn)品進(jìn)出入庫手續(xù)，監(jiān) 督產(chǎn)品進(jìn)出庫的裝卸作業(yè)。 質(zhì)量科衛(wèi)生檢查每周檢查一次廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，監(jiān)督廠區(qū)衛(wèi)生工作，作好檢查記錄。 原輔材料的收購、存放和處理應(yīng)在專用場所進(jìn)行，不得影響環(huán)境衛(wèi)生。 廠區(qū)內(nèi)溝道保持清潔、暢通。 3 職 責(zé) 。生產(chǎn)車間內(nèi)禁止存放個(gè)人物品和其它與生產(chǎn)無關(guān)的物品。 4． 7不準(zhǔn)在車間內(nèi)吸煙 、吐痰、甩鼻涕。 4． 4嚴(yán)禁無衛(wèi)生防疫站部門頒發(fā)的健康證人員進(jìn)入生產(chǎn)崗位。 更衣室、衛(wèi)生間保持清潔衛(wèi)生，不得對(duì)車間造成潛在的污染風(fēng)險(xiǎn)。 車間內(nèi)墻壁、地面下班前要認(rèn)真清洗，不準(zhǔn)存留雜物及衛(wèi)生死角，接班后應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)收，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)不接班。 3 職責(zé) 。 設(shè)備報(bào)廢由生產(chǎn)車間申請，報(bào) 廠長 審批后進(jìn)行。 設(shè)備的報(bào)廢 設(shè)備具有下列情形之一者可予以報(bào)廢： （ 1）已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求，不能修復(fù)者。 對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的調(diào)整及零部件更換須 廠長 批準(zhǔn)后方可運(yùn)行。有權(quán)制止他人對(duì)設(shè)備的違章操作。 確實(shí)保證按安全規(guī)程操作、精心維護(hù)并保證維修質(zhì)量。 設(shè)備選型 在設(shè)備的選擇方面，要明確各種設(shè)備的選擇要求，包括設(shè)備的生產(chǎn)性能要求、可靠性要求、設(shè)備的安全性和環(huán)保性要求，設(shè)備的耐久性要求、耐腐蝕性要求等，以確保設(shè)備質(zhì)量。 第三章 企業(yè)質(zhì)量管理制度 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度 1 目的 為加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施的管理，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足生產(chǎn)的要求 ,特制定本制度。 對(duì)玩忽職守，造成質(zhì)量重大損失的，要追究責(zé)任，每次罰款 100元。部門責(zé)任人嚴(yán)格按工作要求操作，每月除領(lǐng)取平均工資外還享受 10元 — 30元的崗位補(bǔ)貼，每出現(xiàn)一次質(zhì)量事故，按責(zé)任大小給予處罰。 車間主任 車間主任對(duì)車間生產(chǎn)、安全、成本全面負(fù)責(zé)，全面完成生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)行計(jì)件工資制，每生產(chǎn)一件合格產(chǎn)品，提取工資 。 質(zhì)量科長 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢抽查，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品立即處罰并張榜公布。 （ 6）對(duì)倉庫管理工作和儲(chǔ)存質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （ 3）倉庫的儲(chǔ)存產(chǎn)品應(yīng)按要求存放、標(biāo)識(shí)數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證帳、物、卡一致。 （ 6）及時(shí)反饋質(zhì)量信息，提出質(zhì)量改進(jìn)建議，協(xié)助做好質(zhì)量問題的處理工作。 （ 2）在產(chǎn)成品入庫時(shí)對(duì)成品進(jìn)行抽檢、對(duì)所抽樣品進(jìn)行全面檢驗(yàn)合格后簽發(fā)出廠檢驗(yàn)報(bào)告方可出廠。 （ 3）及時(shí)進(jìn)行原材料、半成品及產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告單，保證檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠 。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量否決制，嚴(yán)禁不合格品轉(zhuǎn)移、出廠。 (4)協(xié)助 廠 制定質(zhì)量考核辦法，健全質(zhì)量考核責(zé)任制。嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度，禁止不合格產(chǎn)品出廠，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。統(tǒng)計(jì)每月的產(chǎn)品質(zhì)量合格率。 （ 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告和記錄的收集、管理、歸檔、保管工作。 滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊 7 質(zhì)量科職責(zé) （ 1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策，嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。 （ 7）銷售科搞好市場調(diào)研，恰當(dāng)選擇合作伙伴，并積極做好經(jīng)銷商信譽(yù)及經(jīng)營擴(kuò)大的考察，努力開拓市場，提高市場占有率。 （ 4）負(fù)責(zé)原材料不合格產(chǎn)品的處理及顧客的抱怨與投訴的處理。 供銷科長職責(zé) （ 1）認(rèn)真驗(yàn)證采購入庫的原材料、包裝物和添加劑，確保原材料和半成品的儲(chǔ)存安 全，合理安排庫位，在放置處標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、入庫時(shí)間。 （ 5）嚴(yán)格執(zhí)行原材料驗(yàn)收合格的交庫制度。 供銷科職責(zé) （ 1）制訂采購計(jì)劃，及時(shí)采購各種原材料，保證生產(chǎn)所需。 （ 2）認(rèn)真記錄生產(chǎn)狀況，對(duì)本崗位操作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 車間主任職責(zé) （ 1）負(fù)責(zé)本車間的質(zhì)量記 錄和信息上報(bào)。 （ 5）保持生產(chǎn)車間衛(wèi)生條件符合食品生產(chǎn)需要。 （ 2）保證每個(gè)員工安全生產(chǎn)并按操作規(guī)程正確操作。 生產(chǎn)科長職責(zé) 負(fù)責(zé)組織安排生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。 生產(chǎn)科職責(zé) 組織安排生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。認(rèn)真貫徹 國家質(zhì)量方針政策，不斷提高質(zhì)量意識(shí)。 任免廠管理人員。 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量否決制，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品出廠。負(fù)責(zé)本 廠 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施 、負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的質(zhì)量職責(zé)的執(zhí)行。 （ 2）生產(chǎn)高質(zhì)量的健康食品是我 廠 永恒的追求，嚴(yán)格規(guī)章執(zhí)行和工藝標(biāo)準(zhǔn)是產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的基礎(chǔ)，我廠 保證奉獻(xiàn)給消費(fèi)者的產(chǎn)品永遠(yuǎn)是合格產(chǎn)品。 質(zhì)量手冊由質(zhì)量科負(fù)責(zé)解釋。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)廠長批準(zhǔn)，由質(zhì)量科辦理有關(guān)手續(xù)。 質(zhì)量手冊修訂或換版由質(zhì)量科負(fù)責(zé)，廠長審批。 質(zhì)量手冊版本號(hào)為“第版”，由質(zhì)量科印制。通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件編號(hào)： SLS/Q0012020 修改碼 /版次： 00/01 質(zhì)量手冊 QUALITY MANUAL 編制：朱振杰 審核：李 田 批準(zhǔn)：李玉強(qiáng) 受控狀態(tài) ： 受 控 2020 年 7 月 1 日 發(fā)布 2020 年 8 月 1 日 實(shí)施 滕州市三利食品廠 地址： 滕州市 新世紀(jì)民營園區(qū) 電話： 13356375081 滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊 1 目錄 第一章 總 則