【正文】 當(dāng)在供方處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排，及產(chǎn)品的交付方法做出規(guī)定。 《采購(gòu)計(jì)劃》需要更改時(shí)，由 廠長(zhǎng) 簽字批準(zhǔn)。 供銷科應(yīng)根據(jù)供方的質(zhì)量狀況、供貨能力，隨時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)提供原料、配料的供方，必須進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和有效的控制，確保所采購(gòu)的原材料滿足規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量； 供方應(yīng)該滿足的基本條件： 1）具有生產(chǎn)這種合格產(chǎn)品的設(shè)備； 2）具有一定技術(shù)和人員； 3）具有生產(chǎn)這種合格產(chǎn)品的供貨能力； 4）具有一定的檢測(cè)能力。 ２ 范圍 規(guī)定了供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制的原則和方法，規(guī)定了采購(gòu)文件的編制與審批要求，以及采購(gòu)材料包裝材料驗(yàn)證的有關(guān)規(guī)定。 文件借閱 借閱申請(qǐng)由質(zhì)量科長(zhǎng)進(jìn)行識(shí)別，借閱人只能借閱密級(jí)范圍內(nèi)的文件。 （ 5） 其它原因?qū)е碌奈募鲝U。核對(duì)無(wú)誤后由質(zhì)量科長(zhǎng)指定專人按《文件檔案記錄》上填寫的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并由領(lǐng)用人和發(fā)放人同時(shí)在《文件檔案記錄》上簽字并注明發(fā)放日期。 （ 7）批準(zhǔn)意見應(yīng)注明在存檔文件的相 應(yīng)位置上，意見應(yīng)包括文件的發(fā)布日期和實(shí)施日期。 內(nèi)部文件批準(zhǔn) 文件編寫完成后，由該文件的擬使用部門的負(fù)責(zé)人對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行審核 ,應(yīng)履行批準(zhǔn)發(fā)布手續(xù) 。 4 內(nèi)部文件編寫與使用 提出文件編寫要求的情況有：領(lǐng)導(dǎo)的指令；員工的要求；顧客或其他相關(guān)方的要求；質(zhì)量科長(zhǎng)應(yīng)識(shí)別以上要求，確定是否需要編寫文件，確需編寫文件的，指定相關(guān)的人員在規(guī)定的日期內(nèi)編制完成。 ，完成質(zhì)量記錄。 滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊(cè) 14 培訓(xùn)記錄 質(zhì)量科負(fù)責(zé)建立本 廠 的人力資源檔案，保存與質(zhì)量有關(guān)的人員的教育，培訓(xùn)技能和經(jīng) 驗(yàn)的記錄，及有關(guān)培訓(xùn)的記錄。培訓(xùn)結(jié)束后，將學(xué)習(xí)成績(jī)證明或證書復(fù)印件交質(zhì)量科記入個(gè)人檔案。 7 記錄 《食品加工過(guò)程防護(hù)措施記錄》 《工藝規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書職工操作檢查記錄》 人員培訓(xùn)管理制度 1 目的 為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，對(duì)企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的 進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 對(duì)不合格品嚴(yán)格控制，不予以放行。 生產(chǎn)車間對(duì)工序過(guò)程能力進(jìn)行分析評(píng)定，當(dāng)過(guò)程能力不足時(shí)，應(yīng)查找出主要原因，采取相應(yīng)糾正措施，并經(jīng)過(guò)驗(yàn)證認(rèn)可。 設(shè)備控制 設(shè)備控制包括生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、各種模具的控制，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的臺(tái)帳，臺(tái)帳內(nèi)容包括：統(tǒng)一編號(hào)、名稱、型號(hào)、出廠編號(hào)、狀態(tài)、使用單位等。 。 ，注意原材料與半成品、成品分開。 車間操作人員持《領(lǐng)料單》向保管員領(lǐng)取原輔材料，對(duì)數(shù)量、質(zhì)量確認(rèn)無(wú)誤，在領(lǐng)料單上簽字領(lǐng)出并投入生產(chǎn)。產(chǎn)品出庫(kù)的有關(guān)手續(xù)按倉(cāng)庫(kù)管理制度的規(guī)定執(zhí)行。 ，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。 ，及時(shí)制止野蠻裝卸。 3 職責(zé)和職權(quán) 、包裝物倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)的管理。 各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定維護(hù)衛(wèi)生包干區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)施衛(wèi)生。 2 適用范圍 適用于對(duì)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的控制。 4． 6生產(chǎn)車間人員上班不準(zhǔn)戴手表、耳環(huán)、項(xiàng)鏈、戒指等首飾，不準(zhǔn)使用濃烈的化妝品，不準(zhǔn)涂染指甲。 、清潔消毒，洗手水龍頭（非手動(dòng)式）等完好并按規(guī)定使用。 2 適用范圍 適用于對(duì)車間生產(chǎn)設(shè)施及人員的衛(wèi)生控制。 設(shè)備的大修 設(shè)備大修報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 有權(quán)指導(dǎo)操作人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備合理操作，正確維護(hù)。 4 工作程序及要求 購(gòu)置計(jì)劃 生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)編制購(gòu)置計(jì)劃，各種購(gòu)置計(jì)劃的主要內(nèi)容包括購(gòu)置設(shè)備的類型、要求、購(gòu)置工作的安排及計(jì)劃完成期限 。 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行，未履行職責(zé)的部門、車間及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次罰款 5元－ 50元。個(gè)人待遇實(shí)行月工資 制。 （ 5）嚴(yán)格出庫(kù)發(fā)放手續(xù)，對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品要按生產(chǎn)日期做到先入先出，對(duì)已出庫(kù)的產(chǎn)品需要調(diào)換的按照調(diào)換手續(xù)給予辦理，發(fā)放包裝物憑車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料手續(xù)領(lǐng)取，并按規(guī)格、數(shù)量及時(shí)發(fā)放。 （ 5）負(fù)責(zé)培訓(xùn)檢驗(yàn)人員，不斷采取新的科學(xué)的檢驗(yàn)手段，努力提高質(zhì)量檢測(cè)水平。 （ 2）正確使用各種檢驗(yàn)儀器設(shè)備，做好維護(hù)保養(yǎng)，按期進(jìn)行周期檢定，確保儀器設(shè)備良好運(yùn)行。 有權(quán)對(duì)各部門所承擔(dān)的質(zhì)量職能的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，評(píng)價(jià)考核，并要求按提出的建議進(jìn)行整改 (3)組織質(zhì)量管理部門及相關(guān)人員開展質(zhì)量活動(dòng)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 7）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的管理，確定檢驗(yàn)設(shè)備符合要求。根據(jù)客戶的要求及市場(chǎng)的變化及時(shí)提出新產(chǎn)品開發(fā)方案，報(bào)經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 （ 3）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)，建立和更新“合格供方名錄”，建立供方檔案。 （ 4）嚴(yán)格貫徹原材料采購(gòu)品的保管和發(fā)放制度，保證不變質(zhì)、不損壞、嚴(yán)防將不合格的原材料發(fā)給生產(chǎn)部門。 車間操作工人職責(zé) （ 1） 嚴(yán)格按工藝規(guī)定操作，不擅自更改工藝要求，嚴(yán)格按工藝規(guī)定操作。制定預(yù)防措施并實(shí)施。負(fù)責(zé)車間設(shè)備、設(shè) 施的維護(hù)管理，按照設(shè)備管理制度，做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和檢修工作。 向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品安全法》和《食品衛(wèi)生規(guī)范》在本企業(yè)的貫徹實(shí)施，對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 組織質(zhì)量管理部門及相關(guān)人員開展質(zhì)量活動(dòng)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 本 廠 的質(zhì)量承諾 （ 1）不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和消費(fèi)者滿意率，并保證把產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，堅(jiān)持生產(chǎn)高質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 質(zhì)量手冊(cè)受控本一律不外借。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量科組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》要求編制，廠長(zhǎng)審批頒發(fā)。 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)為“第版”，由質(zhì)量科印制。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，由質(zhì)量科辦理有關(guān)手續(xù)。 （ 2）生產(chǎn)高質(zhì)量的健康食品是我 廠 永恒的追求，嚴(yán)格規(guī)章執(zhí)行和工藝標(biāo)準(zhǔn)是產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的基礎(chǔ)，我廠 保證奉獻(xiàn)給消費(fèi)者的產(chǎn)品永遠(yuǎn)是合格產(chǎn)品。 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量否決制，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品出廠。認(rèn)真貫徹 國(guó)家質(zhì)量方針政策，不斷提高質(zhì)量意識(shí)。 生產(chǎn)科長(zhǎng)職責(zé) 負(fù)責(zé)組織安排生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，按時(shí)、按質(zhì)、按量全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。 （ 5）保持生產(chǎn)車間衛(wèi)生條件符合食品生產(chǎn)需要。 （ 2）認(rèn)真記錄生產(chǎn)狀況，對(duì)本崗位操作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （ 5）嚴(yán)格執(zhí)行原材料驗(yàn)收合格的交庫(kù)制度。 （ 4）負(fù)責(zé)原材料不合格產(chǎn)品的處理及顧客的抱怨與投訴的處理。 滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊(cè) 7 質(zhì)量科職責(zé) （ 1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策，嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。統(tǒng)計(jì)每月的產(chǎn)品質(zhì)量合格率。 (4)協(xié)助 廠 制定質(zhì)量考核辦法，健全質(zhì)量考核責(zé)任制。 （ 3）及時(shí)進(jìn)行原材料、半成品及產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告單，保證檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠 。 （ 6）及時(shí)反饋質(zhì)量信息，提出質(zhì)量改進(jìn)建議，協(xié)助做好質(zhì)量問(wèn)題的處理工作。 （ 6）對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作和儲(chǔ)存質(zhì)量負(fù)責(zé)。 車間主任 車間主任對(duì)車間生產(chǎn)、安全、成本全面負(fù)責(zé)，全面完成生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)行計(jì)件工資制，每生產(chǎn)一件合格產(chǎn)品，提取工資 。 對(duì)玩忽職守，造成質(zhì)量重大損失的，要追究責(zé)任，每次罰款 100元。 設(shè)備選型 在設(shè)備的選擇方面，要明確各種設(shè)備的選擇要求，包括設(shè)備的生產(chǎn)性能要求、可靠性要求、設(shè)備的安全性和環(huán)保性要求，設(shè)備的耐久性要求、耐腐蝕性要求等，以確保設(shè)備質(zhì)量。有權(quán)制止他人對(duì)設(shè)備的違章操作。 設(shè)備的報(bào)廢 設(shè)備具有下列情形之一者可予以報(bào)廢： （ 1）已超過(guò)規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求，不能修復(fù)者。 3 職責(zé) 。 更衣室、衛(wèi)生間保持清潔衛(wèi)生，不得對(duì)車間造成潛在的污染風(fēng)險(xiǎn)。 4． 7不準(zhǔn)在車間內(nèi)吸煙 、吐痰、甩鼻涕。 3 職 責(zé) 。 原輔材料的收購(gòu)、存放和處理應(yīng)在專用場(chǎng)所進(jìn)行，不得影響環(huán)境衛(wèi)生。 ，辦理產(chǎn)品進(jìn)出入庫(kù)手續(xù)，監(jiān) 督產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)的裝卸作業(yè)。 運(yùn)輸時(shí)要注意運(yùn)輸容器、工具、車輛的清潔，以及輔墊物、遮羞物的干凈衛(wèi)生，同時(shí)注意不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸?shù)取? ，因故不能在檢驗(yàn)有效期內(nèi)交付的，在交付前倉(cāng)管員應(yīng)通知 質(zhì)量科檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的才能交付。 在交付之前，倉(cāng)管員要核實(shí)單據(jù)，清點(diǎn)交付產(chǎn)品的數(shù)量，查看交付產(chǎn)品的規(guī)格、包裝是否與單據(jù)的要求一致。 工作人員進(jìn)入車間前，進(jìn)到更衣室更換工作服、工作帽、水鞋，然后把換下 的衣物放置到規(guī)定位置，并洗手消毒，進(jìn)入車間。 ，注意打掃車間的灰塵、屋頂脫落物、以及蚊蠅、蟲鼠對(duì)食品產(chǎn)生污染。當(dāng)過(guò)程能力不滿足技術(shù)規(guī)范要求時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)糾正措施。制定設(shè)備的大中修及日常維護(hù)保養(yǎng)制度，并保存相應(yīng)的記錄。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制 , 對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控可以采用儀表，安排檢測(cè)點(diǎn)以及應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法。 加強(qiáng)設(shè)備的維修管理，作好保養(yǎng)工作。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員的培訓(xùn)工作。 質(zhì)量科依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間要求，分期組織培訓(xùn)，培訓(xùn)可采取下列方法： 1）質(zhì)量科舉辦學(xué)習(xí)班，集中授 課。 文件管理制度 1 目的 廠 質(zhì)量管理有關(guān)的文件和原始記錄進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)部門及人員使用現(xiàn)行有效質(zhì)量文件。 。 文件編寫人員應(yīng)對(duì)文件的標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）符合性、適 用性負(fù)責(zé)。 文件的擬使用部門為多個(gè)時(shí)，應(yīng)由主管部門負(fù)責(zé)人審核。文件的審核人和滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊(cè) 15 批準(zhǔn)人應(yīng)在存檔文件的相應(yīng)位置親筆簽名。 （ 7）受控文件，需對(duì)更改、換版和有效性進(jìn)行控制。 處理方式分為： （ 1）使用文件作廢應(yīng)由質(zhì)量科及時(shí)銷毀； （ 2）存檔文件作廢應(yīng)蓋上保留資料的印章后保留。質(zhì)量科長(zhǎng)同意后，借閱者填寫《文件借閱記錄》后借閱。 本程序適用于本 廠 的所有原材料包裝材料的采購(gòu)控制。 評(píng)價(jià)合格的條件 ,滿足下面條件可作合格供方 （留存所有復(fù)印件） : 1）已經(jīng)通過(guò)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品認(rèn)證的； 2）具有有效衛(wèi)生許可證的； 3）具有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照的； 4）具有食品生產(chǎn)許可證或工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的（指應(yīng)取證）； 5）具有相應(yīng)合法產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的； 6）具有相應(yīng)的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 供銷科每年組織一次質(zhì)量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果修改《合格供方名單》。 采購(gòu)合同 采購(gòu)員應(yīng)嚴(yán)格按照《采購(gòu)計(jì)劃》和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的 要求，必要時(shí)同合格供方簽訂《采購(gòu)合同》。 所購(gòu)原材料包裝材料要有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、衛(wèi)生許可證復(fù)印件（若需要）、代碼證書（個(gè)體工商戶滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊(cè) 17 可免除）復(fù)印件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)文本復(fù)印件、檢驗(yàn)報(bào)告（當(dāng)批）復(fù)印件、產(chǎn)品合格證、實(shí)施“ QS”的食品和工業(yè)產(chǎn)品還要提供食品