【正文】 ...............................................................................................................22 食品召回制度 .............................................................................................................................22 第一章 總 則 滕州市三利食品廠 成立于 2020年，企業(yè)自成立以來建立了以人為本 ,綠色健康的核心理念 ,堅持以質量求生 存 ,以信譽求發(fā)展的企業(yè)宗旨。 質量手冊由質量科組織有關人員按《食品質量安全市場準入審查通則》要求編制，廠長審批頒發(fā)。 質量手冊在以下情況時改版： （ 1）國家法律、法規(guī)、規(guī)章對食品管理要求方面有重大變動，與現(xiàn)行質量手冊有較大矛盾； （ 2）《食品質量安全市場準入審查通則》改版； （ 3）質量方針和質量目標發(fā)生重大變化； （ 4）組織機構設置和人員有較大變動，嚴重影響質量手冊的實施； （ 5）生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化； （ 6）質量手冊局部的修訂涉及相當多處或相當多頁 。 質量手冊受控本一律不外借。 質量科負責保持質量手冊的現(xiàn)行有效性。 本 廠 的質量承諾 （ 1）不斷完善產(chǎn)品質量，提高產(chǎn)品的市場競爭力和消費者滿意率，并保證把產(chǎn)品質量放在首位，堅持生產(chǎn)高質量的優(yōu)質產(chǎn)品。 貫徹落實企業(yè)各項質量管理制度，組織開展監(jiān)督檢查，保證質量管理體系的有效運行。 組織質量管理部門及相關人員開展質量活動，不斷改進產(chǎn)品質量。 審批年度發(fā)展計劃，經(jīng)營計劃，職員培訓計劃，設備購置更新改造計劃，采購計劃等。 向企業(yè)內部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責《產(chǎn)品質量法》、《食品安全法》和《食品衛(wèi)生規(guī)范》在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產(chǎn)品的質量負全責。 表彰或獎勵對產(chǎn)品質量做出顯著成績的科室和個人，懲罰忽視質量，造成嚴重后果的科室和個人。負責車間設備、設 施的維護管理，按照設備管理制度，做好設備的日常維護保養(yǎng)和檢修工作。 生產(chǎn)車間職責 （ 1）嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝要求及設備操作規(guī)范，保證生產(chǎn)每個環(huán)節(jié)的工作質量；負責本車間生產(chǎn)過程的控制，對組織生產(chǎn)的產(chǎn)品質量負責。制定預防措施并實施。 （ 7）負責本車間的現(xiàn)場管理，原輔料、成品、半成品擺放整齊，做好標識。 車間操作工人職責 （ 1） 嚴格按工藝規(guī)定操作，不擅自更改工藝要求，嚴格按工藝規(guī)定操作。 （ 5）做好生產(chǎn)自檢和互檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，確保每道工序質量。 （ 4）嚴格貫徹原材料采購品的保管和發(fā)放制度，保證不變質、不損壞、嚴防將不合格的原材料發(fā)給生產(chǎn)部門。 （ 8）及時解決市場上出現(xiàn)的有關質量及銷售問題。 （ 3）負責組織對供方的選擇和評價，建立和更新“合格供方名錄”，建立供方檔案。并做好成品庫的管理工作，對 廠 經(jīng)營業(yè)績負全面責任。根據(jù)客戶的要求及市場的變化及時提出新產(chǎn)品開發(fā)方案，報經(jīng) 廠長 批準后組織實施。 （ 3）做好質量狀況分析，參與質量分析會，對重大質量事故提出初步處理意見。 （ 7）負責不合格產(chǎn)品的管理，確定檢驗設備符合要求。 （ 10）根據(jù)工藝要求嚴格原材料、半成品檢驗，確保生產(chǎn)全過程的質量符合規(guī)定要求。 有權對各部門所承擔的質量職能的實施情況進行檢查，評價考核，并要求按提出的建議進行整改 (3)組織質量管理部門及相關人員開展質量活動，不斷提高產(chǎn)品質量。 (6)領導質量科做好生產(chǎn)過程的質量控制及產(chǎn)品的出廠檢驗工作。 （ 2）正確使用各種檢驗儀器設備，做好維護保養(yǎng)，按期進行周期檢定，確保儀器設備良好運行。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合產(chǎn)品生產(chǎn)標準及工藝操作規(guī)程應立即通知 廠 各個部門，給予及時處理。 （ 5）負責培訓檢驗人員，不斷采取新的科學的檢驗手段，努力提高質量檢測水平。保持倉庫衛(wèi)生，入庫產(chǎn)品應離墻 10mm、離地 10mm、離頂 50mm存放。 （ 5）嚴格出庫發(fā)放手續(xù)，對出庫產(chǎn)品要按生產(chǎn)日期做到先入先出，對已出庫的產(chǎn)品需要調換的按照調換手續(xù)給予辦理，發(fā)放包裝物憑車間負責人簽發(fā)的領料手續(xù)領取，并按規(guī)格、數(shù)量及時發(fā)放。每出現(xiàn)一次重大質量事故，給予 500元 — 1000元的處罰，年底在兌現(xiàn)工資里扣除。個人待遇實行月工資 制。 各質量控制關鍵部位 成型 、包裝等部位人員實行崗位責任制。 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行，未履行職責的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次罰款 5元－ 50元。未出現(xiàn)質量事故的科室或個人，經(jīng) 廠長 研究決定頒發(fā)獎金或給予適當?shù)奈镔|獎勵 。 4 工作程序及要求 購置計劃 生產(chǎn)車間應當編制購置計劃，各種購置計劃的主要內容包括購置設備的類型、要求、購置工作的安排及計劃完成期限 。 ，未經(jīng)批準，不得擅 自操作。 有權指導操作人員對生產(chǎn)設備合理操作，正確維護。 在崗期間不得做與工作無關的事，做到經(jīng)常巡回檢查設備運行情況，在設備運轉正常的情況下，可 幫助車間工作。 設備的大修 設備大修報 廠長 批準后組織實施。 （ 4）因意外事故使設備受到嚴重損壞，無法使用、修復的。 2 適用范圍 適用于對車間生產(chǎn)設施及人員的衛(wèi)生控制。 滕州市 三利 食品廠 質量手冊 10 車間保持清潔；防鼠、防蠅設施完好。 、清潔消毒，洗手水龍頭（非手動式）等完好并按規(guī)定使用。 生產(chǎn)車間現(xiàn)場作業(yè)人員按照設備設施的維護保養(yǎng)要求對車間生產(chǎn)設施和設備進行維護和保養(yǎng)。 4． 6生產(chǎn)車間人員上班不準戴手表、耳環(huán)、項鏈、戒指等首飾，不準使用濃烈的化妝品，不準涂染指甲。 4． 9生產(chǎn)原材料要按生產(chǎn)計劃隨時領取，分類擺放隨用隨拿，嚴禁物料混放互相污染。 2 適用范圍 適用于對廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的控制。 廠區(qū)及鄰近道路路面清潔，無積水。 各部門負責按規(guī)定維護衛(wèi)生包干區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和設施衛(wèi)生。保持清潔，防止污染。 3 職責和職權 、包裝物倉庫、成品倉庫的管理。 。 ，及時制止野蠻裝卸。 ，依據(jù)產(chǎn)品的不同性質分別儲存，避免造成污染。 ，以便及時發(fā)現(xiàn)變質情況。 ，保持庫內整潔衛(wèi)生。產(chǎn)品出庫的有關手續(xù)按倉庫管理制度的規(guī)定執(zhí)行。 2 適用范圍 本制度適用于生產(chǎn)過程各種影響因素的控制和考核。 車間操作人員持《領料單》向保管員領取原輔材料，對數(shù)量、質量確認無誤，在領料單上簽字領出并投入生產(chǎn)。防止設備、工具、容器對食品的污染，特別注意設備的機油、容器清潔劑對食品的污染。 ，注意原材料與半成品、成品分開。 5 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)和服務提供控制策劃 生產(chǎn)科針對產(chǎn)品、合同要求，組織質量科、供應科對影響質量的生產(chǎn)、包裝和服務過程的因素如：人員、設備、材料、工藝參數(shù)、加工、測試、環(huán)境 等進行全面策劃。 。 所有各部門的工作生產(chǎn)計劃統(tǒng)一報請廠長批準。 設備控制 設備控制包括生產(chǎn)設備、工藝裝備、各種模具的控制，生產(chǎn)科負責建立相應的臺帳，臺帳內容包括：統(tǒng)一編號、名稱、型號、出廠編號、狀態(tài)、使用單位等。 對監(jiān)視和測量裝置要確保測量的準確度，滿足規(guī)定要求。 生產(chǎn)車間對工序過程能力進行分析評定，當過程能力不足時，應查找出主要原因，采取相應糾正措施，并經(jīng)過驗證認可。 關鍵過程的控制 關鍵過程除執(zhí)行上述規(guī)定外，還應執(zhí)行下列要求： 滕州市 三利 食品廠 質量手冊 13 明確規(guī)定質控點的控制方法，如實施監(jiān)控，應用統(tǒng)計技術等，質管科負責監(jiān)督實施。 對不合格品嚴格控制，不予以放行。 6 生產(chǎn)過程考核 質量科應按上述要求，不定期地對生產(chǎn)過程進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題應當場責令整改；負責好過程管理的考核工作。 7 記錄 《食品加工過程防護措施記錄》 《工藝規(guī)程作業(yè)指導書職工操作檢查記錄》 人員培訓管理制度 1 目的 為滿足質量管理體系有效運行的要求，對企業(yè)與質量有關的 進行質量意識教育和專業(yè)技術培訓，以確保質量方針、質量目標的實現(xiàn)。 4 工作程序 質量科每年底向各部門發(fā)放《培訓需求申請表》征詢各部門對培訓的需求和意向，各部門按要求填寫，報質量科匯總。培訓結束后，將學習成績證明或證書復印件交質量科記入個人檔案。 每次培訓前應由質量科制訂具體培訓實施計劃，規(guī)定培訓的時間、日程、內容、地點、方式、參加人員等。 滕州市 三利 食品廠 質量手冊 14 培訓記錄 質量科負責建立本 廠 的人力資源檔案，保存與質量有關的人員的教育，培訓技能和經(jīng) 驗的記錄，及有關培訓的記錄。 ， 廠長 批準發(fā)布。 ，完成質量記錄。 3）企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要制定的采購、工藝、生產(chǎn)、操作、檢驗等規(guī)程、規(guī)定、要求以及相應的原始記錄等。 4 內部文件編寫與使用 提出文件編寫要求的情況有：領導的指令；員工的要求；顧客或其他相關方的要求；質量科長應識別以上要求，確定是否需要編寫文件，確需編寫文件的，指定相關的人員在規(guī)定的日期內編制完成。 （ 3）接口關系協(xié)調，不留缺口，不相互矛盾。 內部文件批準 文件編寫完成后，由該文件的擬使用部門的負責人對其內容進行審核 ,應履行批準發(fā)布手續(xù) 。 （ 3）審查核對文件規(guī)定的措施和方法是否可行、適用。 （ 7）批準意見應注明在存檔文件的相 應位置上，意見應包括文件的發(fā)布日期和實施日期。 （ 3）質量科根據(jù)文件的發(fā)放范圍確定文件的印制數(shù)量，提供樣本后，組織印刷、裝訂。核對無誤后由質量科長指定專人按《文件檔案記錄》上填寫的發(fā)放范圍進行發(fā)放，并由領用人和發(fā)放人同時在《文件檔案記錄》上簽字并注明發(fā)放日期。 文件作廢 文件作廢的情況包括： （ 1） 文件失效。 （ 5） 其它原因導致的文件作廢。 由質量科長識別、確認需存檔的質量管理體系外來文件。 文件借閱 借閱申請由質量科長進行識別，借閱人只能借閱密級范圍內的文件。 文件檢查 質量科長密切注意外來文件的有效性，收集相關信息，及時進行檢索。 ２ 范圍 規(guī)定了供方的評價、選擇和控制的原則和方法，規(guī)定了采購文件的編制與審批要求，以及采購材料包裝材料驗證的有關規(guī)定。 由質量科批準合格供方的名冊。對提供原料、配料的供方，必須進行選擇評價和有效的控制，確保所采購的原材料滿足規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品質量； 供方應該滿足的基本條件： 1）具有生產(chǎn)這種合格產(chǎn)品的設備； 2）具有一定技術和人員； 3）具有生產(chǎn)這種合格產(chǎn)品的供貨能力； 4）具有一定的檢測能力。 將評價合格的供方填入《合格供方名單》，報 廠長 批準、實施。 供銷科應根據(jù)供方的質量狀況、供貨能力，隨時處理質量問題。 采購信息 采購計劃應明確采購原材料的名稱、類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、依據(jù)標準名稱、檢驗依據(jù)、主要技術指標、供貨日期、供貨單位。 《采購計劃》需要更改時，由 廠長 簽字批準。 合同需修改時，應在與供方協(xié)商一致的前提下，經(jīng)質量科長批準后并協(xié)同采購員進行修改。 當在供方處驗證時，應在采購文件中對驗證的安排，及產(chǎn)品的交付方法