【正文】 應(yīng)及時(shí)報(bào)告并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù) ,文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件 ,并在《發(fā)文登記表》上注明丟失文件 ,并通知有關(guān)部門 ,防止誤用。 文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行換版 。 外來文件的控制 作為設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)檢驗(yàn)、法律法規(guī)和規(guī)范性文件及標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)和各類外來文件 ,由行政負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查 ,審查實(shí)用后進(jìn)行登記、編號(hào)、備案和發(fā)放。 適用范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。 工作程序 人員標(biāo)準(zhǔn) 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部各部門崗位的人員任職標(biāo) 準(zhǔn) ,并由總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 2)綜合辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)制度篇培訓(xùn) ,主要包括 :考勤管理制度、食品安全知識(shí)培訓(xùn)、人員衛(wèi) 生制度等。 b)如進(jìn)行調(diào)崗 ,由具體部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn) ,綜合辦公室負(fù)責(zé)跟進(jìn)監(jiān)督。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 12月初將部門下年度員工培訓(xùn)工作做出計(jì)劃 ,并按規(guī)定時(shí) 間統(tǒng)一上報(bào)綜合辦公室 。 相關(guān)文件 《崗位人員任職 標(biāo)準(zhǔn)》 記錄 《年度培訓(xùn)工作計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》 08 質(zhì)量安全管理制度 為嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全制度》 ,加強(qiáng)質(zhì)量管理體系管理 ,任命杜秋紅為公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 ,其職責(zé)如下 : 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的最后確認(rèn)。 09 各部門職責(zé)權(quán)限及考核辦法 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理和食品衛(wèi)生安全工作的總體組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、 監(jiān)督管理和考核評(píng)價(jià)工作。 d 組織開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng) 。 h 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊(cè)規(guī)定的 其它管理職責(zé) 。 c 負(fù)責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生和安全管理工作 。 供銷科質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 : a 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓和營銷工作 。 e 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品原材料質(zhì)量狀況進(jìn)行實(shí)地考察和驗(yàn)收工作 。 生產(chǎn)科質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 a 嚴(yán)格按照合同和計(jì)劃要求組織生產(chǎn) ,對(duì)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn) 行控制和管理 。 e 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間的日常清洗消毒、衛(wèi)生安全和生產(chǎn)過程關(guān)鍵過程質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控工作 。 b 制定頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 f 對(duì)公司最終產(chǎn)品負(fù)責(zé) 。 c 監(jiān)督技術(shù)質(zhì)檢科工作 。 c 負(fù)責(zé)公司文件管理 。 g 負(fù)責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生 安全管理 。 c 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo) 。 g 負(fù)責(zé)不合格品的控制 。 c 確保技術(shù)質(zhì)量要求在生產(chǎn)過程得到全面落實(shí) 。 f 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理和安全衛(wèi)生管理 。 c 收集顧客滿意信息 ,組織開展售后服務(wù)和顧客信息和投訴的處理和反饋 。 c 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定。 d 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定。 d 編制檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具管理制度 ,并組織實(shí)施 。確保庫房的衛(wèi)生安全符合要求 。 e 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定。 c 負(fù)責(zé)本工序設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng) 。 考核辦法 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組將根據(jù)各部門的工作業(yè)績和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量狀況以及公司質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定各項(xiàng)制度執(zhí)行情況 ,對(duì)各級(jí)各類人員和部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限履行情況進(jìn)行考核。 綜合辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)公司的考核辦法每年進(jìn)行綜合評(píng)價(jià) ,并提出合理化建議 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 ,同時(shí)要對(duì)各部門的考核做到公平公正、認(rèn)真記錄 ,杜絕徇私舞弊。 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)采取標(biāo)識(shí)和隔離措施 ,防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用 ,并進(jìn)行不合格品的處理或處置。 產(chǎn)品不合格包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格 。 一般不合格包括 :個(gè)別或少 量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格 . 原輔材料不合格的識(shí)別和處理 : 對(duì)技術(shù)質(zhì)檢科確認(rèn)的不合格原料 ,應(yīng)在《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單》中表明。 技術(shù)質(zhì)檢科的檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品 ,可要求加工者立即返工 ,返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn) ,并填寫《返工、返修品檢驗(yàn)記錄》。銷售部門應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商 ,滿足顧客的正當(dāng)賠償要求。 體系不合格 :體系文件不健全、體系運(yùn)行有效性和適應(yīng)性未滿足要求 ,應(yīng)評(píng)審修訂體系文件及持續(xù)改進(jìn)。 綜合辦公室負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時(shí)發(fā)出的《糾正和預(yù)防措施處理單》 ,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 工作程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 我企業(yè)要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的 ,就必須不斷提 高質(zhì)量管理的有效性和效率 ,在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中 ,持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。 質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程 ,審核結(jié)果 ,數(shù)據(jù)分析 ,糾正措施的實(shí)施 ,管理評(píng)審的結(jié)果 ,積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì) ,確定需要改進(jìn)的方面 (如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改 善等 ),組織各部門進(jìn)行策劃 ,制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 b 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行投訴時(shí) 。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。質(zhì)檢科跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果 ,并將結(jié)果反 饋給供銷科 ,由供銷科及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并獲取顧客滿意。質(zhì)檢科對(duì)其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 ,執(zhí)行《采購管理制度》的相關(guān)規(guī)定。 質(zhì)檢科記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。若效果很好 ,可預(yù)防潛在的不合格的發(fā)生 ,則應(yīng)做永久性的文件修改 ,執(zhí)行《文件管理制度》的有關(guān)規(guī)定 。 適用范圍 適用于本企業(yè)食品添加劑的采購、儲(chǔ)存、領(lǐng)發(fā)與使用。食品添加劑應(yīng)單獨(dú)加鎖保管 ,并貼有明顯標(biāo)識(shí) ,以防領(lǐng)錯(cuò)。 相關(guān)文件 《食品添加劑的用量標(biāo)準(zhǔn)》 《食品添加劑的使用監(jiān)控記錄》 本制度適用于企業(yè)購進(jìn)的在食品中依法添加使用 添加劑的管理 食品添加劑應(yīng)有專人管理 ,妥善存放 ,企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)安全使用進(jìn)行承諾 ,建立采購、使用臺(tái)賬 。 食品添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和使用限量 ,在 GB2760 規(guī)范的允許范圍和限量內(nèi)使用 ,并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用記錄 ,注明產(chǎn)品名 稱、使用日期、使用品種和使用量等內(nèi)容。 職責(zé)分工 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)庫房建造過程的監(jiān)督和竣工后的驗(yàn)收 。 質(zhì)量驗(yàn)收須查驗(yàn)合格證或質(zhì)量證明書 ,采用目測(cè)方法進(jìn)行感官檢驗(yàn) ,必要時(shí)采取抽樣方式進(jìn)行化驗(yàn)或檢驗(yàn)。 所有物資應(yīng)先進(jìn)先出 ,推陳出新的發(fā)料原則。 ,每年 12 月 25日 ,對(duì)庫存物資進(jìn)行檢查盤點(diǎn) ,重點(diǎn)檢查易損 ,易腐物資 ,做到“材料清、品種清、規(guī)格清” ,在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變化 ,數(shù)量虧損等問題 ,要分析查找原因 ,及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施 ,對(duì)過期失效、淘汰物資 ,庫管員應(yīng)填寫明細(xì)表 ,報(bào)送供應(yīng)主管申請(qǐng)報(bào)廢或其他方式處理。 相關(guān)文件 《采購管理制度》 記錄 《入庫單》 《出庫單》 14 采購管理制度 目的 對(duì)生產(chǎn)所需物資的采購進(jìn)行控制 ,確保采購物資滿足規(guī)定要求。 供銷科和技術(shù)質(zhì)檢科對(duì)原輔材料、包裝材料、包裝箱供應(yīng)商開展供方評(píng)價(jià) ,選擇合格的供方 ,簽訂采購文件合同或制定采購計(jì)劃并組織采購 。 采購文件如采購計(jì)劃、采購文件應(yīng)清楚說明采購物資的質(zhì)量要求 ,必要時(shí)應(yīng)引用相關(guān)的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 。 4 有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確 。 對(duì)食品添加劑和包裝物的采購應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 采購員應(yīng)將采購物資的到貨情況做好記錄。 采購原輔料及包裝材料進(jìn)廠后 ,保管員向技術(shù)質(zhì)檢科提出檢驗(yàn)申請(qǐng) ,需要委托外部機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的 ,取樣委托檢驗(yàn) 。檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí) ,供銷科負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù) 。不得使用非經(jīng)屠宰死亡的畜禽肉及非食用性原料 ,不得使用回收的食品做原料加工食 品 。 適用范圍 適用于糕點(diǎn)類、肉制品類生產(chǎn)過程的控制。 工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人根據(jù)市場的調(diào)研分析進(jìn)行預(yù)測(cè) ,以此作為生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù) ,并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。 供銷科按國家標(biāo)準(zhǔn)要求采購各類合格的原材料和包裝材料 ,并負(fù)責(zé)市場銷售和顧客意見、投訴的反饋和處理 。 生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件 ,搞好生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生管理和現(xiàn)場定置管理 ,操作人員必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、工藝作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行操