【正文】 所采取的措施應(yīng)與問題和環(huán)境影響的嚴重程度相符。 糾正措施和預(yù)防措施 （ ） 總則 公司 建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除實際和潛在不合格或不符合原因，防止類似的不合格、不符合再次發(fā)生和防止不合格或不符合發(fā)生，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運行。 其它部門按相關(guān)文件規(guī)定收集本部門日常數(shù)據(jù)，并定期進行匯總、分析，對存在或潛在不合格分別按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 ，由公司 質(zhì)管部 組織驗證。 2）內(nèi)審、外審時發(fā)現(xiàn)的不符合處置 ，由責(zé)任部門分析原因，制定并實施糾正預(yù)防措施，由內(nèi)審組長組織內(nèi)審員進行跟蹤驗證。 ○ 支持性文件：《 不合格品控制程序 》 。 質(zhì)管部 保存法律法規(guī)和其他要求的遵守情況定期評價過程及結(jié)果的記錄。 監(jiān)測和測量結(jié)果超標時， 則按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求采取糾正預(yù)防措施。在所需要的檢驗試驗完成前，不得將產(chǎn)品放行。目標、指標完成情況的考核； 審核員收集審核證據(jù)，得出審核意見，填寫不合格報告提交審核組長確認。 監(jiān)視顧客感受可 以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、 銷售數(shù)據(jù)、 用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠及經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。 行政人事 部 在預(yù)案演練或緊急情況發(fā)生后，組織對應(yīng)急準備和響應(yīng)程序和預(yù)案進行評審，對不適宜的部分進行修訂、完善。 行政人事部 負責(zé)《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》的歸口管理。 對監(jiān)測 設(shè)備 為防止調(diào)整失效，其重新調(diào)整必須由有資格的操作人員進行。 對所有承包方、相關(guān)方施加環(huán)保的影響，并通過《采購控制程序》、《信息交流控制程序》進行控制，把有關(guān)的程序和要求通過合同、協(xié)議書的形式通報給供方或承包方。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)不適用 ，損壞或發(fā)生丟失時，應(yīng)及時報告顧客，并作好記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 （ ） 公司應(yīng)計劃和控制以下生產(chǎn)和服務(wù)提供，適宜包括： a) 建立產(chǎn)品要達到的特性的規(guī)范； b) 建立能清楚理解的工作規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書， 以 滿 足生產(chǎn)合格產(chǎn)品所需的活動； c) 使用和維護適用的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施； d) 具備并使用適宜的測量和監(jiān)控設(shè)備； e) 實施適當(dāng) 的監(jiān)控 或 測量活動； f) 按規(guī)定的過程進行放行、交付和交付后的活動。 質(zhì) 量手冊 在將上述要求向供方進行溝通或說明前，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人員對其要求是否適當(dāng)進行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的 (即適合公司的產(chǎn)品需要 )和充分的 (即所提出的采購要求是全面的 )。設(shè)計更改評審時要注意評價更改部分對產(chǎn)品其他組成部分和已經(jīng)交付的產(chǎn)品或正在生產(chǎn)的產(chǎn)品的各種可能的影響。對審核或會簽中提出的問題，由原設(shè)計人員作出解答或進行修改，并進行重新評審或會簽。評審后經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審批后執(zhí)行。 ○ 本條具體按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量策劃的輸出可以是口頭的，文件的或?qū)嵨锏男问?，但一般采用“質(zhì)量計劃”的文件形式輸出，也可按照《設(shè)計和開發(fā)控制程序》要求實施對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。如 噪聲、溫度、濕度、潔凈度、照明或天氣等 。 6）通過培訓(xùn)等措施，提高員工及代表 公司 工作的人員的質(zhì)量意識及環(huán)境的參與意識，為實現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境目標、指標做貢獻，并認識到環(huán)境 保護給企業(yè)和社會帶來的效益以及偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。 資源提供 （ ） 為實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性，同時為增進顧客和相關(guān)方滿意，改善環(huán)境狀況，減少或消除環(huán)境污染，提高環(huán)境績效，總經(jīng)理必須確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源及財務(wù)等方面。 管理評審的輸入包括： （包括內(nèi)、外部體系審核）； ，包括顧客的滿意度、意見、投訴和建議以及與相關(guān)方信息交流情況、抱怨等； 、環(huán)境目標及環(huán)境管理方案實現(xiàn)程度的信息； 、過程業(yè)績； ； 、法規(guī)及其他要求遵循情況的評價結(jié)果； ； ； （如機構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品變更、引進新的生產(chǎn)工藝流程等）； 。 b)被動交流： 每 半年 向顧客發(fā)出《顧客滿意調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。 g) 負責(zé)本部門的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析工作。 g) 負責(zé)本部門的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析工作。采用培訓(xùn)、會議等方式進行溝通，使各級管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證 所有活動符合規(guī)定要求。 環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境目標和指標有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。 質(zhì) 量手冊 質(zhì)管部 不定期對分解、展開后的質(zhì)量目標完成情況進行抽 查、考核。 法律、法規(guī)和其他要求 （ ） 公司建立并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求 . 公司確定獲取法律、法規(guī)和其 他要求的渠道，質(zhì)管部組織相關(guān)部門確認本公司在質(zhì)量、環(huán)境方面適用的法律、法規(guī)和其他要求的文件，管理者代表審批其適用性，并隨時關(guān)注其變化，獲得最新版本。 策劃 環(huán)境因素的識別、評價 （ ） 公司 建立并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，對 公司 能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重 質(zhì) 量手冊 要環(huán)境因素得到有效控制。 確定重要環(huán)境因素，并通過目標指標管理方案、運行程序及應(yīng)急預(yù)案加以控制。 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境管理方針以及 公司 的實際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境目標，并確保在 公司 各部門和職能層次上展開。 c)貯存和保護：管理體系記錄保存期限在記錄清單上規(guī)定。 質(zhì)管部 為 公司 文件控制的歸口管理部門。 公司在管理體系中加以識別，針對外包過程的重要程度，擬在外包過程的生產(chǎn)與加工過程中，相關(guān)職能部門按照標準 采購的要求進行前期選擇、評價外包方的技術(shù)能力、設(shè)備設(shè)施配備、過程控制能力、環(huán)境運行控制能力；并對外包方進行生產(chǎn)與加工前的技術(shù)交底；對生產(chǎn)與加工過程按 要求進行重點 監(jiān)控；對關(guān)鍵參數(shù)或技術(shù)指標進行不定期的抽檢；交付時按 要求進行驗證等；實施控制，以確保外包過程符合公司制定的相關(guān)技術(shù)要求。通過在運行中持續(xù)改進，從而使 QEMS 管理體系得到有效實施 和保持。如此小范圍修改超過 10 次時，對整個手冊版本更新。 本手冊 是 公司 向相關(guān)方宣傳和展示 公司質(zhì)量管理、 環(huán)境保護工作的綱領(lǐng)性文件。 公司下設(shè) 全資子公司 四川世創(chuàng)達電子科技有限公司是專業(yè)從事 特種功能玻璃（ PDP 保護屏、 AR 玻璃、 AG 玻璃、 AF 玻璃等系列產(chǎn)品） 的設(shè)計開發(fā) 、生產(chǎn)和銷售 的公司 ，其產(chǎn)品具有 防眩，防霧，防反，電磁 屏敝等功能。 具有獨立國際知識產(chǎn)權(quán)的“輕合金表面 陶瓷化技術(shù)（ PECC）”， 獲國家五項專利授權(quán)，日本專利授權(quán)。 6． 開展清潔生產(chǎn)、節(jié)省資源 /能源和減少廢棄物活動，在努力做好環(huán)境保護工作的同時，積極努力向社會提供有益于環(huán)境的產(chǎn)品。 —— 方針 內(nèi)涵： 1． 科技是第一生產(chǎn)力。 公司 于 20xx 年 5 月 18 日發(fā)布的《質(zhì)量手冊》（ SLYSCA）自本手冊實施之日起作廢。 4）代表公司就質(zhì)量管理、 環(huán)境管理的有關(guān)事宜和外部聯(lián)絡(luò)。 4． 顧客是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，因此顧客的滿意是我們一切工作的最終目的。公司位于成都市新都區(qū)工業(yè)東區(qū)，交通十分便利，新石公路從公司門口穿過，公司距離成（都） — 綿（陽）高速公路新都入口處也僅約 2km。員工專業(yè)配置合理，涉及理、工、商、管理、財經(jīng)等。 應(yīng)用 本手冊是 公司質(zhì)量 環(huán)境管理體系建立與運行的依據(jù)，是 公司質(zhì)量管理、 環(huán)境保護的綱領(lǐng)性文件， 它適用于 公司所有的質(zhì)量、 環(huán)境管理活動。 EA 為環(huán)境因素， SEA 為重要環(huán) 境因素。持續(xù)改進 公司 的質(zhì)量和環(huán)境管理水平以及環(huán)境狀況， 公 司 對管理體系進行策劃、 確定 管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用；確定這些過程的順序和相互作用 。 6） 公司 不 定期評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審等對管理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取 必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進。 2）為 質(zhì)量、環(huán)境 管理體系編制的程序的引用。 公司 建立并保持《記錄控制程序》，通過對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的有效控制。 ○ 支持性文件：《記錄控制程序》 。 以顧客 為關(guān)注焦點 總經(jīng)理遵循并向全 公司 貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，確保顧客 的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為 公司 的要求，以達到顧客 滿意的目的。 總經(jīng)理在 不 定期或每次管理評審時，對質(zhì)量、環(huán)境管理方針的實施情況及持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審。 質(zhì)管部 組織各部門進行環(huán)境因素的識別，登記和評價工作，以確定重要環(huán)境因素，并編制《重要環(huán)境因素 一覽表 》，管理者代表審批后下發(fā)各部 門實施，作為 公司 建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的依據(jù)。 質(zhì) 量目標的管理 （ ） 公司 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境管理方針給定的框架要求，制定質(zhì)量目標。 當(dāng)環(huán)境因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整環(huán)境目標 和指標。 QEMS 管理體系策劃 （ ） 公司 按照 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx、 GB/T 24001—20xx/ISO14001： 20xx 標準，并結(jié)合自身特點及顧客或相關(guān)方的要求對管理體系進行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理方針和目標以及本手冊 條款的要求。根據(jù)顧客的特殊要求，制訂專項質(zhì)量計劃； b)負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、工藝策劃 、改進 及技術(shù)管理，對產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)質(zhì)量負責(zé)； c)收集、貫徹國家、行業(yè)對公司產(chǎn)品有關(guān)標準和法律法規(guī)要求，制定公司各個產(chǎn)品質(zhì)量的內(nèi)控標準； d)負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程的環(huán)境管理及污染預(yù)防工作 ； e) 負責(zé)生產(chǎn)、檢驗工藝文件、 生產(chǎn)工藝 、檢驗 作業(yè)指 導(dǎo)書的編制及 編制 采購物資的 技術(shù)要求等 執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作 ； f)負責(zé)對需要確認的過程組織實施確認活動，負責(zé)產(chǎn)品的型式實 驗； g)負責(zé)原材料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗 ； h)負責(zé)規(guī)定并監(jiān)督產(chǎn)品的標識和可追溯性 ； 質(zhì) 量手冊 f)負責(zé)對不合格品的控制 ； g)負責(zé) 本部門的 數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析工作 。 銷售部 ： a)負責(zé)產(chǎn)品要求的識別及評審 ； b)負責(zé)產(chǎn)品的銷售 、運輸、交付 及售后服務(wù) ； c)負責(zé)顧客滿意度 調(diào)查，和顧客意見處理 ； d)負責(zé)對顧客財產(chǎn)的控制； e)負責(zé)收集顧客的環(huán)境 質(zhì)量 要求 及其他要求 。 銷售部 對公司的顧客應(yīng)建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購產(chǎn)品的型號、規(guī)格和數(shù)量，了解顧客的訂貨傾向并及時提供相關(guān)產(chǎn)品的信息。 公司 按照相關(guān)法律法規(guī)要求及 公司 實際，確定與外部交流重要環(huán)境因素的方式、時機、責(zé)任部門等。 質(zhì)管部負責(zé)《管理評審控制程序》的歸口管理。 管理評審的所有記錄由質(zhì)管部予以保持。 3）制定人力資源年度 培訓(xùn)工作計劃，報總經(jīng)理批準后組織實施。 基礎(chǔ)設(shè)施 （ ） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 管理者代表 具體負責(zé)組織確定并提供作業(yè)現(xiàn)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施與 設(shè)備，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 安排適用的廠房、車間及相應(yīng)設(shè)施（如電、水、辦公用房及設(shè)施、搬運 、 通訊或信息系統(tǒng) 等），以滿足生產(chǎn)需要； b) 配置適宜的通風(fēng)及消防器材，確保安全生產(chǎn)； c) 提供生產(chǎn)所必須的工裝、設(shè)備、設(shè)施以保證公司的正常運行， 設(shè)備 部 負責(zé)組織車間員工對生產(chǎn)設(shè)備的按計劃進行檢修和日常維護與保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施處于完好狀態(tài)，滿足預(yù)期使用要求。 要求 ：對特定的產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃，策劃結(jié)果應(yīng)適合公司運作，必要時應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計劃。 對評審的相關(guān)記錄應(yīng)按照《記錄控制程 序》的規(guī)定妥善保存，并對評審中提 質(zhì) 量手冊 出的問題的解決措施和實施情況進行跟蹤。隨著設(shè)計開發(fā)的深入和發(fā)展，設(shè)計開發(fā)小組應(yīng)在適當(dāng)時機對策劃的輸出進行更新和修訂。 設(shè)計和開發(fā)評審 評審目的是系統(tǒng)地檢查并評價設(shè)計輸出結(jié)果滿足設(shè)計輸入要求的程度，通過評審發(fā)現(xiàn) 存在的問題并提出解決的措施，確保設(shè)計過程能全面滿足規(guī)定要求。 設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計和開發(fā)確認應(yīng)在產(chǎn)品投產(chǎn)或交付前完成，以確保產(chǎn)品滿足使用要求。應(yīng)根據(jù)采購物資的重要性，明確對供方的控制方式和程度。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員、設(shè)備、材料、工藝方法、現(xiàn)場環(huán)境、檢測等因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同規(guī)定和有關(guān)標準要求。通過對產(chǎn)品標識和可追溯性的 規(guī)定和管理，確 保 公司產(chǎn)品的標識和可追溯性控制 有效 。 本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程中可能對環(huán)境產(chǎn)生影響的方面有：廢棄物排放、意外火災(zāi)以及相關(guān)方管理等對以 上可能偏離環(huán)境方針或不能實現(xiàn)環(huán)境目標與指標的過程，由環(huán)境主管部 建立并保持《 環(huán)境運行控制程序 》，以不產(chǎn)生或減少環(huán)境污染，確保環(huán)境管理方針的貫徹和目標的實現(xiàn)。 對采購回來的 監(jiān)測 設(shè)備 在使用前應(yīng)送國家法定計量部門檢定和校準，合格后方可使用。 監(jiān)測 設(shè)備 的使用環(huán)境應(yīng)符合技術(shù)文件規(guī)定，使用人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合