【正文】 程部對(duì)現(xiàn)以量產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品工藝和生產(chǎn)條件時(shí)行全面的評(píng)估和再次確認(rèn)，以確認(rèn)批量生產(chǎn)的直通性，：從產(chǎn)線上 要求各和生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)現(xiàn)有資源提升產(chǎn)能、培訓(xùn)多功能的操作員工和現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)達(dá)產(chǎn)生產(chǎn)時(shí)的時(shí)效性，以逐步提升各車(chē)間的行產(chǎn)靈活性和機(jī)動(dòng)性。 客戶滿意度客戶評(píng)分 657075808590PRADA 東和 時(shí)代 lnterlux 萊得利 衛(wèi)士 勵(lì)泰 LOEWE客戶滿意度分項(xiàng)評(píng)分 7075808590交付質(zhì)量 品質(zhì)保證 產(chǎn)品質(zhì)量 包裝 服務(wù)的態(tài)度 準(zhǔn)時(shí)交貨程度 服務(wù)及時(shí)性 產(chǎn)品性價(jià)比 服務(wù)有效性2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 5 of 16 人四個(gè)大項(xiàng)目來(lái)看，公司在服務(wù)（處理問(wèn)題的及時(shí)性和有效性）和成本控制這 2 方面問(wèn)題較大，如下： ① 其中主要是 lntelux 客戶 的四個(gè)品牌產(chǎn)品的工藝較復(fù)雜，因模具和工藝的不穩(wěn)定造成驗(yàn)貨和交貨經(jīng)常推遲，再加上客戶的所下的訂單都是急單，所以在產(chǎn)品的交付上面很難達(dá)到客戶要求 。 ② 公司在生產(chǎn)成本控制方面較差， 每生產(chǎn)一批產(chǎn)品為滿足能按質(zhì)按量出貨，必須給出 10%的損耗例給整個(gè)產(chǎn)線，再加上過(guò)程式質(zhì)量較差， 產(chǎn)品不斷返工和重工，從而造成產(chǎn)品的生產(chǎn)成本不斷增加，如前工序產(chǎn)品出現(xiàn)異常，經(jīng)評(píng)估后可以要求后工序 采取特殊工或增加加工成本的方法進(jìn)行改善和解決，如此為生產(chǎn)一批產(chǎn)品因生產(chǎn)工序的原因，而造成后工序以增加成本的方式來(lái)解決，所性價(jià)客戶不滿意。達(dá)到公司 2020年質(zhì)量目標(biāo)值 ≥ 83分 . 5. 客戶投訴：（具體見(jiàn)附件） 月份 次 數(shù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 總數(shù) 2020年客戶投訴次數(shù) 0 1 2 1 2 0 0 0 0 10 2 4 22 2020年客戶投訴次數(shù) 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 74767880828486實(shí)物質(zhì)量 服務(wù) 交會(huì) 性價(jià)2 0 0 9 年與2 0 1 0 年客戶投訴次數(shù)對(duì)比01 2 1 20 0 0 01 24130300000020010036912151月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年總數(shù)花色代表2 0 1 0 年2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 6 of 16 四、質(zhì)量控制 1. 控制流程 2. 來(lái)料監(jiān)控 a、 .供應(yīng)商來(lái)料檢測(cè) 在供應(yīng)商來(lái)料檢測(cè)的監(jiān)視過(guò)程中，配置的專(zhuān)職的人員負(fù)責(zé)來(lái)料檢測(cè)，因此今年的來(lái)料檢測(cè)控制已逐步得到控制，但因采購(gòu)來(lái)料的品質(zhì)太差及品質(zhì)不穩(wěn)定，造成來(lái)料檢測(cè)經(jīng)常性的不合格。 9 KFPD015 監(jiān)測(cè)控制程序 二階 熊蘇蘭 2020105 修改 與 權(quán)責(zé) , 申請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收 , 校驗(yàn) , 維修與報(bào)廢 , 使用維護(hù)與保管 ,調(diào)整原文件部份小章節(jié)內(nèi)容的先后順序 \修改善流程圖 . 2020 年本部門(mén)根據(jù)文件編者寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求 ,將部門(mén)所有質(zhì)量記錄表格重新按新要求的文件管制編號(hào)統(tǒng)一清理 ,現(xiàn)使用的表單都處在受控狀態(tài)。 五、糾正和預(yù)防措施 2020年，是質(zhì)量監(jiān)控艱辛的一年，產(chǎn)品工藝的不穩(wěn)定、人員變更頻繁和能力不適應(yīng)、體系的運(yùn)作不暢等，導(dǎo)致公司在改進(jìn)方面（采取糾正和預(yù)防措施）力度很弱，且改善的效果不理想，每次的改善只是針對(duì)已發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行 了解決 ， 但 與2020年改善效果對(duì)比， 2020年在改善措施方面有 明顯轉(zhuǎn)。 2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 11 of 16 月份 目標(biāo)序號(hào) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 2 % % % % % % % % % % % % 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 達(dá)成情況 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 七、資源配置情況 1. 人員配置 年部門(mén)架構(gòu) 職 位 要求人數(shù) 現(xiàn)有人數(shù) 責(zé)任人 備注（職責(zé)范圍） 經(jīng) 理 1 名 1 名 曾文濤 控制部門(mén)內(nèi)部所有事務(wù) 體系工程師 1 名 1 名 劉世林 負(fù)責(zé)管理體系（ ISO9000、 SA8000、 OHSAS18001）的推行、運(yùn)作和執(zhí)行。 品質(zhì)工程師 2 名 負(fù)責(zé)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定及客訴的處理等 IQC 1 名 1 名 文朝 負(fù)責(zé)來(lái)料的檢查、供應(yīng)商的監(jiān)督控制輔導(dǎo)。 IPQC 6 名 3 名 負(fù)責(zé)五金線、磨光線產(chǎn)品的巡查 裝配 QC 3 名 2 名 裝配線在線檢查 電鍍 QA 1 名 1 名 郭文霞 負(fù)責(zé)電鍍線在線控制 電鍍 QC 10 名 8 名 電鍍線在線檢查 測(cè)試員 2 名 1 名 唐立 負(fù)責(zé)電鍍產(chǎn)品鍍層的監(jiān)控，以及產(chǎn)品的鹽霧、硫化、硝酸測(cè)試等 2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 12 of 16 崗位名稱(chēng) 計(jì)劃配置 主要職能簡(jiǎn)述 崗位書(shū)編號(hào) 經(jīng) 理 1 人 統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織部門(mén)一切事務(wù) 的管理 QA3001 文 員 1 人 協(xié)助經(jīng)理處理部門(mén)各種事物 QA3002 品質(zhì)工程師 1 人 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣導(dǎo)，品質(zhì)控制計(jì)劃的編制和督促執(zhí)行。 QA3004 五金 QA 1 人 負(fù)責(zé)五金、磨光、滴膠、裝配生產(chǎn)的品質(zhì)控制。 QA3006 IQC 1 人 負(fù)責(zé)供應(yīng)商來(lái)料或客戶來(lái)貨的檢測(cè)。 QA3008 QC 組長(zhǎng) 2 人 負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè) QC 進(jìn)行培訓(xùn)、品質(zhì)宣導(dǎo)、檢測(cè)方法督導(dǎo)等。 QA3010 IPQC 7 人 負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后所有條件的監(jiān)控。 為此，在 2020年本部門(mén)將對(duì)質(zhì)保系統(tǒng)進(jìn)行全面的整頓和調(diào)整，對(duì)能力達(dá)不到要求的，工作態(tài)度不端正的及時(shí)清除質(zhì)保隊(duì)伍，配置能獨(dú)檔一面（控制一個(gè)工序）和認(rèn)真責(zé)的質(zhì)量監(jiān)控人員，做到真正的來(lái)料有檢驗(yàn)、過(guò)程有監(jiān)控、轉(zhuǎn) 序有稽查、出貨有終檢的產(chǎn)品保證系統(tǒng)。 10年對(duì)各不同的過(guò)程制定適宜的控制方法，品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)統(tǒng)計(jì)方法，從而讓現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)人員及生產(chǎn)人員均清晰現(xiàn)場(chǎng)控制的具體內(nèi)容和要求，并能按具體進(jìn)操作（具體見(jiàn) 10年各工序的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施方法）； 進(jìn)一步調(diào)整品質(zhì)統(tǒng)計(jì)方法，具體：工序品質(zhì)日?qǐng)?bào)、異常記錄跟進(jìn)統(tǒng)計(jì)、品質(zhì)周報(bào)、工序品質(zhì)會(huì)、品質(zhì)月報(bào)及外部退貨及投訴跟進(jìn)，同時(shí)強(qiáng)化品質(zhì)統(tǒng)計(jì)的追溯性，要 求日、周、月客戶 PO，本廠生產(chǎn)批次進(jìn)行完結(jié)性的統(tǒng)計(jì)，為此本年度 2月份止，對(duì)全有生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)及品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表結(jié)合一致性的要求進(jìn)行整理并要求按要求填寫(xiě)（部分已在執(zhí)行了）； 本年度將充分利用統(tǒng)計(jì)及相關(guān)的信息結(jié)合行政部，同時(shí)對(duì)工序、過(guò)程、產(chǎn)品的異常進(jìn)行跟進(jìn)，通過(guò)每天生產(chǎn)時(shí)先確認(rèn)生產(chǎn)件所有異常已關(guān)閉才可生產(chǎn)的方式，要求產(chǎn)線、工序、過(guò)程必須重視異常并改善異常。 九、 2020 年部門(mén)目標(biāo) 1. 目標(biāo)：客戶滿意度 ≥ 83 分 統(tǒng)計(jì)方法 ：每月統(tǒng)計(jì)顧客投訴及退貨形成評(píng)估報(bào)告，分析 出客戶每月的滿意情況 ； 每半年進(jìn)行一次全面調(diào)查，年終進(jìn)行綜合評(píng)估得出客戶對(duì)公司的滿意情況 2. 目標(biāo)： 每月 客戶退貨率 ≤ % 出貨批量 ≤ 500pcs，批退貨率 ≤ 3%(每批出貨客戶退貨量 /單批出貨總數(shù) 100%)滾電小件產(chǎn)品除外 出貨批量＞ 500pcs，批退貨率 ≤ 2%(每批出貨客戶退貨量 /單批出貨總數(shù) 100%) 統(tǒng)計(jì)方法 ：每月 客戶 總 退貨 數(shù) /每月 出貨總 數(shù) 3. 目標(biāo)：顧客投訴次數(shù) ≤ 3次 /月 統(tǒng)計(jì)方法 ：對(duì)每次客戶的投訴（電話、 Email、傳真及其他方式）進(jìn)行記錄，月底進(jìn)行匯總。 d． 各責(zé)任 QA嚴(yán)格 按要求對(duì)各生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和控制，不符合要求的操作責(zé)令其停止生產(chǎn)作業(yè)，改善合格后方可繼續(xù)生