【正文】 表二：工藝缺陷整改方案一覽表單位： 編制部門(mén)： 編制人員： 審核人員： 批準(zhǔn)人員： 批準(zhǔn)時(shí)間： 序號(hào)工藝缺陷名稱(chēng)整改措施效果目標(biāo)責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間備注5 風(fēng)險(xiǎn)分析方法 適用于開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析的方法很多，但適用于企業(yè)自身開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)分析方法一般包括安全檢查表法（SCL）、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）、事故樹(shù)分析（FTA）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣（RM）、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法（TRA）等。 作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法——LEC法 美國(guó)的K格雷厄姆(Keneth．J．Graham)和G金尼(Gilbert．F．Kinney)研究了人們?cè)诰哂袧撛谖ｋU(xiǎn)環(huán)境中作業(yè)的危險(xiǎn)性，提出了以所評(píng)價(jià)的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對(duì)比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量(D)，事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率(E)及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式D=L E C 根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)他們給出了3 個(gè)自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值，再按危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表，查出其危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法。——MES法 風(fēng)險(xiǎn)的定義指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。 事故發(fā)生的可能性L(fǎng)人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于對(duì)于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害（危險(xiǎn)狀態(tài)）的頻繁程度E1；單純財(cái)產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對(duì)于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害（危險(xiǎn)狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次E2?？刂拼胧┑臓顟B(tài)M的賦值見(jiàn)表51。人體暴露的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見(jiàn)表B2。 注2：8小時(shí)內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時(shí)間暴露”；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時(shí)間出現(xiàn)”。表53 事故的可能后果S分?jǐn)?shù)值事故的可能后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財(cái)產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡＞1千萬(wàn)有重大環(huán)境影響的不可控排放8有一人死亡或 多人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳耍?00萬(wàn)—1000萬(wàn)有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失能（一人）職業(yè) ?。ㄒ蝗耍?0萬(wàn)—100萬(wàn)有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬(wàn)—10萬(wàn)有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適＜1萬(wàn)無(wú)環(huán)境影響注：表中財(cái)產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。S=MES將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（E1或E2）、一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果S分別分為若干等級(jí)，并賦予一定的相應(yīng)分值。將R亦分為若干等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)程度的分級(jí)見(jiàn)表54。當(dāng)用兩者的乘積反映風(fēng)險(xiǎn)程度的大小時(shí)，從數(shù)學(xué)上講，乘積前面應(yīng)當(dāng)有一系數(shù)。因此，為簡(jiǎn)單起見(jiàn)，將系數(shù)取為1。 風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)程度＝可能性。就是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LS。 事故發(fā)生的可能性（L）取值 事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）取值 風(fēng)險(xiǎn)矩陣 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 工作危害分析的實(shí)施企業(yè)是否發(fā)生事故，取決于企業(yè)安全管理狀況，因此在針對(duì)識(shí)別出的危害可能導(dǎo)致傷害風(fēng)險(xiǎn)或財(cái)產(chǎn)損失的可能性和后果量化賦分時(shí)，應(yīng)充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況、公司安全管理狀況及已采取措施的可靠性。實(shí)例1：檢修時(shí)高處作業(yè)可能導(dǎo)致的高處墜落事故分析（1）L——取值時(shí)。導(dǎo)致的結(jié)果是進(jìn)行高處作業(yè)活動(dòng)失控，是否安全靠的是作業(yè)人員的安全態(tài)度和安全意識(shí)。導(dǎo)致的結(jié)果是進(jìn)行高處作業(yè)應(yīng)采取的安全防范措施未認(rèn)真落實(shí)和確認(rèn)。導(dǎo)致的結(jié)果是發(fā)生高處墜落事故的可能性仍然存在。發(fā)生事故的可能性取值可以取1，否則，就會(huì)出現(xiàn)4甚至5的情形。發(fā)生高處墜落事故導(dǎo)致后果的嚴(yán)重程度一般是很容易判定的，因?yàn)楹蠊强陀^的（能量的轉(zhuǎn)移及人體承受的沖力情況）的判定應(yīng)考慮的主要因素。注：根據(jù)能量的轉(zhuǎn)換（人的勢(shì)能裝換）原理，如2m、3m、15m等，可能發(fā)生驚嚇、肢體傷殘、內(nèi)臟的嚴(yán)重受損、死亡等。實(shí)例2：設(shè)備檢修時(shí)的進(jìn)罐作業(yè)危害分析 （1）L——取值時(shí)。導(dǎo)致的結(jié)果是進(jìn)行進(jìn)罐檢修作業(yè)活動(dòng)失控，是否安全靠的是作業(yè)人員的安全態(tài)度和安全意識(shí)。導(dǎo)致的結(jié)果是進(jìn)行進(jìn)罐作業(yè)應(yīng)采取的安全防范措施未認(rèn)真落實(shí)和確認(rèn)。導(dǎo)致的結(jié)果是發(fā)生中毒窒息事故的可能性仍然存在?！M(jìn)罐作業(yè)人員未配備勞動(dòng)防護(hù)用具或用具的安全性能已不可靠，導(dǎo)致防護(hù)失效。發(fā)生事故的可能性取值可以取1，否則，就會(huì)出現(xiàn)4甚至5的情形。發(fā)生進(jìn)罐作業(yè)中毒窒息事故導(dǎo)致后果的嚴(yán)重程度一般是很容易判定的，因?yàn)楹蠊强陀^的（有毒有害氣體、置換、通風(fēng)狀況、安全電壓等）的判定應(yīng)考慮的主要因素。注：進(jìn)罐作業(yè)發(fā)生事故后果應(yīng)根據(jù)罐內(nèi)物料的毒害性質(zhì)、置換措施的可靠性、安全措施的可靠性等進(jìn)行確認(rèn)。導(dǎo)致事故的主因是人的不安全行為，而這一點(diǎn)恰恰是外部技術(shù)力量和執(zhí)法監(jiān)管過(guò)程中很難發(fā)現(xiàn)的，而理的缺陷的發(fā)現(xiàn)能力，尤其是體制與機(jī)制方面又是當(dāng)前我們的短板。根據(jù)企業(yè)實(shí)際，確定開(kāi)展事故隱患排查組織領(lǐng)導(dǎo)、隱患排查方法、排查步驟、隱患分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、排查結(jié)果的處置程序、隱患排查治理相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及獎(jiǎng)懲辦法等。（3）企業(yè)建立健全排查與治理檔案，檔案資料應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：隱患排查治理體系規(guī)范、隱患排查治理責(zé)任小組、隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度、隱患排查治理清單（包括廠、車(chē)間、班組）、隱患排查治理記錄表、隱患排查治理公示、隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表、隱患分類(lèi)匯總表等。安全檢查表法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類(lèi)別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。安全檢查表的編制主要是依據(jù)以下四個(gè)方面的內(nèi)容：（1）國(guó)家、地方的相關(guān)安全法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)、企業(yè)的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程。（3）行業(yè)及企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，特別是本企業(yè)安全生產(chǎn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，引發(fā)事故的各種潛在不安全因素及成功杜絕或減少事故發(fā)生的成功經(jīng)驗(yàn)。安全檢查表法具有以下優(yōu)點(diǎn)：（1）安全檢查表能夠事先編制，可以做到系統(tǒng)化、科學(xué)化，不漏掉任何可能導(dǎo)致事故的因素，為事故樹(shù)的繪制和分析做好準(zhǔn)備。（3）通過(guò)事故樹(shù)分析和編制安全檢查表，將實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)上升到理論，從感性認(rèn)識(shí)到理性認(rèn)識(shí)，并用理論去指導(dǎo)實(shí)踐，充分認(rèn)識(shí)各種影響事故發(fā)生的因素的危險(xiǎn)程度（或重要程度）。（5）安全檢查表可以與安全生產(chǎn)責(zé)任制相結(jié)合，按不同的檢查對(duì)象使用不同的安全檢查表，易于分清責(zé)任，還可以提出改進(jìn)措施，并進(jìn)行檢驗(yàn)。同時(shí)也有缺點(diǎn)：（1）只能做定性的評(píng)價(jià)，不能定量。（3）要有事先編制的各類(lèi)檢查表，但編制安全檢查表的難度和工作量大。 事故隱患排查治理過(guò)程記錄樣表開(kāi)展事故隱患排查與治理過(guò)程需要滿(mǎn)足可追溯性，各類(lèi)記錄就成為可追溯性的最直接證據(jù)。表1：隱患排查治理清單樣表單位名稱(chēng)： 級(jí)別： 序號(hào)排查類(lèi)別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查周期排查記錄風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注表2：隱患排查治理記錄樣表檢查區(qū)域檢查類(lèi)型檢查時(shí)間檢查人員檢查記錄序號(hào)檢查區(qū)域發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任部門(mén)處置措施時(shí)間要求表3：隱患排查治理公示樣表 有限公司（月份）隱患排查治理公示牌序號(hào)單位名稱(chēng)隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時(shí)間表4：隱患排查治理通知單樣表被通知單位檢查類(lèi)型檢查時(shí)間通知部門(mén)隱患詳情及要求序號(hào)隱患類(lèi)型隱患描述排查依據(jù)整改要求整改時(shí)間備注責(zé)任單位整改責(zé)任人隱患名稱(chēng)地 點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改完成時(shí)間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)表5：一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批樣表表6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表隱患編號(hào)： 單位名稱(chēng)單位負(fù)責(zé)人隱患名稱(chēng)隱患類(lèi)型發(fā)現(xiàn)時(shí)間治理完成時(shí)限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時(shí)限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整 改 情 況單 位 分 管領(lǐng) 導(dǎo) 意 見(jiàn)單 位 主 要負(fù) 責(zé) 人 意 見(jiàn)監(jiān) 管 部 門(mén)意 見(jiàn)表7：事故隱患分類(lèi)匯總表單位： 類(lèi)別： 年 月 日序號(hào)發(fā)現(xiàn)時(shí)間隱患名稱(chēng)隱患地址隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改督辦單位及責(zé)任人整改完成情況整改完成時(shí)間