風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系評估記錄表-閱讀頁
2024-08-24 18:16本頁面
【正文】 排查記錄。查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，一項(xiàng)不符合扣10分。查資料、查信息系統(tǒng)：崗位清單、隱患排查表、排查記錄等一般事故隱患治理（100分）隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實(shí)整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門?，F(xiàn)場檢查存在隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)并落實(shí)整改的，一處扣10分，扣滿50分為止； 未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，扣10分。隱患整改后未對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見的，一項(xiàng)扣 5分。查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查記錄。 隱患整改通知單。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。重大事故隱患排查、評估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。評估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2分。未按照治理方案要求及時治理的，該要素不得分。重大事故隱患涉及資料未及時歸檔的，一項(xiàng)扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：重大事故隱患檔案（含排查記錄、評估報(bào)告書、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）?，F(xiàn)場檢查：查看隱患治理情況及治理效果信息化管理（50分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（50分） 企業(yè)雙重預(yù)防體系實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。 信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單和隱患治理臺賬真實(shí)有效。 信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣5分，扣滿20分為止。 系統(tǒng)顯示存在無理由超期未排查的或者未整改的，一項(xiàng)扣5分，扣滿30分為止。查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢查。每年未至少進(jìn)行一次雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況評審的，扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：評審記錄或評審報(bào)告。更新(20分)企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。未適時、及時對變更過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分，辨識分析及評價(jià)不到位的，一項(xiàng)扣2分。未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：變更通知單變更前危險(xiǎn)源辨識、分析及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)管控清單針對變更情況制定的隱患排查表隱患排查記錄及治理臺賬現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場核查風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理變更情況。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后未對從業(yè)人員進(jìn)行告知的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分查資料：外來人員風(fēng)險(xiǎn)告知卡或記錄、風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)記錄等。備注：本評估標(biāo)準(zhǔn)適用于對工貿(mào)行業(yè)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行階段性評估，表中雙重預(yù)防體系指安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系及職業(yè)病危害雙重預(yù)防體系，除特別注明外，表中風(fēng)險(xiǎn)均包含安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)，隱患均包含安全生產(chǎn)事故隱患和職業(yè)病危害事故隱患。每一評估要點(diǎn)的分值扣完為止。評估記錄應(yīng)根據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)描述評估情況，并附帶相關(guān)評估記錄，嚴(yán)禁僅簡單填寫不符合。本評估標(biāo)準(zhǔn)最終解釋權(quán)在山東省安監(jiān)局
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