風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系評估記錄表-文庫吧資料
2024-08-18 18:16本頁面
【正文】 欄及安全警示標(biāo)志。對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，扣5分，扣滿20分為止。應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)告知（50分）企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每缺少一種扣2分。未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，扣20分。未建立作業(yè)活動類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，扣30分。風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（80分）企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。抽查企業(yè)各層級相關(guān)崗位當(dāng)班人員進(jìn)行詢問，未掌握所管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的危險(xiǎn)有害因素及可能導(dǎo)致的事故類型及管控措施，每人次扣10分。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級，落實(shí)管控責(zé)任。作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級報(bào)告。 企業(yè)未按要求對補(bǔ)充建議措施進(jìn)行評審即采取導(dǎo)致出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)扣10分。補(bǔ)充建議措施（20分）針對評價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)增加經(jīng)過評審符合要求的補(bǔ)充建議措施并落實(shí)。作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級報(bào)告。查資料、查信息系統(tǒng)：風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則。應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣10分。評價(jià)人員不熟悉評價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)取值不合理、評價(jià)級別不合理，一項(xiàng)不符合扣2分。4按照DB37/T 2973—。參與評價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評價(jià)準(zhǔn)則，合理評價(jià)，評價(jià)級別正確。職業(yè)病危害因素檢測報(bào)告。設(shè)備設(shè)施分析評價(jià)記錄。職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識別的，現(xiàn)有管控措施辨識不全或者無針對性的，一項(xiàng)不符合扣5分，扣滿50分為止。未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析并合理表述，缺一項(xiàng)扣5分。未針對作業(yè)活動清單逐個(gè)作業(yè)活動或工藝操作進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析的，缺一項(xiàng)扣5分。針對設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析并合理表述的。風(fēng)險(xiǎn)辨識、分析（150分）企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析。作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級報(bào)告。查資料、查信息系統(tǒng)：作業(yè)活動清單。未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10分。未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。未建立作業(yè)活動清單，扣10分。設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。查資料：雙重預(yù)防體系考核獎懲制度雙重預(yù)防體系考核、獎懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎懲?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。查資料：風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容等要求，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分，扣完為止。未制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件或者內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或企業(yè)實(shí)際，不具有可操作性的，扣10分。體系文件（20分）企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。查資料： 培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)未分層次、分階段組織的（注：各層級培訓(xùn)內(nèi)容相同、一張?jiān)嚲恚┛?0分；培訓(xùn)內(nèi)容不全的，每缺少一項(xiàng)扣5分。培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估并根據(jù)評估結(jié)果持續(xù)改進(jìn)。全員培訓(xùn)（20分）企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)資金等內(nèi)容。查文件：雙重預(yù)防體系建設(shè)組織
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