風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估記錄表-資料下載頁
2025-08-05 18:16本頁面
【正文】 理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。 信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄完整。 信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí)有效。 企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。 信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣5分，扣滿20分為止。 未對(duì)所有確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析和評(píng)價(jià)的，缺一項(xiàng)扣5分；評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分，扣滿30分為止。 系統(tǒng)顯示存在無理由超期未排查的或者未整改的，一項(xiàng)扣5分，扣滿30分為止。 未在信息系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行隱患排查的，企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，該要素不得分。查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢查。（注：采用系統(tǒng)內(nèi)不存在的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析及評(píng)價(jià)方法合理辨識(shí)的，該項(xiàng)在系統(tǒng)未開發(fā)前按缺項(xiàng)處理）持續(xù)改進(jìn)（50分）評(píng)審（10分）企業(yè)每年至少對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。每年未至少進(jìn)行一次雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣5分。未根據(jù)評(píng)審情況編制評(píng)審報(bào)告的，扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告。注：企業(yè)初始創(chuàng)建階段進(jìn)行首次雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)定驗(yàn)收時(shí)，本項(xiàng)目可按缺項(xiàng)計(jì)。更新(20分)企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查。未適時(shí)、及時(shí)對(duì)變更過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分，辨識(shí)分析及評(píng)價(jià)不到位的，一項(xiàng)扣2分。新一輪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后未及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單的，扣5分。未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。未根據(jù)更新的隱患排查表實(shí)施隱患排查，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：變更通知單變更前危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)管控清單針對(duì)變更情況制定的隱患排查表隱患排查記錄及治理臺(tái)賬現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)核查風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理變更情況。溝通(20分)企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患信息未及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)方的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行告知的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分查資料：外來人員風(fēng)險(xiǎn)告知卡或記錄、風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)記錄等。詢問：各層級(jí)之間是否進(jìn)行了溝通，各層級(jí)及與相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)信息、隱患信息溝通采用方式及溝通的效果如何。備注：本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行階段性評(píng)估，表中雙重預(yù)防體系指安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系及職業(yè)病危害雙重預(yù)防體系，除特別注明外，表中風(fēng)險(xiǎn)均包含安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)，隱患均包含安全生產(chǎn)事故隱患和職業(yè)病危害事故隱患。 總分共計(jì)1000分，累計(jì)得分/總分X100=實(shí)際得分,其中缺項(xiàng)部分按0分計(jì)入累計(jì)得分，相應(yīng)的評(píng)估要點(diǎn)按0分計(jì)入總分。每一評(píng)估要點(diǎn)的分值扣完為止。 標(biāo)桿企業(yè)得分80分合格，一般企業(yè)得分60分合格。評(píng)估記錄應(yīng)根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)描述評(píng)估情況，并附帶相關(guān)評(píng)估記錄，嚴(yán)禁僅簡單填寫不符合。以抽查形式進(jìn)行詢問或者檢查的情況，應(yīng)將總數(shù)、抽查數(shù)目、不符合情況等描述清楚。本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)最終解釋權(quán)在山東省安監(jiān)局工商貿(mào)處。12
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