風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估記錄表-展示頁
2024-08-20 18:16本頁面
【正文】 機構(gòu)成立文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制。未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案的或者實施方案中主要工作程序與通則、細則等標準要求不符，不具有指導(dǎo)性的，扣5分；雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案未明確工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、工作進度等，一項不符合扣2分，扣滿5分為止。企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的組成人員不全，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分，扣滿5分為止。企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案，明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、進度安排等。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估記錄表考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分基本要求（80分）組織機構(gòu)（20分） 企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負責(zé)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。未以正式文件明確建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的，扣5分。未明確企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行職責(zé)的，一項不符合扣2分，扣滿10分為止。否決項：未建立雙重預(yù)防體系組織機構(gòu)并明確企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評估不通過。雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案。應(yīng)分層次、分階段組織雙重預(yù)防體系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實記錄全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。企業(yè)未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃扣10分；未明確培訓(xùn)時間、培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)對象等內(nèi)容，每項扣2分；扣滿10分為止。企業(yè)未建立雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄或檔案，扣10分；培訓(xùn)記錄不全，缺少簽到表、培訓(xùn)教材或課件、試卷、成績單或培訓(xùn)效果評價等相關(guān)記錄的，每缺少一項扣2分，扣滿10分為止。 培訓(xùn)教育記錄與檔案。體系文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達至各部門/崗位。未制定隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件或者內(nèi)容不符合標準要求或企業(yè)實際、不具有可操作性的，扣10分。制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣5分，扣完為止。制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達記錄。責(zé)任考核（20分） 企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。未建立考核獎懲制度或者制度中未結(jié)合責(zé)任制要求明確考核標準的，不得分；制度中未明確考核頻次、方式方法、考核范圍不全的，一項不符合扣2分，扣滿10分為止；未根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果落實考核、獎懲的，扣10分，發(fā)現(xiàn)一處落實不到位的，扣5分，扣滿10分為止。風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）風(fēng)險點排查、確定（30分）作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動或工藝操作。職業(yè)病危害風(fēng)險點應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點或設(shè)施。清單未涵蓋主要生產(chǎn)作業(yè)活動或者工藝操作的，一項扣2分，扣滿10分為止。清單未涵蓋主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的，一項扣2分，扣滿10分為止。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標的等職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位，缺一項扣2分，扣滿10分為止。設(shè)備設(shè)施清單。查現(xiàn)場：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位。針對作業(yè)活動清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動或工藝操作進行危
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