【正文】 h 工程或項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程工藝流程圖見附錄A： 與顧客有關(guān)的過程 工程或項(xiàng)目要求的確定技術(shù)部負(fù)責(zé)確定和識(shí)別顧客明示的、潛在的要求，包括隱含的要求，必須履行的與工程或項(xiàng)目有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，工程或項(xiàng)目本身的適用性要求，以及顧客對(duì)工程或項(xiàng)目的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 工程或項(xiàng)目要求的評(píng)審 管理部負(fù)責(zé)使用《合同評(píng)審表》，組織公司相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 合同評(píng)審后，由管理部授權(quán)人代表公司與顧客簽定合同，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到公司相關(guān)部門，管理部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反應(yīng)給顧客。 當(dāng)合同的修改涉及工程或項(xiàng)目要求的變更時(shí)，管理部等部門需確保相關(guān)的文件得到修改。 問詢和咨詢（售中）管理部對(duì)顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），設(shè)專人解答并記錄。 有關(guān)顧客要求的識(shí)別、工程或項(xiàng)目要求的評(píng)審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 采購(gòu) 采購(gòu)控制 公司對(duì)影響工程或項(xiàng)目質(zhì)量的采購(gòu)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購(gòu)的物資符合要求。 公司對(duì)所有合格的供方進(jìn)行定期評(píng)估，管理部負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交，每年一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供方措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。，可與其簽訂《采購(gòu)合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。采購(gòu)物資的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及采購(gòu)物資放行的方式。 安裝工程和服務(wù)的運(yùn)作 運(yùn)作控制公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實(shí)施：a. 通過“工程或項(xiàng)目說明書”或顧客要求評(píng)審的結(jié)果，明確公司相關(guān)工程或項(xiàng)目的特性；，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書；；，配備并使用適宜的測(cè)量和監(jiān)控裝置；、工程或項(xiàng)目質(zhì)量特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測(cè)量；，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司對(duì)采購(gòu)物資、工程項(xiàng)目實(shí)施過程、整機(jī)，分別使用“工程或項(xiàng)目標(biāo)識(shí)卡”，“物資收發(fā)卡”、“工序卡”，等形式標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)（規(guī)格）、避免不同類型的物資、工序、工程或項(xiàng)目混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)工程或項(xiàng)目“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等）等相關(guān)事項(xiàng)。、使用和維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的工程或項(xiàng)目有異常現(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集贊存，做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，同顧客商定解決方法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。 過程確認(rèn) 特殊工序按下述原則設(shè)置：該工序、的工程或項(xiàng)目質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或需經(jīng)過破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得；或質(zhì)量特性無(wú)法測(cè)得，或不合格的質(zhì)量特性要在工程或項(xiàng)目使用后才能顯露出來。技術(shù)部負(fù)責(zé)制定特殊工序工藝文件和設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、能力鑒定，保存合格的評(píng)估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或出現(xiàn)特殊情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能持證上崗。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立測(cè)量和監(jiān)控裝置臺(tái)賬，對(duì)其中的監(jiān)控裝置送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄。，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測(cè)量不確定度已知且與要求的測(cè)量能力相一致。 確保測(cè)量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以確保監(jiān)控或校準(zhǔn)效果的有效性。 發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由質(zhì)管理部評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測(cè)的范圍并重新進(jìn)行檢測(cè)，或采取具它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果?！稖y(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序》。質(zhì)管部、管理部分別負(fù)責(zé)工程或項(xiàng)目、過程、體系、顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控。質(zhì)管部及技術(shù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的實(shí)施。 管理部對(duì)回收的調(diào)查表及相關(guān)方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的工程或項(xiàng)目或服務(wù)滿足顧客需求和期望程度，分析顧客的需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給管理部組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 內(nèi)部審核 審核計(jì)劃，管理部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量體系是否符合ISO9002標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 審核準(zhǔn)備a. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。 審核的措施a 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查閱等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 管理部綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 過程的測(cè)量和監(jiān)控 公司對(duì)工程或項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程，考慮其重要性及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以滿足顧客要求。 根據(jù)每一個(gè)工程項(xiàng)目和實(shí)施過程，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)一次合格率，根據(jù)情況由公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行原材料、過程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料和零部件、過程、工程或項(xiàng)目是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。 有關(guān)測(cè)量和監(jiān)控的詳細(xì)內(nèi)容見《工程或項(xiàng)目測(cè)量和監(jiān)控程序》。 公司對(duì)各類不合格品的處理方法有：退貨、返工、改作它用、報(bào)廢等。 當(dāng)對(duì)不合格品進(jìn)行返工后，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 數(shù)據(jù)分析 技術(shù)部及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量記錄報(bào)表、工程或項(xiàng)目質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表、顧客滿意度調(diào)查表、以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，管理部也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。 技術(shù)部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面（如安裝工藝的優(yōu)化等）。 所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，由管理部以質(zhì)量計(jì)劃的形式予以明確，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。 由管理部及投訴接受部門等根據(jù)不合格事實(shí)的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析評(píng)價(jià)，必要時(shí)填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對(duì)該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證并記錄。 有關(guān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的詳細(xì)內(nèi)容見《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程