【正文】 合性等多方面的在內(nèi)部的溝通； b）溝通的方式可以是多樣的，可以采用會議、簡報、刊物、文件、聲像、電子計算機網(wǎng)絡(luò)等等，溝通過程應(yīng)注意信息保密； c）溝通的重點是質(zhì)量管理體系過程、活動及有效性和效率。 最高管理者（總經(jīng)理）應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)實施；管理部負(fù)責(zé)組織管理評審工作。 c）保持管理評審的記錄。 管理評審的輸出（管理評審報告）包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c）資源需求。 最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)管理。提供相應(yīng)的資源以確保： a）識別實施質(zhì)量管理體系的資源需求，及時進(jìn)行合理的配置，有效的利用資中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 35 頁 源； b）為了使質(zhì)量管理體系持續(xù)適應(yīng)于外部環(huán)境的變 化，必然要對質(zhì)量管理體 系的過程進(jìn)行改進(jìn)，而改進(jìn)這些過程，必須及時提供相應(yīng)的資源； c）顧客的需求和期望，也要求公司提供一切必要的資源，這樣才能最終實現(xiàn)顧客滿意。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，管理部負(fù)責(zé)實施。 : a）《年度培訓(xùn)計劃》 b）《培訓(xùn)考核記錄》 基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量管理體系有效運行及滿足產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的物質(zhì)保證。 對每一過程確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括建筑物、工作場所、水電供應(yīng)、過程設(shè)備（硬件和軟件）以及支持性服務(wù)（運輸、通訊等）。 : a）《設(shè)備臺帳》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 37 頁 b）《設(shè)備運行維護(hù)記錄》 確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求 所需的工作環(huán)境。 通過各層次的質(zhì)量策劃活動，全面識別并分析所有對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作環(huán)境中的各種條件，確定對其進(jìn)行控制的要求，這些條件包括： a）有關(guān)心理的、社會的、人的因素，也包括溫度、濕度、潔凈度、噪聲、 靜電、腐蝕、粉塵和震動等物質(zhì)因素，還包括對人員有不良影響以至造成工作失誤的環(huán)境； b）通過對生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備、工具的管理，使得生產(chǎn)現(xiàn)場管理有序、規(guī)范，無多余物； 7產(chǎn)品實現(xiàn) 將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的要求并加以實 現(xiàn)，策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 38 頁 針對常規(guī)產(chǎn)品不必編寫質(zhì)量計劃，特殊產(chǎn)品或特殊合同則需要編制《質(zhì)量計劃》。 e）過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，策劃的輸出通常采用《質(zhì)量計劃》的形式。 了解顧客的需求和期望，確定產(chǎn)品質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客 滿意。 公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 公司應(yīng)確定并實施與顧客溝通的有效安排，明確溝通的渠道、方式、職責(zé)和中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 40 頁 要求，應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a）在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，對有關(guān)產(chǎn)品要求的信息與顧客進(jìn)行 溝通，以便正確理解顧客的要求； b）在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之后，對顧客的問詢、合同或訂單的處理， 包括對其修改進(jìn)行溝通，以使顧客了解公司所確定的產(chǎn)品要求及其實施情況； c）在向顧客提供產(chǎn)品之后，公司要收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反 饋意見，包括顧客抱怨，并將顧客的反饋提供管理評審。以便得到顧客的理解、支持和幫助。 設(shè)計和開發(fā)過程是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將決定產(chǎn)品的固有特性 。 在進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃時，公司應(yīng)確定： a）設(shè)計和開發(fā)階段（本公司為研制階段、生產(chǎn)階段）； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 41 頁 b）適合于設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認(rèn)活動； c）設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限； d）對參與設(shè)計和開發(fā)活動的不同部門或小組之間的接口關(guān)系做出規(guī)定，確保既各負(fù)其責(zé)，又能保證工作有效銜接與信息正確交流、溝通； e）策劃的輸出通常采用文件的形式，也可采取其他方式。 設(shè)計和開發(fā)輸入是保證設(shè)計開發(fā)質(zhì)量的必要前提和驗證設(shè)計開發(fā)輸出的依據(jù)，應(yīng)正確地確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計和開發(fā)輸入，并保持記錄。 對設(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行評審，評審中應(yīng)特別注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求，應(yīng)與提出者一起澄清解決，以保證輸入信息的充分性和適宜性?？偣こ處煾鶕?jù)開發(fā)費用 大小決定是否直接下達(dá)任務(wù)書或者報總經(jīng)理及董事會批準(zhǔn)。必要時，需指定組成人員。 設(shè)計和開發(fā)輸入包括： a）產(chǎn)品功能和性能方面的要求； b）適用的法律法規(guī)要求，如環(huán)保、安全方面的要求； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 42 頁 c）過去類似設(shè)計中證明是有效的和必要的要求，如對合同中顧客未表明要求的補充； d）其他所必須的要求。 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： a）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； b）應(yīng)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供給出適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? c）包含或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。 應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在適宜的階段開展系統(tǒng)的設(shè)計和開發(fā)評審，對不同產(chǎn)品、不同設(shè)計類型（新設(shè)計、改進(jìn)設(shè)計、 修改設(shè)計等）和不同的階段，可以采取不同評審的方式。 評審合格后，市場部（或有關(guān)業(yè)務(wù)部）負(fù)責(zé)樣品接收、送達(dá)及信息反饋工作，寫出新產(chǎn)品信息反饋報告。 設(shè)計和開發(fā)評審應(yīng)： a）對本階段設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足質(zhì)量要求的能力做出評價； b）識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中任何問題和不足，并提出必要措施； c）評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計 和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，評審結(jié)果和評審決定采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。驗證結(jié)果和決定的措施必須保持記錄。 b）確認(rèn)一般應(yīng)在設(shè)計開發(fā)完成后、批產(chǎn)品正式投入生產(chǎn)或服務(wù)正式提供之前進(jìn)行。確認(rèn)結(jié)果和決定的措施必須保持記錄。 a）《設(shè)計和開發(fā)建議書》 b）《新品試制通知單》 c）《部品規(guī)格書》 d）《設(shè)計和開發(fā) 評審、驗證、確認(rèn)記錄》 e）《設(shè)計和開發(fā)更改記錄》 生產(chǎn)采購部負(fù)責(zé)歸口管理。 制定和執(zhí)行合格供方（或外包方）的評價準(zhǔn)則和評價方法，并有計劃地對合格供方（或外包方）的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考核和評價，以確保： a）生產(chǎn)采購部根據(jù)采購產(chǎn)品對公司最終產(chǎn)品質(zhì) 量的影響程度，編制《采購產(chǎn)品分類明細(xì)表》對采購產(chǎn)品進(jìn)行分類，按分類確定對供方提供采購產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價的方式。保證只從合格供方實施采購。 b）建立和保存合格供方的歷史檔案和有關(guān)質(zhì)量記錄，保持評價結(jié)果及評價 所引起的任何必要措施的記錄； c）依據(jù)《供方評價與再評價準(zhǔn)則》對供方進(jìn)行定期（兩年）評價，對不滿足要求的供方應(yīng)限期整改 或從合格名錄中除名。 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，向供方提供用于表述對采購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時包括： a） 產(chǎn)品質(zhì)量或外包服務(wù)的要求、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求： 1）對采購產(chǎn)品的批準(zhǔn)，采用通過對供方提供的樣件以及檢驗試驗記錄的驗 證、對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證和鑒定等方法，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求； 2）對程序的批準(zhǔn)，可以通過對供方進(jìn)行質(zhì)量審核、考察、評價等方法，確保采購產(chǎn)品實現(xiàn)過程中有關(guān)程序符合標(biāo)準(zhǔn)要求； 3）對采購產(chǎn)品實現(xiàn)過程中有關(guān)需要確 認(rèn)的過程應(yīng)實施批準(zhǔn)； 4）對供方在采購產(chǎn)品實現(xiàn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)和批準(zhǔn)； b）當(dāng)認(rèn)定供方在采購產(chǎn)品實現(xiàn)過程中某些崗位的人員需有資格要求時，應(yīng)向供方明確這些要求； c）對供方質(zhì)量管理體系的建立、運行情況進(jìn)行審核或考察，并提出要求； d）在與供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分的與適宜的。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 46 頁 a）確定并實施檢驗或其他必要的活動，采購產(chǎn)品進(jìn)貨時， 供方的質(zhì)量證明文件應(yīng)同時附帶齊全，采購人員填寫《送檢 單》一式兩份，送技術(shù)質(zhì)量部，檢驗人員 按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨復(fù)驗、檢驗或驗證后，填寫《材料驗收通知單》并傳遞到生產(chǎn)采購部、庫房和財務(wù)部，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； b）當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和放行的方法做出規(guī)定， 在供方現(xiàn)場的驗證，等同于公司進(jìn)貨檢驗 ； c)當(dāng)生產(chǎn)急需，來不及檢驗而緊急放行時，生產(chǎn)分廠提出申請，總工程師批準(zhǔn)后方可放行。 ： a)《供方評定記錄》 b)《合格供方名錄》 c)《供方再評價記錄》 d)《采購合同》 e)《送檢單》 f)《材料驗收通知單》 生產(chǎn)采購部負(fù)責(zé)歸口管理。 公司應(yīng)策劃 并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。所有相關(guān)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效； c）使用適宜的設(shè)備，確保設(shè)備能力能滿足過程的要求，所使用的設(shè)備必須處于良好狀態(tài)； d）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，根據(jù)被測量的產(chǎn)品特性要求，選擇其測量精度能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測量裝置，并按過程策劃的結(jié)果，對過程實施監(jiān)視和測量； e）對產(chǎn)品的 放行和交付進(jìn)行控制。 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，對任何這樣的特殊過程實施確認(rèn)。 確認(rèn)應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 適當(dāng)時，應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的 方法識別產(chǎn)品。 在有可追溯性要求的場合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，公司應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。以確保： a）產(chǎn)品在公司內(nèi)部周轉(zhuǎn)和交付到預(yù)定地點期間，均應(yīng)采取防護(hù)措施，確保 產(chǎn)品的符合性，以防止采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中的在制品、半成品、制成品及向顧客交付的最終產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用； b）防護(hù)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)； c）防護(hù)范圍包括最終產(chǎn)品，也適用于產(chǎn)品的組成部分； d）除按規(guī)定的標(biāo)識和可追溯性要求對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識外，還應(yīng)作相應(yīng)的防護(hù) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21ask. co m xxx 電子有限公司質(zhì)量管 理標(biāo)準(zhǔn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 49 頁 標(biāo)識（如防雨、防壓等標(biāo)識）； e）對裝箱、包裝和標(biāo)志過程進(jìn)行必要的控制，以確保符合規(guī)定要求； f）使用指定的貯存場所，以防止產(chǎn)品在使用或交付前被損壞或變質(zhì)。 a）《特殊過程確認(rèn)表》 b）《固定電感器作業(yè)流通單》 置的控制 保持測量能力與測量要求的一致性，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 公司應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 為確保測量結(jié)果的有效性，必要時，測量設(shè)備應(yīng)： a）按有關(guān)檢定規(guī)程要求及規(guī)定的檢定周期或在使用前經(jīng)有資格的校準(zhǔn)機構(gòu) 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，確保其量值傳遞能溯源到國家 最高測量標(biāo)準(zhǔn)或國家測量標(biāo)準(zhǔn)。 a）《監(jiān)視和測量裝置臺帳》 b）《監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)和驗證記錄》 8測量、分析和改進(jìn) a）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)過程和產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核； b）市場部負(fù)責(zé)顧客信息的監(jiān)視和測量。 通過對過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到顧客滿意和持 續(xù)改進(jìn)。 公司應(yīng)確保： a）通過監(jiān)視和測量，獲取顧客滿意或不滿意的相關(guān)信息，做為評價質(zhì)量管 理體系業(yè)績和改進(jìn)的重要依據(jù)； b）獲取顧客的信息的內(nèi)容有顧客的需求和期望、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的 意見、顧客的抱怨、定貨量的變化等； c）市場部人員在每次接觸顧客返回后，都要以書面形式提交《出差任務(wù)完成情況單》顧客信息報告，反饋顧客信息、提出改進(jìn)建議。 ： a)《顧客滿意度調(diào)查表》 技術(shù)質(zhì)量部按策劃的時間間隔實施內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a）符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃安排、 GB/T1900120xx的要求、公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； b）質(zhì)量管理體系的要求是否得到有效實施和保證； c）考慮擬審核的過程區(qū)域的狀況 和重要性以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； d）審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員 不應(yīng)審核自己的工作； e）策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的 程序中做出規(guī)定； f）負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因； g）跟蹤、驗證對所發(fā)現(xiàn)不合格采取糾正措施的結(jié)果并給出驗證結(jié)果的報告； h）制定并執(zhí)行內(nèi)部審核的程序文件。 本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核