【正文】 廣大消費(fèi)者的喜愛(ài)。產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析（1）據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，目前西方發(fā)達(dá)國(guó)家的人均牛奶消費(fèi)量為300kg/年，世界人均消費(fèi)量為105kg，由此可見(jiàn)，我國(guó)人均牛奶消費(fèi)水平大大低于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平也逐漸的提高，人們的消費(fèi)觀念、飲食觀念正在發(fā)生重大變化，積極改善飲食結(jié)構(gòu)，注重營(yíng)養(yǎng)、保健，培養(yǎng)科學(xué)飲食習(xí)慣及方式的人們?cè)絹?lái)越多，多飲奶，增加奶類產(chǎn)品的消費(fèi)是必然的趨勢(shì)。（2）目前，本地的飲用奶中有部分是來(lái)自國(guó)內(nèi)的幾大名牌乳品企業(yè)，但在市場(chǎng)上占有主要份額還是**乳品，目前我們的乳制品在本地市場(chǎng)所占份額可以達(dá)到80%以上，在省內(nèi)外各大中小城市也有一定的銷售量，并呈不斷上升的趨勢(shì)。另外，公司引進(jìn)的奶加工設(shè)備全是來(lái)自丹麥、瑞典、挪威、日本等奶加工廠設(shè)備發(fā)達(dá)的國(guó)家，所生產(chǎn)的奶制品的各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)到或超過(guò)了國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。目前企業(yè)生產(chǎn)的高質(zhì)量超高溫滅菌奶的日產(chǎn)量為200噸左右，但仍然不能滿足本地及周邊地區(qū)對(duì)高質(zhì)量液態(tài)奶的需求，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力造成產(chǎn)品在市場(chǎng)上供不應(yīng)求。在本地市場(chǎng)營(yíng)銷人員直接為消費(fèi)者提供服務(wù)，外地市場(chǎng)主要以區(qū)域總經(jīng)銷的形式來(lái)拓展市場(chǎng)。在市場(chǎng)分布上，以各地區(qū)大中城市為中心，輻射周邊縣市，現(xiàn)已在山東省內(nèi)形成了一個(gè)遍布全省的、完整的銷售網(wǎng)絡(luò)，并且逐步開(kāi)發(fā)省外市場(chǎng)。建設(shè)規(guī)模根據(jù)奶業(yè)發(fā)展需求，地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求及養(yǎng)殖衛(wèi)生防疫要求，確定新增800頭牛養(yǎng)殖場(chǎng)，屬合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局總平面布置原則⑴在滿足生產(chǎn)防疫要求的條件下，力求布置緊湊，分群清晰，牛舍建筑科學(xué)合理。⑶牛舍建設(shè)應(yīng)滿足奶牛休息、飼喂、擠奶要求。(5)牛舍建設(shè)應(yīng)滿足環(huán)保與規(guī)劃部門(mén)要求。項(xiàng)目建設(shè)在某高產(chǎn)奶牛中心種養(yǎng)區(qū)內(nèi)，不需要另征土地。 廠內(nèi)外運(yùn)輸 (1)運(yùn)輸量計(jì)算 該項(xiàng)目年需各種原料(玉米、豆粕、青飼料、干草及其它)6500噸，年新增產(chǎn)奶量5600噸。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇本項(xiàng)目引進(jìn)澳大利亞紅白花牛800頭，采用引進(jìn)瑞典阿波羅并列擠奶機(jī)一套，達(dá)到牛擠奶完全自動(dòng)化，提高牛奶質(zhì)量。四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容土建⑴主要建筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型.該項(xiàng)目牛舍5套，集牛飼喂、休息、運(yùn)動(dòng)為一體，建筑面積為4800㎡，單層磚混結(jié)構(gòu)，跨度12m。⑵建（構(gòu)）物一覽表序號(hào)名稱數(shù)量備注1占 地50000平方米2牛 舍4800平方米3擠奶廳500平方米設(shè)備(1)備造型原則①根據(jù)存欄牛的頭數(shù)確定合理的擠奶機(jī)及飼料加工設(shè)備。(2)_主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī) 格數(shù)量備注1擠 奶 機(jī)216套12直冷式奶罐8t臺(tái)13奶 泵10t/h臺(tái)54粉 碎 機(jī)6t/h臺(tái)10其它⑴本項(xiàng)目主要原料年消耗量各種青飼料、干草、玉米等飼料共6500噸。 動(dòng)力供應(yīng)由原來(lái)供電系統(tǒng)供給。其它利用原有公用設(shè)施供給。具體施工計(jì)劃如下：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間項(xiàng)目2005年度123456789101112規(guī)劃設(shè)計(jì)——前期準(zhǔn)備—土建施工———牛及設(shè)備購(gòu)置——————設(shè)備安裝——試產(chǎn)及投產(chǎn)——第七章 投資估算與資金籌措一．投資估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額山東省安裝工程綜合定額山東省威海市材料預(yù)算價(jià)格設(shè)備價(jià)格按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)及詢價(jià)當(dāng)?shù)仡愃乒こ探ㄖこ淘靸r(jià)國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定二．項(xiàng)目建設(shè)投資估算1．項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資1560萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1560萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)已加快資金周轉(zhuǎn)解決無(wú)需新增。見(jiàn)附表11。見(jiàn)附表12。見(jiàn)附表2。見(jiàn)附表1。1．申請(qǐng)中央財(cái)政資金300萬(wàn)元，其中無(wú)償75萬(wàn)元，有償225萬(wàn)。其中：省210萬(wàn)（，），市配套30萬(wàn)（,）,**市配套60萬(wàn)元(無(wú)償15萬(wàn)元,有償45萬(wàn)元),**市財(cái)政收入在全省排名第一,**市配套資金有保證。項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國(guó)家多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，有償資金由市財(cái)政局部門(mén)與企業(yè)簽定借款合同，確保按期歸還，歸還計(jì)劃見(jiàn)附表8。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用生產(chǎn)成本作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，購(gòu)入澳大利亞牛以2004年市場(chǎng)價(jià)為基準(zhǔn)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。（2） 提取10%的法定公積金（3） 提取5%的法定公益金3，適用于目前的所有稅率政策，稅率33%4，貼現(xiàn)率按8%，計(jì)算期為12年5，企業(yè)所得稅按33%計(jì)算二．銷售收入和銷售稅金及附加估算銷售收入 該項(xiàng)目建設(shè)期為一年，第二年達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷即達(dá)100%，進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)。年售小母牛300頭,每頭售價(jià)6500元,售小公牛300頭,每頭售價(jià)400元,實(shí)現(xiàn)收入207萬(wàn)元。見(jiàn)附表61。因此無(wú)需義繳納稅金及附加。見(jiàn)附表41。見(jiàn)附表4。四．財(cái)務(wù)效益分析投資利潤(rùn)率=400/1560=%靜態(tài)投資回收期:,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率: 所得稅前34%,所得稅后25%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值: 所得稅前 ,。見(jiàn)附表8五,不確定性分析1,盈虧平衡點(diǎn)分析項(xiàng)目年固定成本為 249 萬(wàn)元,平均每噸產(chǎn)品銷售收入為 2270 元(包括買小牛207萬(wàn)元分?jǐn)偟矫繃嶕r奶370元),年可變成本平均每噸為 759元。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率,表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零。高產(chǎn)奶牛繁育中心開(kāi)發(fā)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；（2）1998年11月29日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布實(shí)施第253號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》；（3）（87）國(guó)環(huán)字第002號(hào)文件《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》；（4）GBJ473《企業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)》；（5）GB309693《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》；項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響和后果該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的主要污染源是生產(chǎn)廢水、氣味、噪聲和固體廢棄物、粉塵，經(jīng)處理后對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生大的影響。廢氣：項(xiàng)目產(chǎn)生的工藝廢氣主要為水蒸汽，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響；燃燒廢氣中煙塵由旋風(fēng)除塵器處理后達(dá)標(biāo)排放，二氧化硫通過(guò)燃用低硫煤自然達(dá)標(biāo)排放。噪聲：項(xiàng)目設(shè)備少，主要為粉飼料用機(jī)械，噪聲較低，離居民區(qū)距離較遠(yuǎn)，對(duì)周圍環(huán)境影響較小，不需用特別治理。氣味：因廠址離居民區(qū)、生活區(qū)較遠(yuǎn)，飼養(yǎng)過(guò)程 中所產(chǎn)生的異味，對(duì)周圍環(huán)境影響較輕。生產(chǎn)污染工序主要為飼養(yǎng)過(guò)程中所產(chǎn)生的廢水含COD、SS，固體廢物為糞便，大氣污染為畜禽飼養(yǎng)所產(chǎn)生的異味、氣味，噪聲污染為粉碎飼料時(shí)而產(chǎn)生轟鳴聲。同時(shí)，該項(xiàng)目所在地為荒山和農(nóng)田，在開(kāi)工建設(shè)時(shí)，會(huì)破壞原有的生態(tài)植被，但該項(xiàng)目注意加強(qiáng)植被的恢復(fù)和牧草的種植，養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)所有山丘全部綠化，牧場(chǎng)內(nèi)除種植牧草外，植被密度為1棵/2㎡，項(xiàng)目投產(chǎn)后，所有廢水及糞便經(jīng)處理后全部綜合回收用于牧草種植，不對(duì)環(huán)境排放污染物，因而不會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境構(gòu)成威協(xié)。產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益連接情況該項(xiàng)目建有自己的乳品加工廠，采取公司+基地+農(nóng)戶的方式，不僅與農(nóng)戶簽訂收購(gòu)合同，而且派人每天兩次到農(nóng)戶家進(jìn)行收購(gòu)，解決農(nóng)民賣奶難的問(wèn)題，并充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，向養(yǎng)牛戶免費(fèi)提供技術(shù)指導(dǎo)，從人力、物力、財(cái)力、技術(shù)、管理等方面合作，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的資源配置。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況我們是省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，實(shí)現(xiàn)了資源配置的最大化，極大的提高了養(yǎng)殖的規(guī)?；徒M織化。二、農(nóng)民增收項(xiàng)目可帶動(dòng)養(yǎng)牛4萬(wàn)頭，按每頭奶牛的年收入4000元算。第十一章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分公司經(jīng)理、副經(jīng)理由某乳業(yè)有限公司董事會(huì)聘任，各科室、車間負(fù)責(zé)人由職工民主選舉，黨委考察研究決定，其它工作人員由處室、車間負(fù)責(zé)人聘用。根據(jù)生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)管理的要求，本項(xiàng)目建成后共需設(shè)置定員50人，其中一線生產(chǎn)42人，管理人員5人，技術(shù)人員3人。 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 項(xiàng)目由某乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心依托萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院等院校和公司專業(yè)人才共同組織實(shí)施，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，建立一個(gè)由多名技術(shù)人員組成的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)工作，保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施，全年365天常年生產(chǎn)。以上所有人員均實(shí)行合同制形式聘用。已錄用人員分批進(jìn)行上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于2個(gè)月，培訓(xùn)結(jié)束考試合格后才能上崗。⑵車間操作區(qū)設(shè)計(jì)良好的照明環(huán)境。⑷停機(jī)檢修需進(jìn)入的設(shè)備就近設(shè)低壓安全燈插座。工業(yè)衛(wèi)生⑴按國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)制定操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行制度，確保生產(chǎn)操作的安全衛(wèi)生。⑶牛舍內(nèi)設(shè)置沖洗管路和洗手消毒設(shè)施，每班次沖刷地面，保證環(huán)境衛(wèi)生。總之，該項(xiàng)目無(wú)論從環(huán)保上、技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上以及社會(huì)效益上都是十分必要和可行的。為解決這一問(wèn)題，建議在搞好高產(chǎn)奶牛中心建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大乳品加工業(yè)建設(shè)，準(zhǔn)備今年再引進(jìn)2—3條滅菌奶生產(chǎn)線，年增加鮮奶日處理能力100噸，并進(jìn)一步加強(qiáng)乳品銷售隊(duì)伍建設(shè)，確保奶牛中心自身及所帶動(dòng)的奶農(nóng)所產(chǎn)出的鮮牛奶能隨時(shí)被收購(gòu)、加工、銷售，做到產(chǎn)、供、銷平