【正文】 規(guī)劃：到 20xx年，我國人均牛奶占有量達(dá)到 10kg。現(xiàn)實(shí)奶業(yè)的發(fā)展同我國的三農(nóng)問題緊密相關(guān)。 ”目前，農(nóng)民養(yǎng)一頭牛一般一年能收入 3000 元，好的可以達(dá)到 5000 元，牛奶的強(qiáng)身健體作 用已被廣大消費(fèi)者普遍認(rèn)同， “食奶者健，養(yǎng)牛者富 ”的事實(shí)已被消費(fèi)者接受。 我國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，在占世界總耕地 7％的土地上，生產(chǎn)了占世界總產(chǎn)量 24％的糧食，養(yǎng)活了世界人口總數(shù) 22％的人民。 另一方面，中國是個(gè)貧奶國家，人均奶品占有量僅相當(dāng)于國際水平的 1／ 8～ 1／ 10，與亞洲國家的人均占有量 40kg 也相去甚遠(yuǎn)。廣大待開發(fā)的農(nóng)村市場的消費(fèi)潛力必將促進(jìn)奶業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。從 1997 年到 20xx 年，我國奶牛總數(shù)由 442 萬頭發(fā)展到 820萬頭左右，短短五年間，中國奶牛養(yǎng)殖總數(shù)增長了 ％，年平均 20 增長 ％，牛奶總產(chǎn)量從 601 萬噸增長到 1700 萬噸，這種發(fā)展速度在世界乳業(yè)史上都是罕見的。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在全國的乳品加工企業(yè)達(dá) 1500 多家，年銷售額在 500 萬元以上的有 400 多家， 20xx 年，中國乳品企業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 509 億元。 與中國此同時(shí)，世界乳業(yè) 20 強(qiáng)開始搶灘中國，據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，目前我國奶業(yè)的外資企業(yè)已達(dá) 43 家，生產(chǎn)總值占全國乳業(yè)總產(chǎn)值的 30％，世界排名前 20 位的乳業(yè)名企業(yè)已全部進(jìn)入中國市場。國內(nèi)和外資牛奶加工企業(yè)的劇增，造成奶源十分緊張。“中間強(qiáng) ”是指乳品加工環(huán)節(jié)強(qiáng)，大中型乳品企業(yè)設(shè)備和工藝先進(jìn)，加工能力強(qiáng)大，鮮奶原料不能滿負(fù)荷生產(chǎn)，僅能滿足日處理量的 60％左右。 目標(biāo)市場分析 本項(xiàng)目的產(chǎn)品目標(biāo)市場為 ***市場和周邊省區(qū)市場。即首先滿足 ***市及周邊城市和農(nóng)村居民對牛奶的需求，富裕部分銷往 ***夏進(jìn)乳品飲料有限公司或內(nèi)蒙古蒙牛集團(tuán)公司。廠區(qū)占地面積 48000m2，建筑面積15580 m2，總資產(chǎn) 億元，現(xiàn)有員工 600 余人，其中各類專業(yè)人員200 余人 。為此該公司急需擴(kuò)大乳源供應(yīng)基地。 蒙牛集團(tuán)總部設(shè)在呼和浩特市和林格爾盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū)。 蒙牛生產(chǎn)基地在自治區(qū)境內(nèi)以總部呼和浩特為軸心，向西延伸，進(jìn)入包頭、巴盟等地區(qū)；向東延伸，進(jìn)入興安盟、通遼等地區(qū)；向外省延伸，進(jìn) 入北京、天津、 ***、 山西、山東、湖北、河南、安徽、蘭州、新疆、浙江、黑龍江等地區(qū)。 市場競爭力分析 具有規(guī)模效益 自治區(qū)、 ***市的奶牛養(yǎng)殖大多以分散的農(nóng)戶養(yǎng)殖為主，形成規(guī)?；B(yǎng)殖的企業(yè)較少。本項(xiàng)目建成后將是 ***市最大的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，從規(guī)模、管理、價(jià)格上都有很強(qiáng)的競爭力。項(xiàng)目產(chǎn)品的區(qū)位優(yōu)勢極為明顯。兩公司居本項(xiàng)目的距離均在牛奶銷售與運(yùn)輸半徑之內(nèi)。隨著國內(nèi)人民生活水平的不斷提高，對牛奶和乳制品的需求將呈大幅度提高的趨勢。 在產(chǎn)品價(jià)格的確定中采取穩(wěn)妥的方針，要充分考慮中國加入WTO 后，國外農(nóng)牧產(chǎn)品可能大量進(jìn)入國內(nèi)市場對本項(xiàng)目的影響，因此，在產(chǎn)品定價(jià)上將要采取一定的靈活措施，根據(jù)市場情況確定合理 23 的價(jià)格，使價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)減小到最小。該公司位于 ******市 ***區(qū) ***鎮(zhèn)境內(nèi)。 20xx 年 該公司 實(shí)現(xiàn)銷售收入 1523 萬元； 實(shí)現(xiàn)利潤 275 萬元 ；生產(chǎn)鮮奶 3850 噸 ，生產(chǎn)牧草及青儲飼料 萬噸 。 該公司現(xiàn)已成為 ***市 ***區(qū)帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收致富的產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。 本項(xiàng)目建設(shè)單位法人呂天明 ，擔(dān)任 ***市 ***區(qū) ***區(qū)奶產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會理事長，科技特派員。曾 被自治區(qū)授予 ***優(yōu)秀農(nóng)村實(shí)用人才稱號。 該 區(qū)總?cè)丝?21 萬人，其中 25 農(nóng)業(yè)人口 5 萬，總面積 1254 平方公里，耕地面積 30 萬畝。 該 區(qū)屬典型的大陸性氣候，光照充足，晝夜溫差大，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件好，農(nóng)田水利設(shè)施完善，灌排 條件好，適宜種植各種農(nóng)作物，糧食以小麥、玉米為主，總產(chǎn)量 7000 萬公斤以上。脫水菜、奶牛、枸杞已被列為優(yōu)先發(fā)展的三大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)。已經(jīng)建成規(guī)模化養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū) 17 個(gè)，入園區(qū)奶牛 11810 頭，占 奶牛總數(shù)的 85%以上，建設(shè)機(jī)械化擠奶站 18 個(gè)， 85%以上的奶牛實(shí)現(xiàn)機(jī)械化擠奶；動物疫病防控體系和良種繁育體系已經(jīng)完善，連續(xù) 8 年沒有重大動物疫情發(fā)生，奶牛品種改良項(xiàng)目已實(shí)施七年，取得較好效果，在部分養(yǎng)殖園區(qū)設(shè)立奶牛服務(wù)站，下派科技特派員和農(nóng)民技術(shù)員，為奶農(nóng)提供服務(wù)；成立了奶牛養(yǎng)殖合作社和 ***區(qū)奶產(chǎn)業(yè)聯(lián)合社等 10個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作組織。因此，爭取項(xiàng)目建設(shè)，利用 35 年時(shí)間，大力建設(shè)我區(qū)奶牛養(yǎng)殖核心區(qū)，對推動 ***區(qū)現(xiàn)代化奶產(chǎn)業(yè)進(jìn)程，進(jìn)一步提高養(yǎng)殖戶收入，促進(jìn) ***區(qū)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)健康、高效、生態(tài)發(fā)展具有十分重要的意義。以下對技術(shù)依托單位的科研實(shí)力做詳細(xì)介紹?，F(xiàn)已發(fā)展成為專業(yè)布局合理，學(xué)科優(yōu)勢明顯，科學(xué)研究已成體系的綜合性農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)。 截止 20xx 年底，該院共有在職職工 1278 人，離退休人員 716 人，其中專業(yè)技術(shù)人員在職 515 人。 該院具有很強(qiáng)的科研創(chuàng)新能力，建院以來共為取得各類科研成果497 項(xiàng)，獲獎(jiǎng)成果 374 項(xiàng)，其中獲國家獎(jiǎng)勵(lì)的 13 項(xiàng)，省部級獎(jiǎng)勵(lì)的284 項(xiàng)，為 ***農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。是 ***市市屬的一個(gè)設(shè)備較全、具有較強(qiáng)科技推廣實(shí)力的農(nóng)業(yè)推廣機(jī)構(gòu)。該站技術(shù)力量雄厚，現(xiàn)有技術(shù)人員 21 人，其中高級農(nóng)藝師 5 名，農(nóng)藝師 7 名，助理農(nóng)藝師 7 名，是目前自治區(qū)內(nèi)技術(shù)力量雄厚、經(jīng)驗(yàn)豐富、具有較強(qiáng)的創(chuàng)新和合作意識、工作成績突出的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣部門之一。 ***市畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心 ***市畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心是隸屬于 ***市農(nóng)牧局管理的事業(yè)單位。 該中心現(xiàn)有在編人員 11 人，人員職稱結(jié)構(gòu)為高級 3 人、中級 4人、中級以下 4 人。認(rèn)真指導(dǎo)畜牧技術(shù)人員和養(yǎng)殖戶的技術(shù)培訓(xùn)工作。在畜禽品種改良、草料加工、草原建設(shè)保護(hù)、畜牧業(yè)經(jīng)營管理等各方面提供技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢，為農(nóng)民增收致富和畜牧業(yè)的科技進(jìn)步做出積極貢獻(xiàn)。 本項(xiàng)目業(yè)主自 有 優(yōu)質(zhì)牧草 種植基地 5000 畝， 為本畜牧的實(shí)施將提供優(yōu)質(zhì)奶牛飼草。 本畜牧所在地 現(xiàn)有 ***變電站，電力部門計(jì)劃在年內(nèi)建設(shè)110kV 變電站 1 座，滿足 ***工業(yè)園區(qū)日益增長的電力需求。供水主管網(wǎng)已經(jīng)鋪設(shè)到本 項(xiàng)目場址 附近。 土地 本畜牧擬建場址位于 ***市 ***區(qū) ***鎮(zhèn)，該鎮(zhèn)是 ***市 ***區(qū)南片中心城鎮(zhèn)和工業(yè)重鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)面積 80km2，在冊耕地面積為 14500 畝，可耕荒地為 220xx 畝 。項(xiàng)目所在地 土地條件滿足要求。為本項(xiàng)目的原材料的運(yùn)入和產(chǎn) 品的運(yùn)出提供了良好的交通運(yùn)輸條件。牛舍留有一定數(shù)量和大小的窗戶，以保證太陽光線充足和空氣流通。 地基與墻體 :基深 8100cm，磚墻厚 24cm，雙坡式牛舍脊高 30 ，前后檐高 。 門窗 :門高 ，寬 。封閉式 的窗應(yīng)大一些，高 ，寬 ，窗臺高距地面 為宜。牛場大小可根據(jù)每頭牛所需面積、結(jié)合長遠(yuǎn)規(guī)劃計(jì)算出來。肥育牛每頭所需面積為 ，通欄肥育牛舍有墊草的每頭牛占，有隔欄的每頭牛占 。這種形式的屋頂可適用于較大跨度的牛舍，可用于各種規(guī)模的各類牛群。牛床一般要求是長，寬 。飼槽設(shè)在牛床前面，以固定式水泥槽最適用，其上寬 ，底寬 ，呈弧形，楕內(nèi)緣高 (靠牛床一側(cè) )，外緣高 (靠走道一側(cè) )。即槽外緣和通道在一個(gè)水平面上。通寬度應(yīng)以送料車能通過為原則。糞尿溝寬應(yīng)以常規(guī)鐵锨正常推行寬度為易，寬 ，深，傾斜度 1： 501： 100。運(yùn)動場內(nèi)設(shè)遮陽棚、干草架。犢牛生后即母子隔離， 5 日內(nèi)喂初乳， 15 日內(nèi)喂母乳， 15 日后喂混合常乳，犢牛 2 月齡斷奶，哺乳初期每欄一頭，單欄飼養(yǎng)，（寒冷季節(jié)在舍內(nèi)飼養(yǎng)，溫暖季節(jié)可把犢牛欄移到舍外，在晾棚下用犢牛島飼養(yǎng)）。全場牛舍配置如下：成乳牛舍、產(chǎn)房、后備牛舍、青年牛舍，犢牛舍，可以滿足牛群正常周轉(zhuǎn)需要。成年牛和青年牛在舍內(nèi)設(shè)長水泥食槽，牛群可自由采食，也可用自鎖式活動頸枷固定牛位，定量飼喂配合飼料。哺乳犢牛單欄飼養(yǎng)，人工喂奶、人工補(bǔ)料。產(chǎn)房內(nèi)的母?？扇斯の沽希部蓹C(jī)械喂料。隔 離牛舍內(nèi)單欄人工喂料。犢牛用飲水桶喂奶及飲水，產(chǎn)房在待產(chǎn)欄和產(chǎn)欄內(nèi)設(shè)置自動飲水器，供牛群自由飲水。 清糞 牛舍內(nèi)用人工清糞，運(yùn)動場內(nèi)用機(jī)械清糞，各個(gè)牛舍的鮮糞用拖拉機(jī)運(yùn)到糞肥處理車間集中處理，生產(chǎn)有機(jī)復(fù)合肥。 配種 外購優(yōu)質(zhì)冷凍精液，場內(nèi)采用人 工授精。為維持牛群健康生產(chǎn)，牛奶符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ， 必須建全以下防疫設(shè)施 ： (1)生產(chǎn)區(qū)入口設(shè)人員更衣消毒室和車輛高壓清洗機(jī)。 33 (3)建立場內(nèi)的電視監(jiān)控系統(tǒng) ,在控制室可觀察全場生產(chǎn)情況和牛群活動情況。 (5)嚴(yán)格執(zhí)行獸醫(yī)衛(wèi)生防疫規(guī)程。 第七章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及占地面積 本項(xiàng)目建設(shè)場址選擇在 ******市 ***區(qū) ***鎮(zhèn)。 奶牛養(yǎng)殖建設(shè)目標(biāo) 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) （ 1）建設(shè)工廠化奶牛場 1 座，存欄 1000 頭泌乳牛 ； 其中：建設(shè)泌乳牛飼養(yǎng)舍；干乳牛飼養(yǎng)舍；青年牛與后備牛的飼養(yǎng)舍；大犢牛飼養(yǎng)舍；犢牛欄和奶牛運(yùn)動等 ； （ 2）建設(shè)良種繁育設(shè)施，形成年繁育優(yōu)質(zhì)母犢 547 頭的能力 。 配置飼料攪拌車、飼料混合機(jī)、飼料粉碎機(jī)、鍘草機(jī)等飼料加工設(shè)備 ； （ 4）建設(shè) 1000m2 青儲池 4 座，青儲飼料年儲量達(dá)到 5000 噸。 36 第八章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 土建工程 本項(xiàng)目土建工程主要建設(shè)內(nèi)容詳見 “土建工程建設(shè)內(nèi)容及投資表 ”（表 81）。 38 表 83 設(shè)備明細(xì)表 序號 名稱 數(shù)量 臺數(shù) 容量（ kW) 單價(jià) （萬元 /臺） 總價(jià) (萬元） 備注 1 飼料攪拌車 臺 1 5 飼料混合機(jī) 臺 2 2 2 飼料粉碎機(jī) 臺 2 1 3 鍘草機(jī) 臺 2 1 4 制冷設(shè)備 臺 1 25 5 擠奶設(shè)備 臺 1 2 6 牛奶輸送泵 臺 2 4 7 蒸汽輸送泵 臺 2 5 8 水泵 臺 1 3 10 1 噸鍋爐 臺 1 5 11 照明 1 5 12 環(huán)保投資 1 6 糞便處理設(shè)施投資 13 其他投資 1 供電、供水、采暖系統(tǒng)及辦公設(shè)備 合計(jì) 18 64 主要設(shè)備來源 對關(guān)鍵設(shè)備購置國內(nèi)先進(jìn)、可靠的設(shè)備，部分小型、簡易設(shè)備自行加工制造。按照功能分為 5 個(gè)區(qū)： 場前區(qū)：為行政生活區(qū)，主要布置行政辦公、職工福利設(shè)施等。 生產(chǎn)區(qū)：為各種牛舍道路設(shè)施以及裝卸牛臺等。 糞污區(qū)：包括堆糞場、污水池等。 公用工程 給水工程 （ 1）水源。供水主管網(wǎng)已經(jīng)鋪設(shè)到本項(xiàng)目場址附近。 （ 2）用水量。 （ 3）給水管網(wǎng)。 排水系統(tǒng) 場區(qū)生產(chǎn)、生活、沐浴的污水與雨水的排除采用分流式。生活 污水和人糞尿經(jīng)化糞池處理后排出場外。 消防系統(tǒng) 根據(jù)防火規(guī)范，消防用水量：飼料場室外為 40L/s，室內(nèi)為 5 L/s；牛場為 20 L/s，室內(nèi)為 5 L/s。 電氣與通訊 （ 1）電氣系統(tǒng)主要包括： 1）供電電源。 2）用電負(fù)荷。 3）負(fù)荷等級。 4）變配電系統(tǒng)。 （ 2）通訊。 供熱 根據(jù)冬季采暖和生產(chǎn)用汽的需要，設(shè)置 1 噸蒸汽鍋爐 1 臺，滿足冬季生產(chǎn)、生活采暖和擠奶站的用汽要求。 建設(shè)投資總額 建設(shè)投資總額包括建設(shè)投資和建設(shè)期利息。 本項(xiàng)目的建設(shè)投資估算為 萬元。建設(shè)期利息合計(jì)為 萬元。 流動資金 本項(xiàng)目需的流動資金，采用 比例估算 法進(jìn)行估算 。 經(jīng) 估算，本項(xiàng)目所需流動資金為 萬元。 43 總投資匯總 根據(jù)上述估算結(jié)果，本項(xiàng)目所需總投資為 萬元 ，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元；流動資金 萬元；建設(shè)期利息 萬元。 流動 資金籌措 本項(xiàng)目所需 流動資金 萬元 ，全部申請 銀行貸款 解決，貸款 年利率按 1 年期短期貸款利率 %計(jì)息。 本項(xiàng)目 總 投資詳見 “總投資估算表 ”（表 91） 44 表 91 總投資估算表 單位：萬元 序 號 費(fèi)用名稱 建筑 工程 設(shè)備 購置 設(shè)備 安裝 其他 費(fèi)用 合 計(jì) 占比例（ %） 備 注 1 固定資產(chǎn)投資 工程費(fèi)用 擠奶站 300m2 制冷設(shè)備 面積 50m2， 800元 /m2 飼料加工設(shè)備 飼料加工設(shè)備布置在飼草儲備庫內(nèi)