【正文】 為解決這一問題，建議在搞好高產(chǎn)奶牛中心建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步加大乳品加工業(yè)建設(shè)，準備今年再引進2—3條滅菌奶生產(chǎn)線，年增加鮮奶日處理能力100噸，并進一步加強乳品銷售隊伍建設(shè)，確保奶牛中心自身及所帶動的奶農(nóng)所產(chǎn)出的鮮牛奶能隨時被收購、加工、銷售，做到產(chǎn)、供、銷平衡。⑶牛舍內(nèi)設(shè)置沖洗管路和洗手消毒設(shè)施，每班次沖刷地面，保證環(huán)境衛(wèi)生。⑷停機檢修需進入的設(shè)備就近設(shè)低壓安全燈插座。已錄用人員分批進行上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于2個月，培訓(xùn)結(jié)束考試合格后才能上崗。 三、經(jīng)營管理措施 項目由某乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心依托萊陽農(nóng)學(xué)院等院校和公司專業(yè)人才共同組織實施，實行經(jīng)理負責制，自主經(jīng)營，自負盈虧，建立一個由多名技術(shù)人員組成的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)工作，保證該項目的順利實施，全年365天常年生產(chǎn)。第十一章 項目組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分公司經(jīng)理、副經(jīng)理由某乳業(yè)有限公司董事會聘任，各科室、車間負責人由職工民主選舉，黨委考察研究決定，其它工作人員由處室、車間負責人聘用。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況我們是省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實行“公司+基地+農(nóng)戶”的運作模式，實現(xiàn)了資源配置的最大化，極大的提高了養(yǎng)殖的規(guī)?；徒M織化。同時，該項目所在地為荒山和農(nóng)田，在開工建設(shè)時，會破壞原有的生態(tài)植被，但該項目注意加強植被的恢復(fù)和牧草的種植，養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)所有山丘全部綠化，牧場內(nèi)除種植牧草外，植被密度為1棵/2㎡，項目投產(chǎn)后，所有廢水及糞便經(jīng)處理后全部綜合回收用于牧草種植，不對環(huán)境排放污染物，因而不會對生態(tài)環(huán)境構(gòu)成威協(xié)。氣味：因廠址離居民區(qū)、生活區(qū)較遠，飼養(yǎng)過程 中所產(chǎn)生的異味，對周圍環(huán)境影響較輕。廢氣：項目產(chǎn)生的工藝廢氣主要為水蒸汽，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響；燃燒廢氣中煙塵由旋風除塵器處理后達標排放，二氧化硫通過燃用低硫煤自然達標排放。本項目的財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準收益率,表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求,財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零。四．財務(wù)效益分析投資利潤率=400/1560=%靜態(tài)投資回收期:,財務(wù)內(nèi)部收益率: 所得稅前34%,所得稅后25%財務(wù)凈現(xiàn)值: 所得稅前 ,。見附表41。見附表61。（2） 提取10%的法定公積金（3） 提取5%的法定公益金3，適用于目前的所有稅率政策，稅率33%4，貼現(xiàn)率按8%，計算期為12年5，企業(yè)所得稅按33%計算二．銷售收入和銷售稅金及附加估算銷售收入 該項目建設(shè)期為一年，第二年達標達產(chǎn)，生產(chǎn)負荷即達100%，進入正常生產(chǎn)狀態(tài)。項目建設(shè)資金的使用嚴格按照國家多種經(jīng)營項目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當年投入，有償資金由市財政局部門與企業(yè)簽定借款合同，確保按期歸還，歸還計劃見附表8。1．申請中央財政資金300萬元，其中無償75萬元，有償225萬。見附表2。見附表11。其它利用原有公用設(shè)施供給。(2)_主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī) 格數(shù)量備注1擠 奶 機216套12直冷式奶罐8t臺13奶 泵10t/h臺54粉 碎 機6t/h臺10其它⑴本項目主要原料年消耗量各種青飼料、干草、玉米等飼料共6500噸。四、項目建設(shè)內(nèi)容土建⑴主要建筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型.該項目牛舍5套，集牛飼喂、休息、運動為一體，建筑面積為4800㎡，單層磚混結(jié)構(gòu)，跨度12m。 廠內(nèi)外運輸 (1)運輸量計算 該項目年需各種原料(玉米、豆粕、青飼料、干草及其它)6500噸，年新增產(chǎn)奶量5600噸。(5)牛舍建設(shè)應(yīng)滿足環(huán)保與規(guī)劃部門要求。二、項目規(guī)劃和布局總平面布置原則⑴在滿足生產(chǎn)防疫要求的條件下，力求布置緊湊，分群清晰，牛舍建筑科學(xué)合理。在市場分布上，以各地區(qū)大中城市為中心，輻射周邊縣市，現(xiàn)已在山東省內(nèi)形成了一個遍布全省的、完整的銷售網(wǎng)絡(luò)，并且逐步開發(fā)省外市場。目前企業(yè)生產(chǎn)的高質(zhì)量超高溫滅菌奶的日產(chǎn)量為200噸左右，但仍然不能滿足本地及周邊地區(qū)對高質(zhì)量液態(tài)奶的需求，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力造成產(chǎn)品在市場上供不應(yīng)求。（2）目前，本地的飲用奶中有部分是來自國內(nèi)的幾大名牌乳品企業(yè)，但在市場上占有主要份額還是**乳品，目前我們的乳制品在本地市場所占份額可以達到80%以上，在省內(nèi)外各大中小城市也有一定的銷售量，并呈不斷上升的趨勢。某乳業(yè)在山東省省內(nèi)幾家乳品企業(yè)排在領(lǐng)頭羊的位置，雖不及光明、蒙牛、伊利，但憑借地理優(yōu)勢、人力優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布省內(nèi)各大中小城市，市場占有率不斷的提高，產(chǎn)品深受廣大消費者的喜愛。第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀：奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶動了乳品加工業(yè)發(fā)展，據(jù)市場調(diào)查，國內(nèi)乳制品需求呈迅速上升的趨勢。同時，為了不斷滿足消費者需求，搶占市場制高點，公司不惜高薪從伊利、蒙牛、光明等著名廠家請來既具有豐富理論基礎(chǔ)，又有實踐經(jīng)驗的7位專家，加大新產(chǎn)品開發(fā)和營銷隊伍建設(shè)。近幾年來完成省部級以上課題142項，獲獎成果89項，省部級以上獎勵40多項，多項研究達到國內(nèi)領(lǐng)先水平和國際先進水平，科研成果的推廣應(yīng)用，推動了高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來公司采取請進來和送出去的辦法，不斷加強科研開發(fā)能力建設(shè)，目前公司共有員工100人，大專院校畢業(yè)生20人，中級專業(yè)技術(shù)人員30人，高級專業(yè)技術(shù)人才8人，擁有世界最先進的阿波羅擠奶設(shè)備，單位經(jīng)營組織管理良好，曾經(jīng)實施過高產(chǎn)奶牛引進及優(yōu)質(zhì)牧草種植開發(fā)項目。因此，在項目實施過程中，可以確保嚴格按照國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干意見的通知》精神要求，按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《縣級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作規(guī)程》的要求，認真推行項目法人責任制、招標投標制和工程監(jiān)督制，搞好項目資金的管理和使用，做到“專帳核算，專人管理，?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，確保項目資金全部用在項目建設(shè)上，使項目順利實施。目前已開發(fā)了純牛奶、酸牛奶、活性乳3大系列20余個品種。另一方面，我們還積極向他們提供飼養(yǎng)、防疫等方面的技術(shù)指導(dǎo)，組織農(nóng)民到高產(chǎn)奶牛中心進行參觀，向他們傳授秸桿青貯、種草養(yǎng)畜、人工授精、胚胎移植等一系列新技術(shù)，帶領(lǐng)他們走科學(xué)飼養(yǎng)的路子。聘請國內(nèi)大專院校等專家進行統(tǒng)一規(guī)劃，已建起了占地150畝，建筑面積16000平方米可養(yǎng)殖奶牛1600頭的全封閉牛舍，引進瑞典阿波羅擠奶設(shè)備，建起了五座總?cè)萘?0000立方米的青貯池，建起了10000立方米的污水生化處理場，種植紫花苜蓿、墨西哥玉米等各類優(yōu)質(zhì)牧草1000畝，達到了“園區(qū)化飼養(yǎng)，集約化經(jīng)營，機械化擠奶”的規(guī)?；曫B(yǎng)管理模式，是威海地區(qū)唯一一家高產(chǎn)奶牛中心。為解決這一問題，我們目前已建立了日處理鮮奶能力400噸的乳品加工企業(yè)，并引進了芬蘭、丹麥、日本等世界最先進的超高溫滅菌奶生產(chǎn)和檢測設(shè)備，完全可以保障所產(chǎn)出的鮮牛奶的加工保證。（4）供汽：公司擁有自己的供熱系統(tǒng)，僅需根據(jù)項目新增用汽量，新增鍋爐就可滿足企業(yè)用汽要求?；A(chǔ)設(shè)施條件（1）交通運輸條件：項目所在地**市距煙臺機場180km，距威海機場30km，公路均為硬化柏油路，毗鄰中國北方最大漁港——石島港，石島港和龍眼港這兩個國家一級開放港口，可通往世界沿海各國，特別是與日本、韓國、東南亞一帶國家方便。其依據(jù)是：中國年人均乳品占有量僅為乳制品市場尚屬發(fā)展期的亞洲年人均乳品占有量的1/6，不到世界年人均乳品占有量的1/16。市場優(yōu)勢：奶制品營養(yǎng)豐富，是人們喜食的保健營養(yǎng)飲品。同時該項目建設(shè)符合山東省及威海市、**市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十個五年規(guī)劃和到2010年長期發(fā)展規(guī)劃的要求。2005年山東省委、省政府，威海市委、市政府分別下發(fā)了《關(guān)于加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，進一步做好“三農(nóng)” 工作的意見》，強調(diào)要深入挖掘農(nóng)村內(nèi)部增收潛力，正確處理穩(wěn)定糧食生產(chǎn)與調(diào)整種植結(jié)構(gòu)的關(guān)系。二、項目實施的有利條件政策環(huán)境2004年12月中共中央國務(wù)院頒發(fā)了《關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作，提高農(nóng)民綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》中第十八條指出：加快發(fā)展畜牧業(yè)。（3）廠址方案：綜合分析廠址方案，認為具有以下優(yōu)勢：充分利用原廠區(qū)公用設(shè)施，節(jié)約投資。自2001年建立某乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心及乳品加工公司以來，**市的奶牛業(yè)迅猛發(fā)展，奶牛存養(yǎng)量、牛奶產(chǎn)量大幅度增長，到2004年底，并且在養(yǎng)殖規(guī)模上逐步向集約化、規(guī)模化方向的發(fā)展。項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析：可帶動乳品加工業(yè)，乳品加工業(yè)又可帶動項目區(qū)域及周邊地區(qū)奶牛飼養(yǎng)業(yè)、畜草種植業(yè)、飼料加工業(yè)迅速發(fā)展，具有顯著的社會經(jīng)濟效益。第三章 建設(shè)條件一、項目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍項目所在**市位于山東半島最東端，三面環(huán)海，東與日本、韓國隔海相望，西距威海機場，桃威鐵路30公里，水陸交通十分便利，是我國經(jīng)濟和口岸雙開放城市，項目區(qū)位于某鎮(zhèn)大珠璣村南1000米，小珠璣村北1000米，北臨隆高公路，東臨威石公路，東隔**鎮(zhèn)2000米，西臨大珠璣水庫，其它地方為農(nóng)田。該項目區(qū)屬低山丘陵地區(qū)，山地面積大，在氣候上屬暖溫帶海洋性季風氣候，冬暖夏涼，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖具有得天獨厚的條件，飼料資源豐富， 億公斤，可載畜293萬個標準單位。養(yǎng)一頭成年乳牛年可獲利4000元，相當于30~40畝地糧食作物的經(jīng)濟效益。據(jù)有關(guān)資料分析。因此，以市場為導(dǎo)向，建立畜牧龍頭企業(yè)，發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、高效化，實現(xiàn)產(chǎn)供銷農(nóng)工貿(mào)的有機結(jié)合，實現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收和農(nóng)村經(jīng)濟全面發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)良性循環(huán)，解決好農(nóng)村剩余勞動力，全面提高人民的生活質(zhì)量和生活水平具有十分重要的意義和深遠的歷史意義。為切實解決這一問題，我們決定投資該項目。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展狀況改革開