【正文】 果表明，目前西方發(fā)達國家的人均牛奶消費量為300kg/年，世界人均消費量為105kg，由此可見，我國人均牛奶消費水平大大低于西方發(fā)達國家，隨著我國國民經濟的不斷發(fā)展，人們生活水平也逐漸的提高，人們的消費觀念、飲食觀念正在發(fā)生重大變化，積極改善飲食結構，注重營養(yǎng)、保健，培養(yǎng)科學飲食習慣及方式的人們越來越多，多飲奶，增加奶類產品的消費是必然的趨勢。預計奶制品的需求量將以每年20%以上的速度遞增，因而乳業(yè)發(fā)展也必然將成為當之無愧的朝陽產業(yè)。（2）目前，本地的飲用奶中有部分是來自國內的幾大名牌乳品企業(yè)，但在市場上占有主要份額還是**乳品，目前我們的乳制品在本地市場所占份額可以達到80%以上，在省內外各大中小城市也有一定的銷售量，并呈不斷上升的趨勢。項目產品的市場競爭優(yōu)勢所產出的牛奶由某乳業(yè)有限公司進行加工，具有成本低、運輸時間短、保鮮程度好的優(yōu)勢，且由于我們中心的奶牛主要是靠黑麥、紫花苜蓿和青貯飼料喂養(yǎng)，每頭奶牛年產奶量在7噸左右，鮮牛奶指肪含量≥%，蛋白含量≥%，無論在產量上還是質量上都優(yōu)于同行業(yè)的標準。另外，公司引進的奶加工設備全是來自丹麥、瑞典、挪威、日本等奶加工廠設備發(fā)達的國家，所生產的奶制品的各項指標都達到或超過了國家規(guī)定的標準。二、產品生產及銷售方案為解決產品生產問題，公司建有日處理鮮奶400噸的乳品加工廠，所有奶加工設備全是來自丹麥、瑞典、挪威、日本等奶加工廠設備發(fā)達的國家，所生產的高質量液體無菌奶具有口感好、營養(yǎng)價值高、保質期長、不易變質并適合長距離運輸等特點，現有乳品已輻射到山東省內各地和省外部分地區(qū)。目前企業(yè)生產的高質量超高溫滅菌奶的日產量為200噸左右，但仍然不能滿足本地及周邊地區(qū)對高質量液態(tài)奶的需求，現有的生產能力造成產品在市場上供不應求。三、銷售策略和營銷模式銷售策略為以高質量的產品、中等的價位來滿足消費者的需求。在本地市場營銷人員直接為消費者提供服務，外地市場主要以區(qū)域總經銷的形式來拓展市場。四、銷售隊伍和銷售網絡建設乳業(yè)公司的銷售人員主要是招聘具有相關專業(yè)知識的營銷人才，經過公司統(tǒng)一培訓以后才能上崗，并且隨著市場的不斷擴大，公司在繼續(xù)招收高質量的營銷人才。在市場分布上，以各地區(qū)大中城市為中心，輻射周邊縣市，現已在山東省內形成了一個遍布全省的、完整的銷售網絡，并且逐步開發(fā)省外市場。第六章 項目建設方案一、建設任務和規(guī)模建設任務某高產奶牛中心在原奶牛場基礎上新擴建存欄800頭牛的牛場，占地50000m2，新建牛舍5棟，面積4800m2；新建擠奶廳一座，引進瑞典216阿波羅并列擠奶機一套；新建青貯池4個，貯量8000m3，并配套供水、污水處理設施等。建設規(guī)模根據奶業(yè)發(fā)展需求，地方經濟發(fā)展要求及養(yǎng)殖衛(wèi)生防疫要求，確定新增800頭牛養(yǎng)殖場，屬合理經濟規(guī)模。建設規(guī)摸：新擴建存欄800頭牛牛場。二、項目規(guī)劃和布局總平面布置原則⑴在滿足生產防疫要求的條件下，力求布置緊湊，分群清晰，牛舍建筑科學合理。⑵根據場區(qū)現狀、周圍環(huán)境、自然條件等因素，充分利用公用設施，力求做到功能分區(qū)合理，投資省。⑶牛舍建設應滿足奶牛休息、飼喂、擠奶要求。⑷結合場區(qū)實際，做到牛、人、料、糞各行其道，避免交叉污染。(5)牛舍建設應滿足環(huán)保與規(guī)劃部門要求?？偲矫娌贾梅桨?項目占地50000m2，牛舍建在場區(qū)南面，料場、飼料加工建在場區(qū)北面，擠奶廳建在場區(qū)中部，污水處理建在場區(qū)南部。項目建設在某高產奶牛中心種養(yǎng)區(qū)內，不需要另征土地。主要設計指標 新增存欄牛800頭，新建牛舍5棟，4800m2，新建擠奶廳一座，占地500m2；新建青貯池4個，容積8000m3。 廠內外運輸 (1)運輸量計算 該項目年需各種原料(玉米、豆粕、青飼料、干草及其它)6500噸，年新增產奶量5600噸。 (2)運輸方式各種飼料就地采購，牛奶送**乳業(yè)加工，全部由威海嘉嘉產奶牛中心及當地農戶解決。三、生產技術方案及工藝流程生產技術方案的選擇本項目引進澳大利亞紅白花牛800頭，采用引進瑞典阿波羅并列擠奶機一套，達到牛擠奶完全自動化，提高牛奶質量。工藝技術路線⑴生產工藝流程奶 牛擠奶牛貯奶罐預處理飼料 乳品廠 ⑵技術要點 引進瑞典阿波羅并列式先進的擠奶機，具有仿生、自動脫杯、微機控制，達到保護奶牛健康，產奶高、質量好的目的。四、項目建設內容土建⑴主要建筑物的建筑特征和結構類型.該項目牛舍5套，集牛飼喂、休息、運動為一體，建筑面積為4800㎡，單層磚混結構，跨度12m。擠奶廳1座1240m，磚混結構，跨度12m，青貯池4個，每個609m，磚混結構。⑵建（構）物一覽表序號名稱數量備注1占 地50000平方米2牛 舍4800平方米3擠奶廳500平方米設備(1)備造型原則①根據存欄牛的頭數確定合理的擠奶機及飼料加工設備。②滿足飼養(yǎng)要求的前提下，優(yōu)先選用先進的自動擠奶機。(2)_主要設備表序號設備名稱規(guī) 格數量備注1擠 奶 機216套12直冷式奶罐8t臺13奶 泵10t/h臺54粉 碎 機6t/h臺10其它⑴本項目主要原料年消耗量各種青飼料、干草、玉米等飼料共6500噸。⑵技術進步各種青飼料、干草、玉米等由當地農戶及自備牧場供應。 動力供應由原來供電系統(tǒng)供給。給水由區(qū)內水庫經過濾、殺菌后供應。其它利用原有公用設施供給。五、項目實施進度安排本項目建設期為一年，包括規(guī)劃設計、場地準備、場房施工、設備購置及安裝、正式投產。具體施工計劃如下：項目實施進度表 時間項目2005年度123456789101112規(guī)劃設計——前期準備—土建施工———牛及設備購置——————設備安裝——試產及投產——第七章 投資估算與資金籌措一．投資估算依據 山東省建筑工程綜合定額山東省安裝工程綜合定額山東省威海市材料預算價格設備價格按生產廠家報價及詢價當地類似工程建筑工程造價國家現行有關投資估算的規(guī)定二．項目建設投資估算1．項目建設投資估算項目總投資1560萬元，其中固定資產投資1560萬元，流動資產已加快資金周轉解決無需新增。（1）土建工程：土建工程投資60萬元，其中：牛舍4800平方米，50萬元；青貯池1000立方米，10萬元。見附表11。（2） 設備投資及構成：設備及安裝投資1500萬元，其中阿波羅擠奶機電56萬元；粉碎機30萬元；奶罐8萬元；購入澳大利亞奶牛1400萬元。見附表12。（3）流動資金估算 項目所需流動資金以加快原資金周轉來解決，項目無需新增流動資金。見附表2。2．無償資金投資方向無償資金主要用于引進澳大利亞良種奶牛800頭1400萬項目各級財政資金共600萬占無償資金的100%。見附表1。三．資金來源與籌措項目計劃總投資1560萬元。1．申請中央財政資金300萬元，其中無償75萬元，有償225萬。2．地方財政配套300萬。其中：省210萬（，），市配套30萬（,）,**市配套60萬元(無償15萬元,有償45萬元),**市財政收入在全省排名第一,**市配套資金有保證。3． 企業(yè)自籌能力分析：,實現利稅1002萬元,其中利潤總額974萬元,凈利潤652萬元，本項目企業(yè)自籌960萬元，企業(yè)完全有能力從企業(yè)自有資金解決。項目建設資金的使用嚴格按照國家多種經營項目資金使用的有關規(guī)定執(zhí)行，固定資產投資在建設期當年投入，有償資金由市財政局部門與企業(yè)簽定借款合同，確保按期歸還，歸還計劃見附表8。第八章 財務評價一．財務評價依據 項目的財務評價按照國家計委頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》規(guī)定的原則和要求進行。以工程投資、運行管理費用生產成本作為項目的成本費用進行評價，購入澳大利亞牛以2004年市場價為基準，以此作為判斷項目財務可行性和經濟合理性的主要依據。2，使用的財務制度（1） 固定資產按直線法提取折舊（牛凈值1250元/頭，設備凈值5%）。（2） 提取10%的法定公積金（3） 提取5%的法定公益金3，適用于目前的所有稅率政策，稅率33%4，貼現率按8%，計算期為12年5，企業(yè)所得稅按33%計算二．銷售收入和銷售稅金及附加估算銷售收入 該項目建設期為一年，第二年達標達產，生產負荷即達100%，進入正常生產狀態(tài)。項目年產鮮奶5600噸，每噸售價1900元，實現收入1064萬元。年售小母牛300頭,每頭售價6500元,售小公牛300頭,每頭售價400元,實現收入207萬元。共實現收入1271萬元。見附表61。銷售稅金及附加銷售自產農產品免交增值稅。因此無需義繳納稅金及附加。項目年產鮮奶5600噸，平均每噸消耗原材料玉米232元，干草青儲料199元，豆粕，花生粕125元，輔料26元，燃料和動力