【正文】 按需用系數(shù)分別計算，然后綜合確定本項目用電負(fù)荷。●潮濕場所，采用防潮型熒光燈?！褶k公室、生活用房照明采用日光燈。大面積的場地照明控制開關(guān)分片集中布置。第三節(jié) 通訊設(shè)施a. 通訊設(shè)施包括電話通訊，有線電視（CATV），數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和消防監(jiān)控。c. 有線電視（CATV）系統(tǒng)盡量利用地方電視訊號，同時建立衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)以豐富游客文化生活。所有客房和娛樂活動場所都裝設(shè)感煙、感溫等火情探測裝置和消防設(shè)施，設(shè)置完善的聲光報警訊號和通風(fēng)排煙，噴淋等自動控制設(shè)施。在各個建筑的門口、走廊過道等重要地點(diǎn)均裝設(shè)電視攝像頭，并配備錄像等監(jiān)控設(shè)備。第七章 節(jié)能節(jié)水第一節(jié) 規(guī)劃設(shè)計依據(jù)（1996）4號文《節(jié)約能源管理暫行條例》；、國家經(jīng)委、建設(shè)部《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項目可行性研究報告增列“節(jié)能篇章”的暫行規(guī)定》的通知；、經(jīng)委、統(tǒng)計局（84）統(tǒng)工物字第7號文《關(guān)于能源節(jié)約測量方法（試行稿）的通知》第二節(jié) 規(guī)劃設(shè)計采用的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)《設(shè)備熱效率計算通則》GB258887《綜合能耗計算通則》GB258987《企業(yè)能量平衡通則》GB348483《能量平衡技術(shù)考核驗收標(biāo)準(zhǔn)》GB379483《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB348483《評價企業(yè)合理用熱導(dǎo)則》GB348683《工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列》GB192181《設(shè)備及管道保溫技術(shù)導(dǎo)則》GB427284第三節(jié) 節(jié)能措施（1）規(guī)劃布置充分考慮到物流暢通，運(yùn)輸路線短捷；（2）規(guī)劃設(shè)計，設(shè)備選擇立足于國內(nèi)先進(jìn)、節(jié)能型設(shè)備，并充分考慮合理利用能源，提高能源的利用效率和復(fù)用率。（2）在設(shè)備選型上，采用高效節(jié)能的用水設(shè)備，以節(jié)約能源。（4）污水處理站處理的達(dá)標(biāo)廢水回用，作為綠化、沖洗用水。（2）采用集中與分散相結(jié)合的電容補(bǔ)償方式使功率因數(shù)提高到92%以上，減少無功損耗。（4）照明燈具以節(jié)能型熒光燈為主，光效高，功率因數(shù)高，節(jié)約能源消耗。第八章 環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 環(huán)境現(xiàn)狀項目區(qū)四周無工業(yè)廢氣及其它有害氣體和灰塵，空氣質(zhì)量達(dá)到GB30951999規(guī)定的一級標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境噪聲達(dá)到GB30961993規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，地面水環(huán)境質(zhì)量達(dá)到GB38382002的規(guī)定。項目區(qū)人員活動較少，無生活污染源，青山植被好，水的源頭為山水。該建設(shè)項目周圍噪聲源主要來源于項目的施工噪聲。第二節(jié) 項目建設(shè)環(huán)?；驹瓌t、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度。，采用綜合利用與回收技術(shù)，避免二次污染。噪聲主要來自水泵房，空調(diào)冷凍機(jī)組，冷卻塔，變配電間和大樓通風(fēng)設(shè)備等。第四節(jié) 污染治理措施 污水治理措施該項目投產(chǎn)正常營運(yùn)后，旅店沖洗、公用設(shè)施、餐廳等用水量約200噸/日，除綠化用水不產(chǎn)生污水外，其余部分均產(chǎn)生污水，則廢水產(chǎn)生量160噸/天。處理工藝如下：廢水 化糞池 格柵井 厭氧池 生物接觸氧化池廚房廢水 隔油池 排放 采樣井 沉淀池 噪聲治理措施噪聲主要來自水泵房、鍋爐房、空調(diào)冷凍機(jī)組、冷卻塔、變配電間、大樓通風(fēng)設(shè)備噪聲等，各噪聲源的聲級值估計如 表9所示。 廢氣治理措施本項目采用環(huán)保部門推薦的油煙綜合處理裝置，達(dá)標(biāo)排放。 固體廢棄物治理措施項目建成并投入使用后，其主要固體廢棄物來自于廚房垃圾以及住宿人員和工作人員日常生活所產(chǎn)生的生活垃圾。對固體廢棄物實行分類管理，對包裝廢棄物、辦公廢紙等應(yīng)進(jìn)行回收利用。第五節(jié) 生態(tài)保護(hù)本項目在施工過程中可能對周圍生態(tài)環(huán)境會造成一定的影響，因此公司將積極地采取保護(hù)和減緩措施，制定詳細(xì)的保護(hù)計劃。 ，建筑景物和水電管網(wǎng)盡量避免布局在自然植被優(yōu)良的林木密集區(qū)。施工移走的表層土壤要分別儲存，完工后回填原地，減少生態(tài)損失。，減少施工工程對生態(tài)系統(tǒng)的危害，維持地貌特征的穩(wěn)定。，從避免、減小、矯正、保護(hù)和補(bǔ)償五個方面考慮，可以把本項目對周圍的生態(tài)環(huán)境影響降低到最低程度。第九章 勞動保護(hù)與衛(wèi)生第一節(jié) 職業(yè)危害因素分析本項目對營運(yùn)過程中可能產(chǎn)生的灰塵、噪音、高溫、機(jī)械傷害等事故，采取切實可行的防護(hù)措施，以做到安全、文明經(jīng)營。生產(chǎn)服務(wù)過程均無毒、無害?？照{(diào)機(jī)房、發(fā)電機(jī)房產(chǎn)生的噪聲。第二節(jié) 主要防護(hù)措施針對餐飲部產(chǎn)生的油煙，安裝環(huán)保部門推薦的油煙處理裝置處理，可以保證有一個良好的操作環(huán)境，且對外界不產(chǎn)生污染。對于產(chǎn)生高溫的設(shè)備采取局部送冷風(fēng)措施，高溫管道容器采用保溫材料包裹內(nèi)外表面，用醒目顏色標(biāo)出高溫區(qū)，以防燙傷。對于電氣裝置和用電設(shè)備，嚴(yán)格按電氣安全保護(hù)規(guī)范進(jìn)行可靠的接地及設(shè)置漏電保護(hù)系統(tǒng)，以保障操作人員免遭電擊傷害。定期進(jìn)行健康檢查，取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，方能從事飲食服務(wù)工作。c. 嚴(yán)禁在工作時間吸煙和吃食品。培養(yǎng)良好的衛(wèi)生習(xí)慣。第三節(jié) 衛(wèi)生要求a. 通風(fēng)日照良好，空氣清新，地勢高燥；b. 場區(qū)內(nèi)外土壤清潔并適于綠化；c. 能源供應(yīng)充足，并有清潔的水源；d. 交通方便，但又必須與公路有一定的間距；e. 場區(qū)遠(yuǎn)離有害場所，建筑結(jié)構(gòu)完善，并能滿足游客衛(wèi)生要求；f. 給排水系統(tǒng)應(yīng)能適應(yīng)生活需要，設(shè)施合理有效。a. 生活場地應(yīng)有單獨(dú)的院落。c. 建筑物密度不可過大，以利通風(fēng)。a. 臥室結(jié)構(gòu)本身應(yīng)便于清洗消毒，能防蠅、防塵、防蟲、防鼠。c. 臥室應(yīng)有充足的自然光和人工照明。使游客和工作人員在一個清潔舒適的環(huán)境中生活?？傊?，通過采取以上技術(shù)措施，配合嚴(yán)格科學(xué)管理，強(qiáng)化職工的安全保護(hù)意識，將會使本項目的職業(yè)安全衛(wèi)生達(dá)到較高的水平。項目占地面積約160畝，建筑面積63900平方米，按照規(guī)范要求，項目區(qū)域內(nèi)所有建筑，周邊道路均納入消防設(shè)計范圍。對各建筑物的間距按防火規(guī)范要求設(shè)置。第二節(jié) 消防布局。結(jié)合建址地形特點(diǎn)，在區(qū)內(nèi)的不同方位設(shè)置主要出入口，即人流出入口和貨流出入口，組成環(huán)形通道，路寬主干道6米，支干道4米，滿足消防要求。第三節(jié) 建筑消防要求，主體構(gòu)件為現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、樓板、屋面板、樓梯、建筑物耐火等級為二級。各建筑內(nèi)設(shè)置的安全出入口，其疏散距離、數(shù)量和寬度應(yīng)滿足防火規(guī)范要求?！督ㄖO(shè)計防火規(guī)范》要求進(jìn)行防爆設(shè)計。（柜）外殼，各建筑物內(nèi)所有正常帶電設(shè)備外殼均可靠接地。，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)切斷生產(chǎn)、生活用電時，應(yīng)仍能保證消防用電，其配電設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)志。變電站設(shè)置事故應(yīng)急燈，以保證在停電及火災(zāi)情況下，人員疏散及操作變配電設(shè)備。，設(shè)置可燃?xì)怏w報警器，在爆炸氣體達(dá)到一定濃度時，立即發(fā)出報警信號，以便及時采取措施，避免可能發(fā)生的危險。，以避開林木茂盛區(qū)域。依據(jù)有關(guān)規(guī)范及現(xiàn)場條件，采用臨時高壓消防系統(tǒng)。第七節(jié) 消防設(shè)施項目區(qū)內(nèi)設(shè)立環(huán)狀給水管網(wǎng)，管徑不小于DN100。依據(jù)GBJ1687規(guī)定，室內(nèi)消防用水量為10升/秒，二股水柱。消火栓布置應(yīng)保證有兩只水槍的充實水柱同時到達(dá)室內(nèi)任何部位。在場區(qū)內(nèi)設(shè)有400立方米的消防水池并與廠區(qū)景點(diǎn)噴水池合建。建筑滅火器采用3kg磷酸銨鹽干粉滅火器（手提式），手提二氧化碳滅火器，鹵化物滅火器和手動火災(zāi)報警按鈕。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)本項目承辦單位為安徽省茗湖旅游綜合開發(fā)有限公司，該公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立完善的組織機(jī)構(gòu)和健全的規(guī)章制度，本項目建設(shè)投產(chǎn)后由安徽省茗湖旅游綜合開發(fā)有限公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)管理。公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，由公司根據(jù)公司經(jīng)營管理工作需要適時調(diào)整、增減。本項目勞動定員488人。本項目員工實行全員聘用制?？头坎糠?wù)員在旅游學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生中招聘。全體員工上崗前需經(jīng)過不少于一星期安全培訓(xùn)。項目采取滾動式開發(fā)建設(shè)的形式，在建設(shè)中發(fā)展，在發(fā)展中收益。以上實施計劃中，有很多工序都是穿插進(jìn)行的（見項目實施計劃圖）。 工藝設(shè)備費(fèi)用：定型設(shè)備價格根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品樣本和設(shè)備出廠價及市場詢價。 流動資金：參考類似項目估算。第二節(jié) 項目建設(shè)投資估算 本項目總投資2928萬美元（折合人民幣20000萬元）。 ，其中：賓客接待中心4000萬元；餐飲服務(wù)中心1400萬元；休閑娛樂中心2360萬元；桑拿洗浴中心700萬元；康復(fù)療養(yǎng)中心2350萬元；中西式購物中心2500萬元；農(nóng)家樂園200萬元；宗教圣地1800萬元。，其中：土地費(fèi)用2500萬元；勘察設(shè)計費(fèi)110萬元；工程監(jiān)理費(fèi)80萬元；建設(shè)單位管理費(fèi)80萬元；員工培訓(xùn)費(fèi)50萬元；基本預(yù)備費(fèi)200萬元。項目投資及構(gòu)成詳見附表3《項目總投資估算表》。第四節(jié) 資金使用計劃 本項目建設(shè)期限為5年，固定資產(chǎn)投資分年分批投入，第一年約占20%，第二年至第三年各年約占25%，第四年約占20%，第五年約占10%（見附表4項目資金使用計劃表）。 項目擬5年建成, 經(jīng)營期20年,計算期25年。 (2) %估算。(4)桑拿洗浴營業(yè)直接成本按該類營業(yè)收入的15%估算(5)%估算(6)‰估算 （7）其他費(fèi)用估算%估算“其他費(fèi)用”，包括辦公費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、職工制裝費(fèi)、廣告推銷費(fèi)用以及差旅交際等費(fèi)、管理費(fèi)用和不可預(yù)見費(fèi)用等。%計取社保﹑醫(yī)保﹑失保和福利費(fèi)用。設(shè)備投資及其它投資綜合折舊年限按15年，直線法折舊，殘值率5%。土地使用費(fèi)用按50年攤銷。（11）財務(wù)費(fèi)用：借款利息支出計入成本。 表9 客房及接待營業(yè)收入表序號客房名稱客房間（套）入住率（%）價格(元/天)客房年收入(萬元)1豪華套房（三間套）370980742高級套房（二間套）4680693標(biāo)準(zhǔn)客房22032017744游客別墅套房201080544商務(wù)會議服務(wù)收入210合 計2472671⑵餐飲服務(wù)營業(yè)收入4049萬元①住宿賓客餐飲營業(yè)收入早餐：500位/天就餐率50%20元/位360天/年=180萬元中晚餐：500位/天就餐率50%50元/位360天/年2=900萬元② 大堂吧（含西餐）營業(yè)收入：50位/天就餐率30%60元/位360天/年=32萬元③流動游客餐館、小吃店、飲食店、快餐店餐飲營業(yè)收入：1200位就餐率85%80元/位360天/年=2937萬元⑶休閑娛樂營業(yè)收入1101萬元①網(wǎng)球等球類：500元/天活動率50%360天/年=9萬元②攀巖活動：50位/天10元/位360天/年=18萬元③小木（竹）屋休閑：150元/100間租居率85%360天/年=459萬元④垂釣：5萬元⑤人工瀑布：10萬元⑥游樂廣場：100萬元⑦歐式風(fēng)情酒吧、KTV等娛樂館：500萬元⑷桑拿洗浴營業(yè)收入1359萬元①桑拿：150位/天50元/位360天/年=270萬元②沐?。?00位/天20元/位360天/年=360萬元其中：接受按摩健身服務(wù)率按70%估計，即 50070%35元/位360=441萬元③足浴：100位/天80元/位360天/年=288萬元⑸康復(fù)療養(yǎng)營業(yè)收入529萬元①接受保健、護(hù)理、康復(fù)人員入住床位收入169萬元：30元/床80（標(biāo)準(zhǔn)間）2330（天）=158萬元，入住接受保健、護(hù)理和康復(fù)率按70%匡算，則39670%=111萬元；50元/床50（單人間）330（天）70%=58萬元。 營業(yè)稅金及附加估算: 營業(yè)稅稅率按5%。:以營業(yè)稅額為基數(shù),取4%。營業(yè)稅金及附加位662萬元（見附表8）所得稅:所得稅稅率按25%；計提公益金按稅后利潤的10%。即：生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)（%）=年固定總成本247。當(dāng)成本提高10%時，則 總成本為：9516萬元（1+ 10%）=10468萬元；當(dāng)經(jīng)營收入降低10%時，則總收入為：12019萬元（110%）=10817萬元，此時利潤為1081710468=349萬元，敏感系數(shù)為：349247。，將緩解廣德縣目前旅游產(chǎn)業(yè)投入嚴(yán)重不足、旅游設(shè)施建設(shè)相對滯后的矛盾。，本項目經(jīng)濟(jì)效益較好，財務(wù)風(fēng)險較小。綜上所述，本項目是可行的。，項目單位可著手采取以下措施：一是減少固定資產(chǎn)投資，提高項目收益；二是縮短項目建設(shè)工期，促使建設(shè)項目盡快竣工投產(chǎn)；三是提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大市場占有率，增加度假村休閑旅游收入；四是加強(qiáng)運(yùn)營管理，降低經(jīng)