【正文】 按需用系數(shù)分別計(jì)算，然后綜合確定本項(xiàng)目用電負(fù)荷。●潮濕場(chǎng)所，采用防潮型熒光燈。●辦公室、生活用房照明采用日光燈。大面積的場(chǎng)地照明控制開(kāi)關(guān)分片集中布置。第三節(jié) 通訊設(shè)施a. 通訊設(shè)施包括電話通訊，有線電視（CATV），數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和消防監(jiān)控。c. 有線電視（CATV）系統(tǒng)盡量利用地方電視訊號(hào)，同時(shí)建立衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)以豐富游客文化生活。所有客房和娛樂(lè)活動(dòng)場(chǎng)所都裝設(shè)感煙、感溫等火情探測(cè)裝置和消防設(shè)施，設(shè)置完善的聲光報(bào)警訊號(hào)和通風(fēng)排煙，噴淋等自動(dòng)控制設(shè)施。在各個(gè)建筑的門(mén)口、走廊過(guò)道等重要地點(diǎn)均裝設(shè)電視攝像頭，并配備錄像等監(jiān)控設(shè)備。第七章 節(jié)能節(jié)水第一節(jié) 規(guī)劃設(shè)計(jì)依據(jù)（1996）4號(hào)文《節(jié)約能源管理暫行條例》；、國(guó)家經(jīng)委、建設(shè)部《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列“節(jié)能篇章”的暫行規(guī)定》的通知；、經(jīng)委、統(tǒng)計(jì)局（84）統(tǒng)工物字第7號(hào)文《關(guān)于能源節(jié)約測(cè)量方法（試行稿）的通知》第二節(jié) 規(guī)劃設(shè)計(jì)采用的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)《設(shè)備熱效率計(jì)算通則》GB258887《綜合能耗計(jì)算通則》GB258987《企業(yè)能量平衡通則》GB348483《能量平衡技術(shù)考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB379483《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB348483《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱導(dǎo)則》GB348683《工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列》GB192181《設(shè)備及管道保溫技術(shù)導(dǎo)則》GB427284第三節(jié) 節(jié)能措施（1）規(guī)劃布置充分考慮到物流暢通，運(yùn)輸路線短捷；（2）規(guī)劃設(shè)計(jì)，設(shè)備選擇立足于國(guó)內(nèi)先進(jìn)、節(jié)能型設(shè)備，并充分考慮合理利用能源，提高能源的利用效率和復(fù)用率。（2）在設(shè)備選型上，采用高效節(jié)能的用水設(shè)備，以節(jié)約能源。（4）污水處理站處理的達(dá)標(biāo)廢水回用，作為綠化、沖洗用水。（2）采用集中與分散相結(jié)合的電容補(bǔ)償方式使功率因數(shù)提高到92%以上，減少無(wú)功損耗。（4）照明燈具以節(jié)能型熒光燈為主，光效高，功率因數(shù)高，節(jié)約能源消耗。第八章 環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)四周無(wú)工業(yè)廢氣及其它有害氣體和灰塵，空氣質(zhì)量達(dá)到GB30951999規(guī)定的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境噪聲達(dá)到GB30961993規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，地面水環(huán)境質(zhì)量達(dá)到GB38382002的規(guī)定。項(xiàng)目區(qū)人員活動(dòng)較少，無(wú)生活污染源，青山植被好，水的源頭為山水。該建設(shè)項(xiàng)目周圍噪聲源主要來(lái)源于項(xiàng)目的施工噪聲。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)環(huán)?；驹瓌t、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度。，采用綜合利用與回收技術(shù)，避免二次污染。噪聲主要來(lái)自水泵房，空調(diào)冷凍機(jī)組，冷卻塔，變配電間和大樓通風(fēng)設(shè)備等。第四節(jié) 污染治理措施 污水治理措施該項(xiàng)目投產(chǎn)正常營(yíng)運(yùn)后，旅店沖洗、公用設(shè)施、餐廳等用水量約200噸/日，除綠化用水不產(chǎn)生污水外，其余部分均產(chǎn)生污水，則廢水產(chǎn)生量160噸/天。處理工藝如下：廢水 化糞池 格柵井 厭氧池 生物接觸氧化池廚房廢水 隔油池 排放 采樣井 沉淀池 噪聲治理措施噪聲主要來(lái)自水泵房、鍋爐房、空調(diào)冷凍機(jī)組、冷卻塔、變配電間、大樓通風(fēng)設(shè)備噪聲等，各噪聲源的聲級(jí)值估計(jì)如 表9所示。 廢氣治理措施本項(xiàng)目采用環(huán)保部門(mén)推薦的油煙綜合處理裝置，達(dá)標(biāo)排放。 固體廢棄物治理措施項(xiàng)目建成并投入使用后，其主要固體廢棄物來(lái)自于廚房垃圾以及住宿人員和工作人員日常生活所產(chǎn)生的生活垃圾。對(duì)固體廢棄物實(shí)行分類管理，對(duì)包裝廢棄物、辦公廢紙等應(yīng)進(jìn)行回收利用。第五節(jié) 生態(tài)保護(hù)本項(xiàng)目在施工過(guò)程中可能對(duì)周圍生態(tài)環(huán)境會(huì)造成一定的影響，因此公司將積極地采取保護(hù)和減緩措施，制定詳細(xì)的保護(hù)計(jì)劃。 ，建筑景物和水電管網(wǎng)盡量避免布局在自然植被優(yōu)良的林木密集區(qū)。施工移走的表層土壤要分別儲(chǔ)存，完工后回填原地，減少生態(tài)損失。，減少施工工程對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的危害，維持地貌特征的穩(wěn)定。，從避免、減小、矯正、保護(hù)和補(bǔ)償五個(gè)方面考慮，可以把本項(xiàng)目對(duì)周圍的生態(tài)環(huán)境影響降低到最低程度。第九章 勞動(dòng)保護(hù)與衛(wèi)生第一節(jié) 職業(yè)危害因素分析本項(xiàng)目對(duì)營(yíng)運(yùn)過(guò)程中可能產(chǎn)生的灰塵、噪音、高溫、機(jī)械傷害等事故，采取切實(shí)可行的防護(hù)措施，以做到安全、文明經(jīng)營(yíng)。生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程均無(wú)毒、無(wú)害?？照{(diào)機(jī)房、發(fā)電機(jī)房產(chǎn)生的噪聲。第二節(jié) 主要防護(hù)措施針對(duì)餐飲部產(chǎn)生的油煙，安裝環(huán)保部門(mén)推薦的油煙處理裝置處理，可以保證有一個(gè)良好的操作環(huán)境，且對(duì)外界不產(chǎn)生污染。對(duì)于產(chǎn)生高溫的設(shè)備采取局部送冷風(fēng)措施，高溫管道容器采用保溫材料包裹內(nèi)外表面，用醒目顏色標(biāo)出高溫區(qū)，以防燙傷。對(duì)于電氣裝置和用電設(shè)備，嚴(yán)格按電氣安全保護(hù)規(guī)范進(jìn)行可靠的接地及設(shè)置漏電保護(hù)系統(tǒng)，以保障操作人員免遭電擊傷害。定期進(jìn)行健康檢查，取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，方能從事飲食服務(wù)工作。c. 嚴(yán)禁在工作時(shí)間吸煙和吃食品。培養(yǎng)良好的衛(wèi)生習(xí)慣。第三節(jié) 衛(wèi)生要求a. 通風(fēng)日照良好，空氣清新，地勢(shì)高燥；b. 場(chǎng)區(qū)內(nèi)外土壤清潔并適于綠化；c. 能源供應(yīng)充足，并有清潔的水源；d. 交通方便，但又必須與公路有一定的間距；e. 場(chǎng)區(qū)遠(yuǎn)離有害場(chǎng)所，建筑結(jié)構(gòu)完善，并能滿足游客衛(wèi)生要求；f. 給排水系統(tǒng)應(yīng)能適應(yīng)生活需要，設(shè)施合理有效。a. 生活場(chǎng)地應(yīng)有單獨(dú)的院落。c. 建筑物密度不可過(guò)大，以利通風(fēng)。a. 臥室結(jié)構(gòu)本身應(yīng)便于清洗消毒，能防蠅、防塵、防蟲(chóng)、防鼠。c. 臥室應(yīng)有充足的自然光和人工照明。使游客和工作人員在一個(gè)清潔舒適的環(huán)境中生活?？傊?，通過(guò)采取以上技術(shù)措施，配合嚴(yán)格科學(xué)管理，強(qiáng)化職工的安全保護(hù)意識(shí)，將會(huì)使本項(xiàng)目的職業(yè)安全衛(wèi)生達(dá)到較高的水平。項(xiàng)目占地面積約160畝，建筑面積63900平方米，按照規(guī)范要求，項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)所有建筑，周邊道路均納入消防設(shè)計(jì)范圍。對(duì)各建筑物的間距按防火規(guī)范要求設(shè)置。第二節(jié) 消防布局。結(jié)合建址地形特點(diǎn)，在區(qū)內(nèi)的不同方位設(shè)置主要出入口，即人流出入口和貨流出入口，組成環(huán)形通道，路寬主干道6米，支干道4米，滿足消防要求。第三節(jié) 建筑消防要求，主體構(gòu)件為現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、樓板、屋面板、樓梯、建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。各建筑內(nèi)設(shè)置的安全出入口，其疏散距離、數(shù)量和寬度應(yīng)滿足防火規(guī)范要求?！督ㄖO(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求進(jìn)行防爆設(shè)計(jì)。（柜）外殼，各建筑物內(nèi)所有正常帶電設(shè)備外殼均可靠接地。，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)切斷生產(chǎn)、生活用電時(shí)，應(yīng)仍能保證消防用電，其配電設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)志。變電站設(shè)置事故應(yīng)急燈，以保證在停電及火災(zāi)情況下，人員疏散及操作變配電設(shè)備。，設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器，在爆炸氣體達(dá)到一定濃度時(shí)，立即發(fā)出報(bào)警信號(hào)，以便及時(shí)采取措施，避免可能發(fā)生的危險(xiǎn)。，以避開(kāi)林木茂盛區(qū)域。依據(jù)有關(guān)規(guī)范及現(xiàn)場(chǎng)條件，采用臨時(shí)高壓消防系統(tǒng)。第七節(jié) 消防設(shè)施項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)立環(huán)狀給水管網(wǎng)，管徑不小于DN100。依據(jù)GBJ1687規(guī)定，室內(nèi)消防用水量為10升/秒，二股水柱。消火栓布置應(yīng)保證有兩只水槍的充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位。在場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)有400立方米的消防水池并與廠區(qū)景點(diǎn)噴水池合建。建筑滅火器采用3kg磷酸銨鹽干粉滅火器（手提式），手提二氧化碳滅火器，鹵化物滅火器和手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目承辦單位為安徽省茗湖旅游綜合開(kāi)發(fā)有限公司，該公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立完善的組織機(jī)構(gòu)和健全的規(guī)章制度，本項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后由安徽省茗湖旅游綜合開(kāi)發(fā)有限公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)管理。公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，由公司根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作需要適時(shí)調(diào)整、增減。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員488人。本項(xiàng)目員工實(shí)行全員聘用制?？头坎糠?wù)員在旅游學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生中招聘。全體員工上崗前需經(jīng)過(guò)不少于一星期安全培訓(xùn)。項(xiàng)目采取滾動(dòng)式開(kāi)發(fā)建設(shè)的形式，在建設(shè)中發(fā)展，在發(fā)展中收益。以上實(shí)施計(jì)劃中，有很多工序都是穿插進(jìn)行的（見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃圖）。 工藝設(shè)備費(fèi)用：定型設(shè)備價(jià)格根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品樣本和設(shè)備出廠價(jià)及市場(chǎng)詢價(jià)。 流動(dòng)資金：參考類似項(xiàng)目估算。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目總投資2928萬(wàn)美元（折合人民幣20000萬(wàn)元）。 ，其中：賓客接待中心4000萬(wàn)元；餐飲服務(wù)中心1400萬(wàn)元；休閑娛樂(lè)中心2360萬(wàn)元；桑拿洗浴中心700萬(wàn)元；康復(fù)療養(yǎng)中心2350萬(wàn)元；中西式購(gòu)物中心2500萬(wàn)元；農(nóng)家樂(lè)園200萬(wàn)元；宗教圣地1800萬(wàn)元。，其中：土地費(fèi)用2500萬(wàn)元；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)110萬(wàn)元；工程監(jiān)理費(fèi)80萬(wàn)元；建設(shè)單位管理費(fèi)80萬(wàn)元；員工培訓(xùn)費(fèi)50萬(wàn)元；基本預(yù)備費(fèi)200萬(wàn)元。項(xiàng)目投資及構(gòu)成詳見(jiàn)附表3《項(xiàng)目總投資估算表》。第四節(jié) 資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期限為5年，固定資產(chǎn)投資分年分批投入，第一年約占20%，第二年至第三年各年約占25%，第四年約占20%，第五年約占10%（見(jiàn)附表4項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表）。 項(xiàng)目擬5年建成, 經(jīng)營(yíng)期20年,計(jì)算期25年。 (2) %估算。(4)桑拿洗浴營(yíng)業(yè)直接成本按該類營(yíng)業(yè)收入的15%估算(5)%估算(6)‰估算 （7）其他費(fèi)用估算%估算“其他費(fèi)用”，包括辦公費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、職工制裝費(fèi)、廣告推銷費(fèi)用以及差旅交際等費(fèi)、管理費(fèi)用和不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用等。%計(jì)取社保﹑醫(yī)保﹑失保和福利費(fèi)用。設(shè)備投資及其它投資綜合折舊年限按15年，直線法折舊，殘值率5%。土地使用費(fèi)用按50年攤銷。（11）財(cái)務(wù)費(fèi)用：借款利息支出計(jì)入成本。 表9 客房及接待營(yíng)業(yè)收入表序號(hào)客房名稱客房間（套）入住率（%）價(jià)格(元/天)客房年收入(萬(wàn)元)1豪華套房（三間套）370980742高級(jí)套房（二間套）4680693標(biāo)準(zhǔn)客房22032017744游客別墅套房201080544商務(wù)會(huì)議服務(wù)收入210合 計(jì)2472671⑵餐飲服務(wù)營(yíng)業(yè)收入4049萬(wàn)元①住宿賓客餐飲營(yíng)業(yè)收入早餐：500位/天就餐率50%20元/位360天/年=180萬(wàn)元中晚餐：500位/天就餐率50%50元/位360天/年2=900萬(wàn)元② 大堂吧（含西餐）營(yíng)業(yè)收入：50位/天就餐率30%60元/位360天/年=32萬(wàn)元③流動(dòng)游客餐館、小吃店、飲食店、快餐店餐飲營(yíng)業(yè)收入：1200位就餐率85%80元/位360天/年=2937萬(wàn)元⑶休閑娛樂(lè)營(yíng)業(yè)收入1101萬(wàn)元①網(wǎng)球等球類：500元/天活動(dòng)率50%360天/年=9萬(wàn)元②攀巖活動(dòng)：50位/天10元/位360天/年=18萬(wàn)元③小木（竹）屋休閑：150元/100間租居率85%360天/年=459萬(wàn)元④垂釣：5萬(wàn)元⑤人工瀑布：10萬(wàn)元⑥游樂(lè)廣場(chǎng)：100萬(wàn)元⑦歐式風(fēng)情酒吧、KTV等娛樂(lè)館：500萬(wàn)元⑷桑拿洗浴營(yíng)業(yè)收入1359萬(wàn)元①桑拿：150位/天50元/位360天/年=270萬(wàn)元②沐浴：500位/天20元/位360天/年=360萬(wàn)元其中：接受按摩健身服務(wù)率按70%估計(jì)，即 50070%35元/位360=441萬(wàn)元③足浴：100位/天80元/位360天/年=288萬(wàn)元⑸康復(fù)療養(yǎng)營(yíng)業(yè)收入529萬(wàn)元①接受保健、護(hù)理、康復(fù)人員入住床位收入169萬(wàn)元：30元/床80（標(biāo)準(zhǔn)間）2330（天）=158萬(wàn)元，入住接受保健、護(hù)理和康復(fù)率按70%匡算，則39670%=111萬(wàn)元；50元/床50（單人間）330（天）70%=58萬(wàn)元。 營(yíng)業(yè)稅金及附加估算: 營(yíng)業(yè)稅稅率按5%。:以營(yíng)業(yè)稅額為基數(shù),取4%。營(yíng)業(yè)稅金及附加位662萬(wàn)元（見(jiàn)附表8）所得稅:所得稅稅率按25%；計(jì)提公益金按稅后利潤(rùn)的10%。即：生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)（%）=年固定總成本247。當(dāng)成本提高10%時(shí)，則 總成本為：9516萬(wàn)元（1+ 10%）=10468萬(wàn)元；當(dāng)經(jīng)營(yíng)收入降低10%時(shí)，則總收入為：12019萬(wàn)元（110%）=10817萬(wàn)元，此時(shí)利潤(rùn)為1081710468=349萬(wàn)元，敏感系數(shù)為：349247。，將緩解廣德縣目前旅游產(chǎn)業(yè)投入嚴(yán)重不足、旅游設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后的矛盾。，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。，項(xiàng)目單位可著手采取以下措施：一是減少固定資產(chǎn)投資，提高項(xiàng)目收益；二是縮短項(xiàng)目建設(shè)工期，促使建設(shè)項(xiàng)目盡快竣工投產(chǎn)；三是提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，增加度假村休閑旅游收入；四是加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理，降低經(jīng)