【正文】 》27 / 295《產(chǎn)品碰損登記表》6附則 本辦法由物資倉儲部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。28 / 295物資倉儲管理制度QG/1目的為加強物資管理，正確處理供、管、用的關(guān)系，達(dá)到降低物耗、儲備合理、節(jié)約挖潛、增加效益的目的，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常有序地運行，特制定本制度。3術(shù)語物資入庫，物資保管，物資發(fā)放。5管理辦法(《月份物資平衡計劃匯總表》)和追加計劃，對到庫物資進(jìn)行核對，確定無誤時方可辦理入庫手續(xù)。特殊物資，如：原料、鋼材、燃油、水泥等，采購部門需提前一天通知物資倉儲部，以提前安排庫房、庫位。確保公司入庫的數(shù)量與倉儲實物相一致。，保管員要認(rèn)真核對入庫物資。如果沒有經(jīng)過倉儲部門，將到料物資直接進(jìn)行使用的，使用前亦須保管員現(xiàn)場清點、登記完畢，并在 2個工作日內(nèi)，向保管員或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明情況，及時補足入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，否則一律不予辦理入庫手續(xù)。a) 物資的儲存保管原則，應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。c) 一個批號的物資堆放一個固定的地點，不得與其它批號的物資混堆混放，便于清點和核對。庫存物資應(yīng)分區(qū)分類，新舊分存，合理苫墊，堆碼正確、高度合理、整齊牢固； b) 對危險物品隔離管制，易燃、易爆和危險物資應(yīng)單獨隔離存放；c) 分類設(shè)區(qū)、庫、架，并有明顯標(biāo)記，標(biāo)示醒目、朝外，做到過目計數(shù)、檢點方便、成行成列、擺放整齊；d） 物資存放要根據(jù)各類物資的不同性質(zhì)及質(zhì)量要求，采取相應(yīng)的保管方法，及時進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作；e）庫內(nèi)通道不得亂堆放物品，要保持庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生，保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件，保證物資不損壞、不變質(zhì)。禁止非本庫人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（入庫、出庫等），保管員必須及時對賬、卡進(jìn)行更新，在第二天的上午 10：00 前對 OA系統(tǒng)內(nèi)庫存報表進(jìn)行更新，同時填寫金蝶報表，做到物、帳、卡、報表一致。庫存信息要仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性并及時呈報。 物資發(fā)放《月份物資平衡計劃匯總表》和追加計劃，限額發(fā)放物資?！跋冗M(jìn)先出、有限期”的發(fā)放原則。，必須持有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的《材料出庫單》方可領(lǐng)料，禁止白條出庫，領(lǐng)料單上必須字跡清晰、無涂改痕跡。，必須聽從保管員指揮，嚴(yán)禁多領(lǐng)、冒領(lǐng)。所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。 物資儲備分析 物資倉儲部根據(jù)各車間的生產(chǎn)任務(wù)，參照歷年實際綜合消耗水平及市場情31 / 295況，運用現(xiàn)代管理方法制定物資儲備定額。，物資采購部要與物資倉儲部確認(rèn)，根據(jù)實際情況及去年同期的用量進(jìn)行估算采購，盡量避免出現(xiàn)物資不足或儲備過剩。經(jīng)常儲備：按平均需用量，供應(yīng)期間隔、檢驗時間等因素分品種核定。低于安全儲備時，倉庫保管員報主管領(lǐng)導(dǎo)，并積極采取補救措施，以平衡合理儲備季節(jié)性儲備：主要取決于平均日耗量和季節(jié)中斷天數(shù)，按雨季、冬季等季節(jié)的影響進(jìn)貨天數(shù)進(jìn)行儲備。充分考慮物資采購時間、交貨延誤期、最大生產(chǎn)日用量、平均日生產(chǎn)用量、物資檢驗時間的變化。，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，由物資倉儲部根據(jù)庫存情況及時向物資采購部提出請購計劃，物資采購部根據(jù)請購計劃采購，以控制庫存數(shù)量。32 / 295自本制度發(fā)布之日起，原《物資倉儲管理規(guī)定》（QG/DC09032022）廢止。2適用范圍：本規(guī)定適用于公司用料部門領(lǐng)出的、帳上已核銷、實際未使用的物資。5管理辦法、帳上已核銷、實際未使用的物資必須 2個月內(nèi)退庫。工程余料或因項目計劃調(diào)整、設(shè)計變更不再使用的物資，應(yīng)于工程竣工后 10日內(nèi)退庫。物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資必須 2日內(nèi)退庫。生產(chǎn)的殘料、拆卸報廢設(shè)備或拆除工程臨時設(shè)施的舊料中有利用價值的部分，應(yīng)及時退庫。，須經(jīng)質(zhì)量檢查部檢驗后，物資倉儲部根據(jù)檢驗結(jié)果進(jìn)行退庫物資的利用及處理，對不需要質(zhì)量檢查部進(jìn)行檢驗的物資，則由倉庫保管員對退庫物資進(jìn)行驗收，質(zhì)量完好的新品重新入帳、重新發(fā)放。：查清物資實際庫存量和帳、卡是否相符；查明物資發(fā)生盈虧的原因；查明物資的質(zhì)量狀況；查明有無超過儲存期限的物資等。，按照物資入庫的先后次序，有計劃地對庫存物資不斷循環(huán)地進(jìn)行盤點，即保管人員按計劃每天都盤點一定量的在庫物資，直到把全部庫存物資盤點完畢后，再開始下一輪盤點。(亦稱定期盤點法)，即對在庫保管的全部物資，按照規(guī)定的日期全面進(jìn)行清點的方法，全面盤點在月末、季末、年終定期進(jìn)行。（6 月末）進(jìn)行半年盤點，年末（12 月末）進(jìn)行年度盤點，將所有庫存的物資根據(jù)金蝶報表進(jìn)行全面盤點，并作出分析和總結(jié)報告。自本制度發(fā)布之日起，原《物資退庫及庫存盤點管理規(guī)定》（QG/DC09072022）廢止。2適用范圍：實行以舊換新的物資包括：維修中替換下來的汽車配件、叉車配件、設(shè)備備件，損壞或過期需重新更換的儀器、儀表、工位器具等。4職責(zé)物資倉儲部負(fù)責(zé)處理公司實行以舊換新的物資。如沒有庫存，則由使用部門提出采購計劃，由物資采購部進(jìn)行采購。、備件、儀器儀表、工位器具等申請時，必須親臨現(xiàn)場進(jìn)行鑒定，如確實無法使用，方可批準(zhǔn)。，上報公司，按照《閑置（廢舊）物資處理管理辦法》進(jìn)行處置。36 / 2956形成的文件和記錄《以舊換新明細(xì)》《以舊換新物資明細(xì)表》7附則本制度由物資倉儲部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋.自本制度發(fā)布之日起，原《物資以舊換新管理辦法》（QG/DC09092022）廢止。2 泥漿泵除密封件、軸承、六爪彈性墊、標(biāo)準(zhǔn)件、盤根、壓蓋外，其余備件以舊換新。4 除鐵器除密封件、標(biāo)準(zhǔn)件、穿線管、壓緊絲杠座外，其余備件以舊換新，特別是線圈。6 氣動泵除隔膜、消音器芯子、密封件、標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。100雙缸抽漿機除骨架油封、O 型圈、標(biāo)準(zhǔn)件、石棉紙墊、排風(fēng)孔、牛皮墊、止退墊、橡膠平墊、電機外，其余備件以舊換新。9 1125 陶瓷柱塞泵除密封件、過濾器、閥座平墊、標(biāo)準(zhǔn)件、螺帽平墊、電機、彈簧、橡膠彈墊外，其余備件以舊換新。11 真空練泥機除密封件、石棉紙墊、標(biāo)準(zhǔn)件、電機、三角皮帶外，其余備件以舊換新（216。38 / 29512 液壓站除電機、密封件、過濾器、六角彈墊、彈性連軸器、標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。14 壓窩機除密封件、電機、標(biāo)準(zhǔn)件、牛皮墊、彈性連軸器外，其余備件以舊換新。16 手動液壓叉車除整體換液壓缸體需以舊換新外，其余備件不用以舊換新。18 上釉機除電機、三角帶、密封件、標(biāo)準(zhǔn)件、軸承、摩擦輪、齒型帶，其余備件以舊換新。20 轉(zhuǎn)運車除電機、軸承、密封件、高壓油管、標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。22 仿型修坯機除電機、軸承、標(biāo)準(zhǔn)件、密封件、三角帶、鋼絲繩外，其余配件以舊換新。24 蒸汽干燥室除電機、標(biāo)準(zhǔn)件、密封件外，其余配件以舊換新。26 電檢線鏈?zhǔn)捷斔蜋C 除標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。28 溜角機除標(biāo)準(zhǔn)件、電機、三角帶，其余備件以舊換新。30 振動膠裝機除密封件、氣源管、快換接頭、鋼絲繩、標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。32 試壓泵除密封件、標(biāo)準(zhǔn)件、電機、單向閥外，其余備件以舊換新。50以上的管件回收。35膠裝座、橡膠卡具、拉力試驗重具 35 泥托盤 附件二：以 舊 換 新 物 資 明 細(xì) 表 部門 序號日期物資名稱規(guī) 格 型 號所 屬 設(shè) 備單位數(shù)量退庫人簽 字接收人簽字 備 注40 / 29541 / 295閑置、廢舊物資處理管理制度QG/1目的為加強物資管理，降低成本，規(guī)范閑置、廢舊物資處理程序，防止公司資產(chǎn)流失，特制定本制度。（以下簡稱集團公司）及各子公司對廢舊、閑置物資的處理。：是指生產(chǎn)經(jīng)營過程中，產(chǎn)生的無法使用但具有回收利用價值的物資?！豆腆w廢棄物排放控制程序》（CX/2022）中要求對廢棄物進(jìn)行甄別、處置；并對閑置、廢舊物資的運輸進(jìn)行核查。5管理辦法、各子公司倉儲部門定期對所屬物資進(jìn)行盤點，各子公司倉儲部門42 / 295提出廢舊物資申請認(rèn)定明細(xì)，經(jīng)子公司總經(jīng)理審批后，報物資倉儲部。、廢舊物資處理程序，且符合《固體廢棄物排放控制程序》（CX/）規(guī)定事項的，按照該程序處置。，閑置物資可申請認(rèn)定為廢舊物資；廢舊物資可采取抵債、易貨、變賣等形式按照如下程序進(jìn)行處理：（子公司）編制擬處理的物資清單，經(jīng)部門主管副總（子公司總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，報物資倉儲部統(tǒng)一處理。 3個買方進(jìn)行報價，由集團公司審計人員負(fù)責(zé)定價，由物資倉儲部確定買方并負(fù)責(zé)與買方結(jié)算，其所得款項由集團公司財務(wù)部入賬管理。，物資倉儲部按照《進(jìn)出公司管理制度》有關(guān)規(guī)定辦理出廠手續(xù)，非特別注明，一律過磅檢斤?！段镔Y進(jìn)出管理規(guī)定》有關(guān)要求，出具出門票；安技環(huán)保部（各子公司治保部門）核對無誤后方可放行。、廢舊物資裝車過程進(jìn)行全程監(jiān)查，不得玩忽職守?！段镔Y退庫及庫存盤點管理制度》要求，將長時間不用或不能使用的物資及時辦理退庫。6形成的文件和記錄《閑置、廢舊物資調(diào)配審批表》《廢舊物資處理審批表》7附則。44 / 295危險化學(xué)品管理制度QG/1目的為加強危險化學(xué)品的安全管理，保證生產(chǎn)安全進(jìn)行，特制定本制度。3引用標(biāo)準(zhǔn)《危險化學(xué)品安全管理條例》《常用危險化學(xué)品的分類和標(biāo)志》 （GB13690－92）《危險貨物品名錄》（GB12268－90）4職責(zé)、物資倉儲部負(fù)責(zé)危險化學(xué)品的存儲管理。、特點并掌握一定的應(yīng)付緊急情況知識，具有較強的責(zé)任心。各類危險品不得與禁忌物料混合貯存并化學(xué)品安全標(biāo)簽。，電氣開關(guān)照明等電氣設(shè)施應(yīng)滿足防爆要求，消防器材應(yīng)滿足消防要求。，嚴(yán)格收發(fā)手續(xù)，劇毒化學(xué)藥品須經(jīng)部門領(lǐng)45 / 295導(dǎo)及專干共同鑒字方可收存與發(fā)放。危險化學(xué)品貯存使用部門，必須嚴(yán)格管理，發(fā)現(xiàn)危險品有丟失，被盜現(xiàn)象，應(yīng)立即上報安全管理部門，并配合追查落實，對違反化學(xué)危險品管理的部門和個人，視情節(jié)予以處理。46 / 29547 / 295生產(chǎn)計劃管理制度QG/1目的為使公司的銷售定單通過生產(chǎn)計劃的方式得以合理順利的實施，特制定本管理制度。3職責(zé)。、可操作性，使計劃能夠平穩(wěn)有序地執(zhí)行。，銷售部門應(yīng)以書面通知形式轉(zhuǎn)到生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部要對生產(chǎn)作業(yè)計劃進(jìn)行調(diào)整，并以書面形式通知采購部門停止對有關(guān)配套件的采購。，并提出本部門能夠順利實施生產(chǎn)作業(yè)計劃的各種計劃或報告。48 / 295。，各開發(fā)部須按照生產(chǎn)管理部要求按期完成各種圖紙設(shè)計。，須隨變更后圖紙一起下發(fā)變更前各種工裝及配套件的處理意見。，生產(chǎn)管理部通知人力資源部對工序人員進(jìn)行重新核定，并通知設(shè)備能源部對設(shè)備能力進(jìn)行論證是否需采取相關(guān)措施，確保設(shè)備能力滿足工藝變更需求。、包裝物計劃、產(chǎn)前準(zhǔn)備計劃的順利實施為基礎(chǔ)，產(chǎn)前準(zhǔn)備計劃員要根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃要求及時下達(dá)產(chǎn)前準(zhǔn)備計劃。、產(chǎn)前準(zhǔn)備計劃經(jīng)生產(chǎn)管理部部長審核簽字后開始實施。、工裝器具、包裝物的檢查過程，不能因此耽誤正常生產(chǎn)。自本制度發(fā)布之日起，原《生產(chǎn)計劃管理制度》（QG/DC08012022）廢止。2適用范圍各工序在制品及物資倉儲部所有產(chǎn)品和物料的統(tǒng)計。4管理辦法。，記錄票上要寫清楚產(chǎn)品名稱、數(shù)量、顏色等信息，由車間統(tǒng)計員次日進(jìn)行匯總形成《車間生產(chǎn)日報》，10：00 前將報表傳至生產(chǎn)管理部。、下部門之間對賬確認(rèn)無誤后，在每月第三個工作日轉(zhuǎn)生產(chǎn)管理部和其他部門。，并和帳面進(jìn)行核對，要保證帳物一致?！恫牧铣鰩靻巍?。51 / 2955形成的文件和記錄無6附則本制度由生產(chǎn)管理部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。52 / 295工裝、器具管理規(guī)定QG/1目的為加強工裝、器具的管理，使工裝、器具更好地為生產(chǎn)服務(wù)，保證生產(chǎn)組織得以順利實施，特制定本規(guī)定。3工裝、器具內(nèi)容：料斗、配料托盤、各種榨泥板、榨泥案板；：鋁膜、壓錘、羊角樣板刀、擠毛坯鋁膜、墊圈（鋁圈、硅鈣板圈）、真空地軌車、成型地軌車（含修理、干燥、生檢）、返調(diào)泥車；：擠制芯子、修坯芯子、存貨車子、返調(diào)泥車；：初壓鏝、精壓鏝；：隧道窯窯車、抽屜窯窯車、棚板、上釉地軌車、裝燒墊、卸廢瓷車、裝卸車床子；：架子車、架子板、卸瓷用木排子、振動膠裝卡墊、鍍鋅筐、拉力機用各種金具；：大鐵框、裝腳筐：水壓機密封頭、檢瓷床子、抽查實驗的拉力金具；注：各部門除上述內(nèi)容外可進(jìn)行細(xì)化。、器具的歸口設(shè)計部門。、器具所屬部門負(fù)責(zé)各自管理、維護(hù)及建賬工作。，落實維護(hù)、維修工作。、器具在使用或存放過程中要符合現(xiàn)場管理規(guī)定。、器具時，需提出計劃，經(jīng)歸屬部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、主管副總審批后轉(zhuǎn)生產(chǎn)管理部安排加工或轉(zhuǎn)物資采購部直接采購。、器具損壞或不符合現(xiàn)行圖紙工藝要求需要報廢時，需要經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行，由工裝、器具管理員進(jìn)行銷賬處理并通知生產(chǎn)管理部產(chǎn)前準(zhǔn)備計劃員。、器具圖紙也要轉(zhuǎn)到開發(fā)部，由開發(fā)部統(tǒng)一進(jìn)行備案存檔。、器具的維修工作。、器具加工結(jié)束后要及時通知質(zhì)量檢查部完成報驗工作。54 / 295。、器具的接受儲存及統(tǒng)計工作，編制《廢舊工裝、器具臺帳》。6形成的記錄《工裝、器具臺帳》《廢舊工裝、器具臺帳》7附則本制度由生產(chǎn)管理部起草、修訂并負(fù)責(zé)解