【正文】 等其它費(fèi)用。，由公司指定部門負(fù)責(zé)在報(bào)紙、電視、廣播中聲明作廢?！稒n案管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3 / 295如果需要對(duì)已簽訂的銷售合同進(jìn)行更改或修訂時(shí)，由營(yíng)銷部門與用戶進(jìn)行協(xié)調(diào)。價(jià)格的審核按《公司價(jià)格管理辦法》執(zhí)行，對(duì)于實(shí)際銷售價(jià)格低于公司制訂的售價(jià)時(shí)，必須事先征得總經(jīng)理或其授權(quán)人的簽字同意后，方可簽訂銷售合同。合同的評(píng)審應(yīng)嚴(yán)格遵照公司質(zhì)量保證體系的規(guī)定進(jìn)行。，在標(biāo)書起草和投標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)按照保密工作細(xì)則的規(guī)定，嚴(yán)防標(biāo)書泄密。營(yíng)銷部門應(yīng)進(jìn)行銷售信息化管理，及時(shí)收集掌握下列信息：、產(chǎn)業(yè)政策及市場(chǎng)需求的變化趨勢(shì)；、技術(shù)及其替代品的發(fā)展趨勢(shì)；、加工能力、產(chǎn)品水平等信息；；，做好客戶的售后服務(wù)工作；。3職責(zé)本制度的歸口管理部門是營(yíng)銷部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司銷售工作。第一冊(cè)收錄 財(cái)務(wù)部管理制度 證券部管理制度 第二冊(cè)收錄 集團(tuán)辦公室管理制度 人力資源部管理制度 企業(yè)管理部管理制度 員工生活福利部管理制度黨群工作部管理制度第三冊(cè)收錄 營(yíng)銷部門管理制度 物資采購(gòu)部管理制度 物資倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度 生產(chǎn)管理部管理制度 安技環(huán)保部管理制度 設(shè)備能源部管理制度 技術(shù)部管理制度 線路電瓷開發(fā)部管理制度 工程管理部管理制度 運(yùn)輸處管理制度 第四冊(cè)收錄 崗位安全操作規(guī)程 設(shè)備操作規(guī)程匯編管理制度是一種規(guī)范，是企業(yè)員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中共同須遵守的規(guī)定和準(zhǔn)則。1 / 295前 言近年來(lái)，為適應(yīng)公司的飛速發(fā)展，公司對(duì)管理制度進(jìn)行了數(shù)次修訂。各部門應(yīng)嚴(yán)格按照制度辦事，并在實(shí)際工作活動(dòng)中不斷完善制度、改進(jìn)制度，使之真正成為企業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的基石。4管理辦法。，將其反饋給公司有關(guān)部門。，重大合同必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，營(yíng)銷部門應(yīng)派專人對(duì)評(píng)標(biāo)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)反饋有關(guān)信息。，合同必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)背書后，方可簽訂。審計(jì)部門對(duì)違反規(guī)定或不合理銷售價(jià)格具有否決權(quán)(含不須簽訂合同的銷售行為)。對(duì)于需要變更的條款和事項(xiàng)，經(jīng)雙方協(xié)調(diào)達(dá)成一致后，填寫《合同修改評(píng)審表》(視情況決定是否重新進(jìn)行評(píng)審及財(cái)務(wù)部的審核)。，原則上由審計(jì)部門統(tǒng)一管理，特殊情況必須在法定代表人授權(quán)范圍內(nèi)使用。，如產(chǎn)品銷售價(jià)格、貨款回籠和銷售費(fèi)用進(jìn)行審核監(jiān)督。財(cái)務(wù)部根據(jù)營(yíng)銷部門的銷售和貨款回籠情況，嚴(yán)格控制銷售費(fèi)用的使用。，營(yíng)銷部門應(yīng)向財(cái)務(wù)部提供發(fā)票等票據(jù)，財(cái)務(wù)部對(duì)其審核無(wú)誤后，辦理結(jié)算手續(xù)。，建立起一套銷售人員業(yè)績(jī)考核制度，實(shí)行末位淘汰制度，保證銷售隊(duì)伍的精干高效。：、價(jià)格、成本等信息；5 / 295；；。對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的，按照有關(guān)法律法規(guī)追究當(dāng)事人的責(zé)任。，原《銷售管理辦法》（QG/DC10012022）廢止。，提出處理意見(jiàn)和改進(jìn)措施，并負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)技術(shù)改進(jìn)措施進(jìn)行落實(shí)。，至少每年向用戶發(fā)放一次《用戶意見(jiàn)調(diào)查表》，隨時(shí)掌握產(chǎn)品運(yùn)行情況，及時(shí)接受用戶投訴，填寫《用戶意見(jiàn)/投訴登記處理記錄》。7 / 295，由營(yíng)銷部門直接派員處理，必要時(shí)公司可委派有關(guān)技術(shù)人員參加。，必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)持用戶第一的原則，以對(duì)用戶負(fù)責(zé)，對(duì)公司負(fù)責(zé)的科學(xué)態(tài)度處理問(wèn)題。，以求了解用戶需求，鞏固已有市場(chǎng)份額。8 / 295客戶檔案管理制度QG/1目的為提高營(yíng)銷效率，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，特制定本制度。：包括客戶的銷售活動(dòng)狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢(shì)、未來(lái)的對(duì)策；公司信譽(yù)與形象、信用狀況、交易條件、以往出現(xiàn)的信用問(wèn)題等。利用上述資料，將集團(tuán)公司擁有的客戶進(jìn)行科學(xué)的分類，以便于提高銷售效率，促進(jìn)公司營(yíng)銷工作更順利地展開。在客戶信用等級(jí)分類的基礎(chǔ)上，確定對(duì)不同客戶的交易條件、信用額度和交易業(yè)務(wù)信用處理方法?！坝谩敝赜凇肮堋钡脑瓌t，提高檔案的質(zhì)量和效率。3術(shù)語(yǔ)：合同標(biāo)的為常規(guī)產(chǎn)品或合同量較小。5管理辦法，確認(rèn)項(xiàng)目國(guó)家或地區(qū)，與領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)部門和其他相關(guān)部門確認(rèn)項(xiàng)目可行性。報(bào)價(jià)單應(yīng)注明當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)匯率，以及核算報(bào)價(jià)時(shí)所用匯率，報(bào)價(jià)有效期，以及當(dāng)時(shí)參考運(yùn)費(fèi)等相關(guān)對(duì)外報(bào)價(jià)信息。，保持資料的一致性和連貫性，投標(biāo)資料需要在標(biāo)書或客戶規(guī)定的日期之前郵送或遞交。，需給生產(chǎn)、檢查，倉(cāng)儲(chǔ)及技術(shù)部門等相關(guān)部門出具書面通知，寫明樣品的規(guī)格、數(shù)量、顏色、技術(shù)試驗(yàn)和包裝要求及樣品交付日期。a)國(guó)際營(yíng)銷部根據(jù)顧客要求，填寫《合同評(píng)審表》，并組織生產(chǎn)管理部、集團(tuán)辦公室（律師）、質(zhì)量檢查部、技術(shù)研發(fā)中心、財(cái)務(wù)部等對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審即會(huì)議評(píng)審。b)技術(shù)研發(fā)中心對(duì)協(xié)議書中提出的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)組織相關(guān)部門會(huì)簽。合同的評(píng)審應(yīng)嚴(yán)格遵照公司質(zhì)量保證體系的規(guī)定進(jìn)行。價(jià)格的審核按《公司價(jià)格管理辦法》執(zhí)行，對(duì)于實(shí)際銷售價(jià)格低于公司制訂的售價(jià)時(shí)，必須事先征得總經(jīng)理或其授權(quán)人的簽字同意后，方可簽訂銷售合同?！杜女a(chǎn)通知單》的銷售合同修改14 / 295a）顧客提出銷售合同修改要求時(shí)，由國(guó)際營(yíng)銷部填寫《合同修改評(píng)審表》，并按銷售合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審?！杜女a(chǎn)通知單》的銷售合同修改如果需要對(duì)已簽訂的銷售合同進(jìn)行更改或修訂時(shí)，由國(guó)際營(yíng)銷部與用戶進(jìn)行協(xié)調(diào)?！杜女a(chǎn)通知單》的產(chǎn)品，根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實(shí)際和客戶的要求，國(guó)際營(yíng)銷部門應(yīng)按訂立合同時(shí)規(guī)定的審批權(quán)限和程序，通知審計(jì)部門及財(cái)務(wù)部合同取消，填寫《合同解除通知單》。 30天時(shí)，由物資倉(cāng)儲(chǔ)部下達(dá)《產(chǎn)品催發(fā)通知單》至銷售部門，銷售部門須與客戶積極溝通，于 5個(gè)工作日內(nèi)確定該通知單涉及產(chǎn)品的發(fā)貨日期，填寫《逾期產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)間變更單》報(bào)物資倉(cāng)儲(chǔ)部，以便物資倉(cāng)儲(chǔ)部合理調(diào)配存放庫(kù)區(qū)，便于保存及發(fā)貨，減少因包裝物損壞造成的返包損失。收到由雙方正式確認(rèn)的合同后，需要在統(tǒng)計(jì)人員處登記并備案，同時(shí)填寫項(xiàng)目跟蹤表。，安排生產(chǎn)，并把簽字后的《產(chǎn)品排產(chǎn)通知單（書）》傳真返回國(guó)際營(yíng)銷部存檔。 5天，將客戶確認(rèn)嘜頭要求下發(fā)至生產(chǎn)管理部。16 / 295，提前填寫《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，再把《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》傳真到運(yùn)輸處，運(yùn)輸處根據(jù)《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》上的要求安排運(yùn)輸車輛，同時(shí)與國(guó)際營(yíng)銷部相關(guān)人員聯(lián)系，以確保將貨物運(yùn)到指定場(chǎng)地。：國(guó)際營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員于發(fā)貨后在合同或訂單規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)同客戶聯(lián)系索要貨款，部門統(tǒng)計(jì)人員待收到銀行或財(cái)務(wù)通知有貨款回籠后，通知業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)部門。：貨物發(fā)運(yùn)后，與客戶保持聯(lián)絡(luò)與溝通，遇到售后服務(wù)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與公司售后服務(wù)及相關(guān)技術(shù)部門聯(lián)系，并迅速給予回應(yīng)。2適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司物資(原材料、燃料、輔料、設(shè)備配件、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品以及其它物資)采購(gòu)的計(jì)劃決策、合同管理、價(jià)格監(jiān)督和質(zhì)量檢查等。，物資采購(gòu)計(jì)劃員根據(jù)庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)表判定各部門申請(qǐng)采購(gòu)的物資數(shù)量是否合理，是否已有庫(kù)存，并編制《月度平衡計(jì)劃匯總表》。，未經(jīng)批準(zhǔn)其它部門不得對(duì)外進(jìn)行采購(gòu)。，具體按照公司《招投標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。；對(duì)于市場(chǎng)能夠保證交貨期的物資，實(shí)施即時(shí)限量采購(gòu)，杜絕產(chǎn)生積壓，提高資金的使用效率。具體程序見(jiàn)《內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法》和《價(jià)格管理辦法》。，物資采購(gòu)部通知物資使用部門物資已入庫(kù)，物資使用部門須盡快對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)在物資入庫(kù) 5個(gè)工作日內(nèi)（粘土全項(xiàng)檢驗(yàn)除外）得出檢驗(yàn)結(jié)果并確定物資是否能使用。自本制度發(fā)布之日起，原《物資采購(gòu)管理辦法》（QG/DC09012022）廢止。包括產(chǎn)成品的接收入庫(kù)、保管和監(jiān)督，檢查出庫(kù)；辦理成品返包手續(xù)；抽查、試驗(yàn)以及自用產(chǎn)品的領(lǐng)用手續(xù)；指導(dǎo)卸車人員及叉車司機(jī)按規(guī)定擺放成品（樣品）；對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類管理。出口產(chǎn)品要按要求在木箱或托盤上印刷批號(hào)等合同要求的各種信息，字跡要清晰?！懂a(chǎn)成品繳庫(kù)單》，由生產(chǎn)車間留存一份、物資倉(cāng)儲(chǔ)部留 1份，生產(chǎn)車間交財(cái)務(wù)部 2份、企業(yè)管理部 1份。24 / 295，要嚴(yán)格遵守產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)特殊型號(hào)和特殊商標(biāo)的產(chǎn)品，必須按生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量接收，超額數(shù)量須經(jīng)物資倉(cāng)儲(chǔ)部會(huì)同有關(guān)部門協(xié)商同意后方可接貨。，必須要注明生產(chǎn)廠家生產(chǎn)批次，貨物等級(jí)，貨物重量。發(fā)現(xiàn)不符的一律不得入庫(kù)?！跋热胂瘸觥钡脑瓌t，必須先發(fā)那些生產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)、擺放位置不太好的產(chǎn)品，以盡可能地減少包裝損失和產(chǎn)品損失。，必須將產(chǎn)品連同包裝物一起拿回領(lǐng)用部門，在拆開包裝時(shí)，盡可能地避免損害包裝物，并將拆除的包裝物按規(guī)格整齊擺放，及時(shí)找包裝物檢查人員進(jìn)行確認(rèn)，看是否能使用，對(duì)不能使用的包裝物，按照廢棄物處理，對(duì)于能使用的包裝物，進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、交接，妥善保管，并與生產(chǎn)車間聯(lián)系，優(yōu)先使用，盡可能地為公司節(jié)約成本。，如果有被破壞的產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間填寫《返包產(chǎn)品反饋單》，分別交由成品庫(kù)和生產(chǎn)調(diào)度室，以備賬目處理和費(fèi)用核算。每年底，物資倉(cāng)儲(chǔ)部做出書面報(bào)告，請(qǐng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)商，并簽署意見(jiàn)，由財(cái)務(wù)部對(duì)本年度的碰損產(chǎn)品賬目進(jìn)行處理。對(duì)各種原因造成的產(chǎn)品短缺、破損等，物資倉(cāng)儲(chǔ)部要在月末做出盈、虧報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明原因，提出處理建議，經(jīng)公司同意后方可處理。，撤下的苫布要當(dāng)場(chǎng)疊放整齊，進(jìn)行回收，對(duì)發(fā)貨剩余的小堆垛產(chǎn)品要倒到大垛產(chǎn)品中去，對(duì)搬運(yùn)中因包裝破損甩出來(lái)的產(chǎn)品，要及時(shí)進(jìn)行返包處理。2適用范圍：凡屬本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行中涉及到的物資、材料等均按本制度執(zhí)行。其中：原料、鐵帽、鋼腳、窯具、金具、均壓環(huán)、篩網(wǎng)、包裝物以及一些化工原料等需另附質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)合格報(bào)告單；鋼材、燃料等其它物資需由供貨商提供合格證明。，應(yīng)嚴(yán)格做到四不收：；；；。由于特殊情況需直接送往工作現(xiàn)場(chǎng)的，有關(guān)部門需提前與倉(cāng)儲(chǔ)部門聯(lián)系，由倉(cāng)儲(chǔ)部門安排保管員現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放。b) 物資堆放的原則，在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。30 / 295，做好防水、防火、防盜設(shè)施。倉(cāng)儲(chǔ)部門要嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理制度和安全保衛(wèi)制度，制定各專業(yè)庫(kù)房的管理細(xì)則。，直接存放在領(lǐng)用部門場(chǎng)地的物資，原則上由領(lǐng)用部門一次性開出領(lǐng)料單，如果領(lǐng)用部門根據(jù)實(shí)際使用情況開領(lǐng)料單，則在月末盤點(diǎn)時(shí)，根據(jù)庫(kù)存情況，對(duì)領(lǐng)用部門的庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，以做到帳、物相符。發(fā)放物資必須保證數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、手續(xù)齊全。 用量穩(wěn)定的物料由主管人員依去年的平均月用量并參考今年?duì)I業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃與銷售目標(biāo)，若產(chǎn)銷計(jì)劃有重大變化（如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)、擴(kuò)建增產(chǎn)計(jì)劃等）應(yīng)隨時(shí)修訂用量。安全儲(chǔ)備：按平均日用量和貯存的合理時(shí)間決定。、物資在保證安全庫(kù)存的基礎(chǔ)上，均應(yīng)制定最底儲(chǔ)備量和最高儲(chǔ)備量的定額。33 / 295物資退庫(kù)及庫(kù)存盤點(diǎn)管理制度QG/1目的退庫(kù)物資管理，庫(kù)存物資盤點(diǎn)、上報(bào)。，應(yīng)半月內(nèi)退庫(kù)。車間小庫(kù)多余的積壓物資必須退庫(kù)。對(duì)破損的，按照《閑置（廢舊）物資處理管理制度》進(jìn)行處理。，即對(duì)進(jìn)出頻率高的、易損耗的、或價(jià)值昂貴的物資經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)。6形成的文件和記錄無(wú)7附則本辦法由物資倉(cāng)儲(chǔ)部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。具體見(jiàn)附件一。，需填寫《以舊換新物資明細(xì)表》（附件二），與需要更換的舊物資一起交于物資倉(cāng)儲(chǔ)部保管員，保管員根據(jù)《以舊換新物資明細(xì)》對(duì)回收物資進(jìn)行清點(diǎn)并確認(rèn)無(wú)誤后，發(fā)放新物資；對(duì)生產(chǎn)急需的備品、備件等物資，不能及時(shí)送回的舊備件，領(lǐng)用部門應(yīng)及時(shí)與保管員溝通，確定具體上交時(shí)間；對(duì)由于特殊原因不能回收的物資，領(lǐng)用部門要進(jìn)行書面說(shuō)明，交物資倉(cāng)儲(chǔ)部；對(duì)新設(shè)備的備品、備件的領(lǐng)用，材料員需在采購(gòu)計(jì)劃中說(shuō)明；對(duì)于不及時(shí)上交舊物資，且不進(jìn)行說(shuō)明的部門，倉(cāng)儲(chǔ)部的倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕發(fā)放新物資。，物資倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；對(duì)不執(zhí)行以舊換新規(guī)定或回收物資上交不及時(shí)的部門，由物資倉(cāng)儲(chǔ)部提出處理意見(jiàn)，報(bào)企業(yè)管理部進(jìn)行處罰。3 球磨機(jī)除三角皮帶、密封件、連軸器、大膠塊、小膠塊、標(biāo)準(zhǔn)件、偶合器易容塊、提油環(huán)外，其余備件以舊換新。7 216。10 普通練泥機(jī)除密封件、石棉紙墊、標(biāo)準(zhǔn)件、電機(jī)、三角皮帶外，其余備件以舊換新。13 真空泵除電機(jī)、三角皮帶、軸承、密封件、石棉墊、橡膠墊、閥片彈簧、標(biāo)準(zhǔn)件、絲爪瓤、毛線外，其余備件以舊換新（70 以下真空泵軸承除外）。17 鏈?zhǔn)礁稍锸页姍C(jī)、三角帶、連接片、標(biāo)準(zhǔn)件、石棉紙墊、石棉繩，其余以舊換新。21 少空氣干燥室除電機(jī)、軸承、三角帶、密封件、標(biāo)準(zhǔn)件石棉墊外，其余備件以舊換新。25 拉力試驗(yàn)機(jī)除電機(jī)、密封件、三角帶、標(biāo)準(zhǔn)件、鋼絲繩、高壓油管外，其余配件以舊換新。29 水泥攪拌機(jī)除密封件、電機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。33 管件所有有色金屬、白鋼閥門以舊換新，其它通經(jīng)在 216。2適用范圍、廢舊物資處置職責(zé)分工和工作程序等內(nèi)容。主要分為以下幾種：，且無(wú)法改作他用的；、廢料以及具有回收價(jià)值的廢潤(rùn)滑油、廢機(jī)油等；、無(wú)法修復(fù)的零部件；、儀器、儀表，工位器具、工裝等；（硬紙盒）等4職責(zé)（以下稱物資倉(cāng)儲(chǔ)部）負(fù)責(zé)集團(tuán)所有廢舊物資（不包括《固體廢棄物排放控制程序》（CX/）涵蓋的范圍）的處置。行匯總整理，并組織物資使用部門、集團(tuán)公司設(shè)備能源部、技術(shù)部門、安技環(huán)保部及有關(guān)部門，對(duì)明細(xì)中的物資進(jìn)行鑒別，提出處理意見(jiàn)，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，申請(qǐng)認(rèn)定為廢舊物資。，對(duì)各部門、子公司的廢舊物資進(jìn)行過(guò)磅、驗(yàn)收、