【正文】 經(jīng)法律顧問審核)，審核程序按公司《合同管理辦法》執(zhí)行。價(jià)格的審核按《公司價(jià)格管理辦法》執(zhí)行，對(duì)于實(shí)際銷售價(jià)格低于公司制訂的售價(jià)時(shí)，必須事先征得總經(jīng)理或其授權(quán)人的簽字同意后，方可簽訂銷售合同。審計(jì)部門對(duì)違反規(guī)定或不合理銷售價(jià)格具有否決權(quán)(含不須簽訂合同的銷售行為)。，營銷部門方可與訂貨商簽訂正式銷售合同，并將合同副本送交審計(jì)部門備案。，應(yīng)根據(jù)合同要求及時(shí)向生產(chǎn)管理部下達(dá)《排產(chǎn)通知單》。3 / 295如果需要對(duì)已簽訂的銷售合同進(jìn)行更改或修訂時(shí)，由營銷部門與用戶進(jìn)行協(xié)調(diào)。對(duì)于需要變更的條款和事項(xiàng)，經(jīng)雙方協(xié)調(diào)達(dá)成一致后，填寫《合同修改評(píng)審表》(視情況決定是否重新進(jìn)行評(píng)審及財(cái)務(wù)部的審核)。待評(píng)審表生效后即通知有關(guān)部門，以免造成不必要的損失和麻煩。：簽約雙方當(dāng)事人的名稱、地址、法人代表、姓名、簽訂合同的時(shí)間、標(biāo)的、價(jià)款、履行期限等都要詳細(xì)記載。、信函、圖紙及其它資料等，一式兩份，隨合同一份報(bào)審計(jì)部門備案，另一份由銷售部門保管?！稒n案管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，原則上由審計(jì)部門統(tǒng)一管理，特殊情況必須在法定代表人授權(quán)范圍內(nèi)使用。，異地簽訂合同的，回公司后要及時(shí)報(bào)審計(jì)部門審核、備案。，每年度都要進(jìn)行蓋章核對(duì)，登記備案。，由公司指定部門負(fù)責(zé)在報(bào)紙、電視、廣播中聲明作廢。，如產(chǎn)品銷售價(jià)格、貨款回籠和銷售費(fèi)用進(jìn)行審核監(jiān)督。1)產(chǎn)品的銷售價(jià)格由審計(jì)部門負(fù)責(zé)制定。審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的成本、市場需求4 / 295狀況及時(shí)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。2)審計(jì)部門制定產(chǎn)品銷售價(jià)格中，應(yīng)注明是否含有稅金、運(yùn)雜費(fèi)等其它費(fèi)用。財(cái)務(wù)部根據(jù)營銷部門的銷售和貨款回籠情況，嚴(yán)格控制銷售費(fèi)用的使用。財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售和貨款回籠情況，采取有效措施，促進(jìn)營銷部門積極進(jìn)行催款、清欠工作，保證貨款按時(shí)入賬，加快資金的周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。，實(shí)行銷售和結(jié)算相分離的原則。銷售結(jié)算全部通過財(cái)務(wù)部進(jìn)行，結(jié)算收入直接進(jìn)入公司賬戶。，營銷部門應(yīng)向財(cái)務(wù)部提供發(fā)票等票據(jù)，財(cái)務(wù)部對(duì)其審核無誤后，辦理結(jié)算手續(xù)。，在公司授權(quán)范圍內(nèi)開展工作。嚴(yán)格按照《產(chǎn)品售后服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。，應(yīng)將銷售額和銷售費(fèi)用層層分解，落實(shí)到每個(gè)人的頭上，并把銷售額、貨款回籠額及其銷售費(fèi)用和銷售人員的個(gè)人利益掛起鉤來，保證銷售任務(wù)的完成。，建立起一套銷售人員業(yè)績考核制度，實(shí)行末位淘汰制度，保證銷售隊(duì)伍的精干高效。(含調(diào)離崗位、退休等)，營銷部門必須對(duì)其所銷售的產(chǎn)品的貨款情況進(jìn)行審核。對(duì)于有欠款的，經(jīng)客戶方提供欠款證明，財(cái)務(wù)部同意后，方可辦理離職手續(xù)。，嚴(yán)禁銷售人員利用職務(wù)之便在公司外兼職或從事他人委托的銷售行為，同時(shí)按照有關(guān)規(guī)定保守公司秘密。：、價(jià)格、成本等信息；5 / 295；；。本公司的產(chǎn)品商標(biāo)為“三箭”牌，對(duì)于商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓和使用許可方面的管理，應(yīng)按照公司《商標(biāo)管理辦法》嚴(yán)格執(zhí)行。、公司資產(chǎn)流失的責(zé)任人，由有關(guān)部門依照部門職責(zé)和管理職能給予通報(bào)批評(píng)、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分，并依法追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。，損害公司利益的行為向公司和政府有關(guān)部門舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的，按照有關(guān)法律法規(guī)追究當(dāng)事人的責(zé)任。：；，經(jīng)查證屬實(shí)的有功人員(含公司外部人員)。5形成的文件和記錄《排產(chǎn)通知單》《合同修改評(píng)審表》6附則、修訂。，原《銷售管理辦法》（QG/DC10012022）廢止。6 / 295產(chǎn)品售后服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)QG/1目的為加強(qiáng)公司售后服務(wù)管理，樹立用戶至上觀念，最大限度滿足用戶要求，收集產(chǎn)品運(yùn)行的有關(guān)信息，處理用戶意見、投訴及產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量問題，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍本制度規(guī)定了公司售后服務(wù)的運(yùn)行機(jī)制，對(duì)用戶的技術(shù)服務(wù)(包括技術(shù)咨詢、提供必要的技術(shù)資料)和其他相關(guān)服務(wù)的程序和要求。3職責(zé)，并設(shè)專人負(fù)責(zé)，依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施用戶服務(wù)工作。，提出處理意見和改進(jìn)措施，并負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)技術(shù)改進(jìn)措施進(jìn)行落實(shí)。4管理辦法，內(nèi)容包括：用戶名稱、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、供貨時(shí)間、使用地點(diǎn)、線路情況(負(fù)荷、環(huán)境、投運(yùn)時(shí)間等)、用戶意見調(diào)查表等。，會(huì)同有關(guān)部門提出現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容；提供公司電瓷產(chǎn)品使用注意事項(xiàng)；解答用戶提出的技術(shù)問題；處理實(shí)際存在的數(shù)量及質(zhì)量問題?！叭钡漠a(chǎn)品，由營銷部門提出意見，相關(guān)副總會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。，至少每年向用戶發(fā)放一次《用戶意見調(diào)查表》，隨時(shí)掌握產(chǎn)品運(yùn)行情況，及時(shí)接受用戶投訴，填寫《用戶意見/投訴登記處理記錄》。，在與用戶保持廣泛聯(lián)系的同時(shí)，對(duì)重要用戶、重大工程每半年走訪一次。了解產(chǎn)品運(yùn)行情況和用戶要求，把得到的信息填入《用戶意見調(diào)查表》?！队脩粢庖娬{(diào)查表》、《用戶意見/投訴登記處理記錄》及時(shí)提交公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門，對(duì)所有問題要及時(shí)采取措施，加以解決。7 / 295，由營銷部門直接派員處理，必要時(shí)公司可委派有關(guān)技術(shù)人員參加。，必須及時(shí)向總工程師、總經(jīng)理匯報(bào)，研究對(duì)策，制定解決方案，由總工程師負(fù)責(zé)組織落實(shí)。，應(yīng)在當(dāng)天答復(fù)用戶；對(duì)于重大問題應(yīng)在三天內(nèi)通知用戶；對(duì)于特殊問題公司要立即派人處理。，營銷部門應(yīng)及時(shí)將《用戶意見調(diào)查表》和《用戶意見/投訴登記處理記錄》進(jìn)行分類匯總，存入用戶檔案。，必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)持用戶第一的原則，以對(duì)用戶負(fù)責(zé)，對(duì)公司負(fù)責(zé)的科學(xué)態(tài)度處理問題。，應(yīng)向營銷部門領(lǐng)導(dǎo)和公司主要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后處理。，及時(shí)收集、傳遞各種信息，為公司提高產(chǎn)品性能及新產(chǎn)品開發(fā)提供依據(jù)。，以求了解用戶需求，鞏固已有市場份額。5形成的文件和記錄《用戶意見調(diào)查表》《用戶意見/投訴登記處理記錄》6附則、修訂。，原《產(chǎn)品售后服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)》（QG/DC10022022）廢止。8 / 295客戶檔案管理制度QG/1目的為提高營銷效率，擴(kuò)大市場占有率，與客戶建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于對(duì)銷售客戶的管理3職責(zé)本制度的歸口管理部門是營銷部門，負(fù)責(zé)銷售客戶的相關(guān)管理工作。4管理辦法，包括客戶的名稱、地址、電話、資產(chǎn)等方面。：包括服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方式與政策、公司規(guī)模（員工人數(shù)、銷售額等）、經(jīng)營管理特點(diǎn)等。：包括客戶的銷售活動(dòng)狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對(duì)策；公司信譽(yù)與形象、信用狀況、交易條件、以往出現(xiàn)的信用問題等。；，請(qǐng)客戶填寫；，填入客戶檔案卡。利用上述資料，將集團(tuán)公司擁有的客戶進(jìn)行科學(xué)的分類，以便于提高銷售效率，促進(jìn)公司營銷工作更順利地展開。通過客戶資料分析其構(gòu)成情況，找出集團(tuán)公司的不足，確定營銷重點(diǎn)，采取對(duì)策，提高營銷效率。在客戶信用等級(jí)分類的基礎(chǔ)上，確定對(duì)不同客戶的交易條件、信用額度和交易業(yè)務(wù)信用處理方法。要根據(jù)客戶情況的變化，不斷地加以調(diào)整，消除過舊的資料，及時(shí)地補(bǔ)充新資料，不斷地對(duì)客戶的變化進(jìn)行跟蹤記錄。9 / 295，還要更多地關(guān)注未來客戶或潛在客戶，為集團(tuán)公司選擇新客戶、開拓新市場提供資料?！坝谩敝赜凇肮堋钡脑瓌t，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將客戶的檔案束之高閣，應(yīng)以靈活的方式及時(shí)全面地提供給銷售人員和有關(guān)人員，通過客戶的檔案做更多的分析，為企業(yè)銷售決策提供素材。，并制定嚴(yán)格的查閱和利用的管理辦法。5形成的文件和記錄無6附則、修訂。，原《客戶檔案管理制度》（QG/DC10032022）廢止。10 / 29511 / 295國際營銷業(yè)務(wù)管理辦法QG/1目的為加強(qiáng)集團(tuán)公司國際營銷部的管理工作，規(guī)范公司銷售行為，嚴(yán)格執(zhí)行銷售合同，減少產(chǎn)品積壓，加快貨款回籠和資金流動(dòng)，降低成本，提高公司信譽(yù)，明確銷售合同的審批權(quán)限，規(guī)避銷售合同協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。2適用范圍本辦法根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況制定，適用于集團(tuán)公司國際營銷部的銷售活動(dòng)的決策、合同審批及訂立行為、貨款結(jié)算等。3術(shù)語：合同標(biāo)的為常規(guī)產(chǎn)品或合同量較小。：合同量較大的招標(biāo)項(xiàng)目。：產(chǎn)品技術(shù)要求特殊的產(chǎn)品。4職責(zé)本制度的歸口管理部門是國際營銷部，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司國際銷售工作。5管理辦法，確認(rèn)項(xiàng)目國家或地區(qū)，與領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)部門和其他相關(guān)部門確認(rèn)項(xiàng)目可行性。，填寫報(bào)價(jià)表，報(bào)價(jià)表要逐項(xiàng)填寫清楚，同時(shí)需要在備注欄注明有無特殊要求（如是否辦理保函，驗(yàn)貨，試驗(yàn)相關(guān)要求等）。一般報(bào)價(jià)由部門領(lǐng)導(dǎo)給出，重要以及大型投標(biāo)需交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核（財(cái)務(wù)部門最遲在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核，如成本高于市場價(jià)格須給出意見反饋），最后總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。報(bào)價(jià)表一式二份，交本部門存檔一份，業(yè)務(wù)員自己留存一份。報(bào)價(jià)單應(yīng)注明當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)匯率，以及核算報(bào)價(jià)時(shí)所用匯率，報(bào)價(jià)有效期，以及當(dāng)時(shí)參考運(yùn)費(fèi)等相關(guān)對(duì)外報(bào)價(jià)信息。，獲得顧客的采購合同或招標(biāo)文件，詳細(xì)了解招標(biāo)項(xiàng)目名稱，產(chǎn)品規(guī)格，數(shù)量，包裝，技術(shù)和試驗(yàn)要求，所需準(zhǔn)備的商務(wù)和技術(shù)資料，保函開立的要求，投標(biāo)截止日期，標(biāo)書投遞要求等，開始準(zhǔn)備投標(biāo)資料。12 / 295，以書面形式提出要求，寫清楚具體的要求和交付的時(shí)間，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后發(fā)給其他部門。，要至少提前 10天向保函辦理人員及財(cái)務(wù)部門提出申請(qǐng)及要求，填制保函申請(qǐng)表，由部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)員準(zhǔn)備辦理保函的招標(biāo)文件，銀行信息，保函格式等相關(guān)資料，交由保函辦理人員統(tǒng)一提交財(cái)務(wù)部門審核辦理，并在保函辦理期間協(xié)助其相關(guān)工作。，保持資料的一致性和連貫性，投標(biāo)資料需要在標(biāo)書或客戶規(guī)定的日期之前郵送或遞交。，整理資料，跟蹤投標(biāo)及報(bào)價(jià)結(jié)果，將結(jié)果填寫到報(bào)價(jià)單中。，應(yīng)及時(shí)給予準(zhǔn)確回復(fù)，如果需要公司其他部門配合，給出書面要求，寫清具體的問題和答復(fù)時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)客戶。、報(bào)價(jià)或市場開發(fā)階段，如需提交樣品，同客戶確認(rèn)樣品規(guī)格數(shù)量、技術(shù)條件、試驗(yàn)要求、運(yùn)費(fèi)和發(fā)運(yùn)信息，報(bào)請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，為重大型項(xiàng)目或市場開發(fā)提供的試驗(yàn)樣品，需提交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)管理部，技術(shù)部及質(zhì)量檢查等有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審并安排樣品準(zhǔn)備。，需給生產(chǎn)、檢查，倉儲(chǔ)及技術(shù)部門等相關(guān)部門出具書面通知，寫明樣品的規(guī)格、數(shù)量、顏色、技術(shù)試驗(yàn)和包裝要求及樣品交付日期。，填寫排產(chǎn)通知單，標(biāo)明產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、顏色、技術(shù)試驗(yàn)和包裝要求及樣品交付日期。，并提交領(lǐng)導(dǎo)簽字，交給部門統(tǒng)計(jì)人員登記備案并送交相關(guān)部門。合同標(biāo)的為常規(guī)產(chǎn)品或合同量較小、有庫存，銷售人員就可與顧客簽定合同即會(huì)簽評(píng)審。a)國際營銷部根據(jù)顧客要求，填寫《合同評(píng)審表》，并組織生產(chǎn)管理部、集團(tuán)辦公室（律師）、質(zhì)量檢查部、技術(shù)研發(fā)中心、財(cái)務(wù)部等對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審即會(huì)議評(píng)審。合同評(píng)審內(nèi)容包括：產(chǎn)品技術(shù)要求、供貨期、價(jià)格、保質(zhì)期和違約責(zé)任等。13 / 295b)相關(guān)部門對(duì)上述內(nèi)容達(dá)到理解清晰，對(duì)顧客提出的不適當(dāng)要求，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見，國際營銷部將評(píng)審意見反映集團(tuán)公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，國際營銷部簽定投標(biāo)文件或合同。a)國際營銷部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通后，簽訂協(xié)議書，并及時(shí)將協(xié)議書傳遞到技術(shù)研發(fā)中心。b)技術(shù)研發(fā)中心對(duì)協(xié)議書中提出的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)組織相關(guān)部門會(huì)簽。c)國際營銷部根據(jù)協(xié)議產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)與客戶簽定銷售合同。，協(xié)調(diào)過程必須形成文字資料，由銷售部門連同合同文本一并保存。公司對(duì)所簽訂的銷售合同實(shí)行責(zé)任人審批制度，重大合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批；一般合同由銷售公司總經(jīng)理審批。合同的評(píng)審應(yīng)嚴(yán)格遵照公司質(zhì)量保證體系的規(guī)定進(jìn)行。當(dāng)產(chǎn)品實(shí)際銷售價(jià)低于公司銷售最低價(jià)格時(shí)，合同必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)背書后，方可簽訂。，給公司帶來不必要的損失，國際營銷部在正式簽訂重要銷售合同和銷售協(xié)議前，必須經(jīng)審計(jì)部門審核(涉及法律法規(guī)的，須經(jīng)法律顧問審核)，審核程序按公司《合同管理辦法》執(zhí)行。價(jià)格的審核按《公司價(jià)格管理辦法》執(zhí)行，對(duì)于實(shí)際銷售價(jià)格低于公司制訂的售價(jià)時(shí)，必須事先征得總經(jīng)理或其授權(quán)人的簽字同意后，方可簽訂銷售合同。審計(jì)部門對(duì)違反規(guī)定或不合理銷售價(jià)格具有否決權(quán)(含不須簽訂合同的銷售行為)。，國際營銷部方可與訂貨商簽訂正式銷售合同，并將合同副本送交審計(jì)部門備案。，應(yīng)根據(jù)合同要求及時(shí)向生產(chǎn)管理部下達(dá)《排產(chǎn)通知單》?！杜女a(chǎn)通知單》的銷售合同修改14 / 295a）顧客提出銷售合同修改要求時(shí)，由國際營銷部填寫《合同修改評(píng)審表》，并按銷售合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審。并通知到相關(guān)部門。b）本集團(tuán)公司提出銷售合同修改時(shí)，國際營銷部將修改意見及時(shí)與顧客協(xié)商，在取得顧客同意后方可修改，由國際營銷部填寫合同修改申請(qǐng)表，并按銷售合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審。并通知到相關(guān)部門?！杜女a(chǎn)通知單》的銷售合同修改如果需要對(duì)已簽訂的銷售合同進(jìn)行更改或修訂時(shí)，由國際營銷部與用戶進(jìn)行協(xié)調(diào)。對(duì)于需要變更的條款和事項(xiàng)，經(jīng)雙方協(xié)調(diào)達(dá)成一致后，填寫《合同修改評(píng)審表》(視情況決定是否重新進(jìn)行評(píng)審及財(cái)務(wù)部的審核)。待評(píng)審表生效后及時(shí)與生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門溝通，按合同修改情況調(diào)整產(chǎn)品排產(chǎn)，以免造成不必要的損失和麻煩。國際營銷部合同執(zhí)行過程中應(yīng)由專人負(fù)責(zé)合同執(zhí)行，合同執(zhí)行過程中，相關(guān)合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人應(yīng)與客戶保持密切聯(lián)系隨時(shí)掌握并評(píng)估生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，降低因客戶信用而帶來的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于客戶提出解除合同要求的，應(yīng)積極應(yīng)對(duì)處置?！杜女a(chǎn)通知單》的產(chǎn)品，根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實(shí)際和客戶的要求，國際營銷部門應(yīng)按訂立合同時(shí)規(guī)定的審批權(quán)限和程序，通知審計(jì)部門及財(cái)務(wù)部合同取消，填寫《合同解除通知單》。