【正文】 行半年盤點(diǎn)，年末（12 月末）進(jìn)行年度盤點(diǎn)，將所有庫(kù)存的物資根據(jù)金蝶報(bào)表進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并作出分析和總結(jié)報(bào)告。2 泥漿泵除密封件、軸承、六爪彈性墊、標(biāo)準(zhǔn)件、盤根、壓蓋外，其余備件以舊換新。16 手動(dòng)液壓叉車除整體換液壓缸體需以舊換新外，其余備件不用以舊換新。32 試壓泵除密封件、標(biāo)準(zhǔn)件、電機(jī)、單向閥外，其余備件以舊換新。，閑置物資可申請(qǐng)認(rèn)定為廢舊物資；廢舊物資可采取抵債、易貨、變賣等形式按照如下程序進(jìn)行處理：（子公司）編制擬處理的物資清單，經(jīng)部門主管副總（子公司總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，報(bào)物資倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)一處理。44 / 295危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度QG/1目的為加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理，保證生產(chǎn)安全進(jìn)行，特制定本制度。48 / 295。2適用范圍各工序在制品及物資倉(cāng)儲(chǔ)部所有產(chǎn)品和物料的統(tǒng)計(jì)。52 / 295工裝、器具管理規(guī)定QG/1目的為加強(qiáng)工裝、器具的管理，使工裝、器具更好地為生產(chǎn)服務(wù)，保證生產(chǎn)組織得以順利實(shí)施，特制定本規(guī)定。、器具損壞或不符合現(xiàn)行圖紙工藝要求需要報(bào)廢時(shí)，需要經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行，由工裝、器具管理員進(jìn)行銷賬處理并通知生產(chǎn)管理部產(chǎn)前準(zhǔn)備計(jì)劃員。6形成的記錄《工裝、器具臺(tái)帳》《廢舊工裝、器具臺(tái)帳》7附則本制度由生產(chǎn)管理部起草、修訂并負(fù)責(zé)解釋。、器具在使用或存放過程中要符合現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定?！恫牧铣鰩?kù)單》。、工裝器具、包裝物的檢查過程，不能因此耽誤正常生產(chǎn)。，銷售部門應(yīng)以書面通知形式轉(zhuǎn)到生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部要對(duì)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并以書面形式通知采購(gòu)部門停止對(duì)有關(guān)配套件的采購(gòu)。，嚴(yán)格收發(fā)手續(xù)，劇毒化學(xué)藥品須經(jīng)部門領(lǐng)45 / 295導(dǎo)及專干共同鑒字方可收存與發(fā)放。6形成的文件和記錄《閑置、廢舊物資調(diào)配審批表》《廢舊物資處理審批表》7附則。5管理辦法、各子公司倉(cāng)儲(chǔ)部門定期對(duì)所屬物資進(jìn)行盤點(diǎn)，各子公司倉(cāng)儲(chǔ)部門42 / 295提出廢舊物資申請(qǐng)認(rèn)定明細(xì)，經(jīng)子公司總經(jīng)理審批后，報(bào)物資倉(cāng)儲(chǔ)部。28 溜角機(jī)除標(biāo)準(zhǔn)件、電機(jī)、三角帶，其余備件以舊換新。38 / 29512 液壓站除電機(jī)、密封件、過濾器、六角彈墊、彈性連軸器、標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。，上報(bào)公司，按照《閑置（廢舊）物資處理管理辦法》進(jìn)行處置。，按照物資入庫(kù)的先后次序，有計(jì)劃地對(duì)庫(kù)存物資不斷循環(huán)地進(jìn)行盤點(diǎn)，即保管人員按計(jì)劃每天都盤點(diǎn)一定量的在庫(kù)物資，直到把全部庫(kù)存物資盤點(diǎn)完畢后，再開始下一輪盤點(diǎn)。32 / 295自本制度發(fā)布之日起，原《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定》（QG/DC09032022）廢止。，必須聽從保管員指揮，嚴(yán)禁多領(lǐng)、冒領(lǐng)。庫(kù)存物資應(yīng)分區(qū)分類，新舊分存，合理苫墊，堆碼正確、高度合理、整齊牢固； b) 對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制，易燃、易爆和危險(xiǎn)物資應(yīng)單獨(dú)隔離存放；c) 分類設(shè)區(qū)、庫(kù)、架，并有明顯標(biāo)記，標(biāo)示醒目、朝外，做到過目計(jì)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、擺放整齊；d） 物資存放要根據(jù)各類物資的不同性質(zhì)及質(zhì)量要求，采取相應(yīng)的保管方法，及時(shí)進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作；e）庫(kù)內(nèi)通道不得亂堆放物品，要保持庫(kù)內(nèi)的清潔衛(wèi)生，保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件，保證物資不損壞、不變質(zhì)。5管理辦法(《月份物資平衡計(jì)劃匯總表》)和追加計(jì)劃，對(duì)到庫(kù)物資進(jìn)行核對(duì)，確定無(wú)誤時(shí)方可辦理入庫(kù)手續(xù)。26 / 295對(duì)庫(kù)存期間碰損的產(chǎn)品，由成品庫(kù)認(rèn)真填寫《產(chǎn)品碰損登記表》，如果發(fā)貨數(shù)量要求嚴(yán)格的產(chǎn)品有碰損時(shí)，及時(shí)向生產(chǎn)部門進(jìn)行反饋，對(duì)由于不合理管理原因造成的碰損，將按照相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。確保公司入庫(kù)的數(shù)量與倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)物相一致。接收產(chǎn)品的包裝物上要有標(biāo)簽，注明產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、釉色、批號(hào)、生產(chǎn)日期、每箱數(shù)量等相關(guān)信息。21 / 295(包括配偶、父母、子女和兄弟姐妹)，不得在本公司的物資采購(gòu)部門擔(dān)任負(fù)責(zé)人、采購(gòu)過程進(jìn)行審核監(jiān)督。、最小倉(cāng)儲(chǔ)量和安全庫(kù)存。：國(guó)際營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員將開票所需合同，發(fā)貨通知，報(bào)關(guān)單，客戶信息等資料交統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一備案登記并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)開具發(fā)票，按照合同要求開具增值稅發(fā)票讓客戶付款的，需在開票前與客戶確認(rèn)開票日期及相關(guān)信息；收到財(cái)務(wù)開具的增值稅發(fā)票后及時(shí)交付客戶。然后交由部門領(lǐng)導(dǎo)和律師進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，同客戶確定簽訂合同。，應(yīng)根據(jù)合同要求及時(shí)向生產(chǎn)管理部下達(dá)《排產(chǎn)通知單》。合同標(biāo)的為常規(guī)產(chǎn)品或合同量較小、有庫(kù)存，銷售人員就可與顧客簽定合同即會(huì)簽評(píng)審。4職責(zé)本制度的歸口管理部門是國(guó)際營(yíng)銷部，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司國(guó)際銷售工作。，及時(shí)收集、傳遞各種信息，為公司提高產(chǎn)品性能及新產(chǎn)品開發(fā)提供依據(jù)。3職責(zé)，并設(shè)專人負(fù)責(zé)，依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施用戶服務(wù)工作。，應(yīng)將銷售額和銷售費(fèi)用層層分解，落實(shí)到每個(gè)人的頭上，并把銷售額、貨款回籠額及其銷售費(fèi)用和銷售人員的個(gè)人利益掛起鉤來，保證銷售任務(wù)的完成?！稒n案管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。合同的評(píng)審應(yīng)嚴(yán)格遵照公司質(zhì)量保證體系的規(guī)定進(jìn)行。3職責(zé)本制度的歸口管理部門是營(yíng)銷部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司銷售工作。4管理辦法。，合同必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)背書后，方可簽訂。，原則上由審計(jì)部門統(tǒng)一管理，特殊情況必須在法定代表人授權(quán)范圍內(nèi)使用。，建立起一套銷售人員業(yè)績(jī)考核制度，實(shí)行末位淘汰制度，保證銷售隊(duì)伍的精干高效。，提出處理意見和改進(jìn)措施，并負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)技術(shù)改進(jìn)措施進(jìn)行落實(shí)。，以求了解用戶需求，鞏固已有市場(chǎng)份額。在客戶信用等級(jí)分類的基礎(chǔ)上，確定對(duì)不同客戶的交易條件、信用額度和交易業(yè)務(wù)信用處理方法。5管理辦法，確認(rèn)項(xiàng)目國(guó)家或地區(qū)，與領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)部門和其他相關(guān)部門確認(rèn)項(xiàng)目可行性。a)國(guó)際營(yíng)銷部根據(jù)顧客要求，填寫《合同評(píng)審表》，并組織生產(chǎn)管理部、集團(tuán)辦公室（律師）、質(zhì)量檢查部、技術(shù)研發(fā)中心、財(cái)務(wù)部等對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審即會(huì)議評(píng)審?！杜女a(chǎn)通知單》的銷售合同修改14 / 295a）顧客提出銷售合同修改要求時(shí)，由國(guó)際營(yíng)銷部填寫《合同修改評(píng)審表》，并按銷售合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審。收到由雙方正式確認(rèn)的合同后，需要在統(tǒng)計(jì)人員處登記并備案，同時(shí)填寫項(xiàng)目跟蹤表。：國(guó)際營(yíng)銷部業(yè)務(wù)員于發(fā)貨后在合同或訂單規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)同客戶聯(lián)系索要貨款，部門統(tǒng)計(jì)人員待收到銀行或財(cái)務(wù)通知有貨款回籠后，通知業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)部門。，物資采購(gòu)計(jì)劃員根據(jù)庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)表判定各部門申請(qǐng)采購(gòu)的物資數(shù)量是否合理，是否已有庫(kù)存，并編制《月度平衡計(jì)劃匯總表》。具體程序見《內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法》和《價(jià)格管理辦法》。出口產(chǎn)品要按要求在木箱或托盤上印刷批號(hào)等合同要求的各種信息，字跡要清晰。發(fā)現(xiàn)不符的一律不得入庫(kù)。每年底，物資倉(cāng)儲(chǔ)部做出書面報(bào)告，請(qǐng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)商，并簽署意見，由財(cái)務(wù)部對(duì)本年度的碰損產(chǎn)品賬目進(jìn)行處理。其中：原料、鐵帽、鋼腳、窯具、金具、均壓環(huán)、篩網(wǎng)、包裝物以及一些化工原料等需另附質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)合格報(bào)告單；鋼材、燃料等其它物資需由供貨商提供合格證明。30 / 295，做好防水、防火、防盜設(shè)施。33 / 295物資退庫(kù)及庫(kù)存盤點(diǎn)管理制度QG/1目的退庫(kù)物資管理，庫(kù)存物資盤點(diǎn)、上報(bào)。，即對(duì)進(jìn)出頻率高的、易損耗的、或價(jià)值昂貴的物資經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)。，物資倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；對(duì)不執(zhí)行以舊換新規(guī)定或回收物資上交不及時(shí)的部門，由物資倉(cāng)儲(chǔ)部提出處理意見，報(bào)企業(yè)管理部進(jìn)行處罰。13 真空泵除電機(jī)、三角皮帶、軸承、密封件、石棉墊、橡膠墊、閥片彈簧、標(biāo)準(zhǔn)件、絲爪瓤、毛線外，其余備件以舊換新（70 以下真空泵軸承除外）。29 水泥攪拌機(jī)除密封件、電機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)件外，其余備件以舊換新。行匯總整理，并組織物資使用部門、集團(tuán)公司設(shè)備能源部、技術(shù)部門、安技環(huán)保部及有關(guān)部門，對(duì)明細(xì)中的物資進(jìn)行鑒別，提出處理意見，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，申請(qǐng)認(rèn)定為廢舊物資。、主管副總批準(zhǔn)后開始實(shí)施。5形成的記錄生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃調(diào)度通知單包裝物計(jì)劃49 / 295產(chǎn)前準(zhǔn)備計(jì)劃6附則本制度由生產(chǎn)管理部起草并附則修訂、解釋。、器具的使用要做到輕拿、輕放，做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。自本制度發(fā)布之日起。、器具在轉(zhuǎn)借用時(shí)，借入部門領(lǐng)導(dǎo)需經(jīng)借出部門領(lǐng)導(dǎo)同意后經(jīng)雙方工裝、器具管理員進(jìn)行借調(diào)，并在使用完畢歸還給借出部門，雙方及時(shí)對(duì)部門工裝器具臺(tái)帳進(jìn)行調(diào)整。自本制度發(fā)布之日起，原《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理制度》（QG/DC08032022）廢止。50 / 295生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理制度QG/1目的為了給生產(chǎn)指揮和生產(chǎn)計(jì)劃的安排帶來及時(shí)準(zhǔn)確的生產(chǎn)信息，特制定本管理制度。，不得不經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整計(jì)劃。，原《閑置(廢舊)物資處理管理辦法》（QG/DC09062022）廢止。各子公司倉(cāng)儲(chǔ)部門間公布，由子公司倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)與各自所屬的子公司其他部門溝通，有需要清單中物資的，由其子公司采購(gòu)部門填寫《閑置、廢舊物資調(diào)配審批表》申請(qǐng)進(jìn)行物資調(diào)配。31 內(nèi)水壓機(jī)除密封件、標(biāo)準(zhǔn)件、工裝外，其余備件以舊換新。15 成型修坯機(jī)除三角皮帶、軸承、標(biāo)準(zhǔn)件、平墊、彈簧墊、剎車皮帶外，其余備件以舊換新。 37 / 295附件一：以舊換新明細(xì)序號(hào) 名稱 內(nèi)容1 泥漿攪拌機(jī)除三角皮帶、標(biāo)準(zhǔn)件、石棉墊、電機(jī)外，其余備件以舊換新。，按照盤點(diǎn)的方法，并將各種方法相結(jié)合，對(duì)庫(kù)存物資及時(shí)進(jìn)行有效的盤點(diǎn)，以確保公司庫(kù)存的準(zhǔn)確性。3術(shù)語(yǔ)物資退庫(kù)，庫(kù)存物資盤點(diǎn)4職責(zé)物資倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)退庫(kù)物資的保管，并定期進(jìn)行庫(kù)存物資、成品盤點(diǎn)工作、并及時(shí)向公司反饋庫(kù)存物資的真實(shí)情況；負(fù)責(zé)填報(bào)物資每日出、入庫(kù)數(shù)量，并據(jù)此輸入到公司財(cái)務(wù)軟件中。保管員調(diào)動(dòng)工作，需辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜，應(yīng)寫明情況，列出清單，經(jīng)雙方簽字，部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，辦理交接。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安技環(huán)保部批準(zhǔn)。，保管員要親自同交送貨人辦理交接手續(xù)，必須對(duì)物資進(jìn)行監(jiān)督，過磅，嚴(yán)格清點(diǎn)件數(shù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)已發(fā)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、去向要進(jìn)行登記，作到帳帳相符、帳物相符。《產(chǎn)品出庫(kù)通知單》方可辦理出庫(kù)。對(duì)不符合包裝要求的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕簽字，不進(jìn)行產(chǎn)品交接。、易貨方式采購(gòu)物資時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——非貨幣性交易》中有關(guān)價(jià)格管理的規(guī)定。，每月的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)在當(dāng)月 2日前制定完成，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，予以執(zhí)行。貨款回籠后業(yè)務(wù)員完善項(xiàng)目跟蹤單。，國(guó)際營(yíng)銷部需要根據(jù)合同要求的產(chǎn)品，在排產(chǎn)通知單上逐一填寫詳細(xì)的產(chǎn)品圖號(hào)，尺寸，商標(biāo)，數(shù)量，顏色，交貨日期，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，包裝等，相關(guān)信息需同技術(shù)部門及生產(chǎn)部門再次確認(rèn)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，傳真到生產(chǎn)管理部。b）本集團(tuán)公司提出銷售合同修改時(shí)，國(guó)際營(yíng)銷部將修改意見及時(shí)與顧客協(xié)商，在取得顧客同意后方可修改，由國(guó)際營(yíng)銷部填寫合同修改申請(qǐng)表，并按銷售合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審。13 / 295b)相關(guān)部門對(duì)上述內(nèi)容達(dá)到理解清晰，對(duì)顧客提出的不適當(dāng)要求，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見，國(guó)際營(yíng)銷部將評(píng)審意見反映集團(tuán)公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，國(guó)際營(yíng)銷部簽定投標(biāo)文件或合同。一般報(bào)價(jià)由部門領(lǐng)導(dǎo)給出，重要以及大型投標(biāo)需交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核（財(cái)務(wù)部門最遲在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核，如成本高于市場(chǎng)價(jià)格須給出意見反饋），最后總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。要根據(jù)客戶情況的變化，不斷地加以調(diào)整，消除過舊的資料，及時(shí)地補(bǔ)充新資料，不斷地對(duì)客戶的變化進(jìn)行跟蹤記錄。，會(huì)同有關(guān)部門提出現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)內(nèi)容；提供公司電瓷產(chǎn)品使用注意事項(xiàng)；解答用戶提出的技術(shù)問題；處理實(shí)際存在的數(shù)量及質(zhì)量問題。對(duì)于有欠款的，經(jīng)客戶方提供欠款證明，財(cái)務(wù)部同意后，方可辦理離職手續(xù)。，每年度都要進(jìn)行蓋章核對(duì)，登記備案。、細(xì)化，采取各種有效措施，確保年度預(yù)算指標(biāo)的實(shí)施與完成。2 / 2951 / 295目 錄營(yíng)銷部門管理制度銷售管理辦法 .......................................................................1產(chǎn)品售后服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn) ...............................................................6客戶檔案管理制度 ...................................................................8共 3個(gè)制度國(guó)際營(yíng)銷部管理制度國(guó)際營(yíng)銷業(yè)務(wù)管理辦法 ..............................................................11共 1個(gè)制度物資采購(gòu)部管理制度物資采購(gòu)管理制度 ..................................................................19共 1個(gè)制度物資倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度成品庫(kù)管理制度 ....................................................................23物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 ..................................................................28物資退庫(kù)及庫(kù)存盤點(diǎn)管理制度 ........................................................32物資以舊換新管理制度 ............................................