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大瓷管理制度匯編3-在線瀏覽

2025-06-04 02:04本頁面
  

【正文】 效后即通知有關(guān)部門,以免造成不必要的損失和麻煩。:簽約雙方當事人的名稱、地址、法人代表、姓名、簽訂合同的時間、標的、價款、履行期限等都要詳細記載?!稒n案管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。,異地簽訂合同的,回公司后要及時報審計部門審核、備案。,由公司指定部門負責在報紙、電視、廣播中聲明作廢。1)產(chǎn)品的銷售價格由審計部門負責制定。2)審計部門制定產(chǎn)品銷售價格中,應(yīng)注明是否含有稅金、運雜費等其它費用。財務(wù)部根據(jù)銷售和貨款回籠情況,采取有效措施,促進營銷部門積極進行催款、清欠工作,保證貨款按時入賬,加快資金的周轉(zhuǎn),提高資金利用率。銷售結(jié)算全部通過財務(wù)部進行,結(jié)算收入直接進入公司賬戶。,在公司授權(quán)范圍內(nèi)開展工作。,應(yīng)將銷售額和銷售費用層層分解,落實到每個人的頭上,并把銷售額、貨款回籠額及其銷售費用和銷售人員的個人利益掛起鉤來,保證銷售任務(wù)的完成。(含調(diào)離崗位、退休等),營銷部門必須對其所銷售的產(chǎn)品的貨款情況進行審核。,嚴禁銷售人員利用職務(wù)之便在公司外兼職或從事他人委托的銷售行為,同時按照有關(guān)規(guī)定保守公司秘密。本公司的產(chǎn)品商標為“三箭”牌,對于商標的轉(zhuǎn)讓和使用許可方面的管理,應(yīng)按照公司《商標管理辦法》嚴格執(zhí)行。,損害公司利益的行為向公司和政府有關(guān)部門舉報。:;,經(jīng)查證屬實的有功人員(含公司外部人員)。6 / 295產(chǎn)品售后服務(wù)管理標準QG/1目的為加強公司售后服務(wù)管理,樹立用戶至上觀念,最大限度滿足用戶要求,收集產(chǎn)品運行的有關(guān)信息,處理用戶意見、投訴及產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量問題,特制定本標準。3職責,并設(shè)專人負責,依據(jù)本標準組織實施用戶服務(wù)工作。4管理辦法,內(nèi)容包括:用戶名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量、供貨時間、使用地點、線路情況(負荷、環(huán)境、投運時間等)、用戶意見調(diào)查表等?!叭钡漠a(chǎn)品,由營銷部門提出意見,相關(guān)副總會簽,總經(jīng)理批準后執(zhí)行。,在與用戶保持廣泛聯(lián)系的同時,對重要用戶、重大工程每半年走訪一次。《用戶意見調(diào)查表》、《用戶意見/投訴登記處理記錄》及時提交公司領(lǐng)導及有關(guān)部門,對所有問題要及時采取措施,加以解決。,必須及時向總工程師、總經(jīng)理匯報,研究對策,制定解決方案,由總工程師負責組織落實。,營銷部門應(yīng)及時將《用戶意見調(diào)查表》和《用戶意見/投訴登記處理記錄》進行分類匯總,存入用戶檔案。,及時收集、傳遞各種信息,為公司提高產(chǎn)品性能及新產(chǎn)品開發(fā)提供依據(jù)。5形成的文件和記錄《用戶意見調(diào)查表》《用戶意見/投訴登記處理記錄》6附則、修訂。,原《產(chǎn)品售后服務(wù)管理標準》(QG/DC10022022)廢止。2適用范圍本制度適用于對銷售客戶的管理3職責本制度的歸口管理部門是營銷部門,負責銷售客戶的相關(guān)管理工作。:包括服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方式與政策、公司規(guī)模(員工人數(shù)、銷售額等)、經(jīng)營管理特點等。9 / 295,還要更多地關(guān)注未來客戶或潛在客戶,為集團公司選擇新客戶、開拓新市場提供資料。不能將客戶的檔案束之高閣,應(yīng)以靈活的方式及時全面地提供給銷售人員和有關(guān)人員,通過客戶的檔案做更多的分析,為企業(yè)銷售決策提供素材。5形成的文件和記錄無6附則、修訂。,原《客戶檔案管理制度》(QG/DC10032022)廢止。2適用范圍本辦法根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合集團公司的實際情況制定,適用于集團公司國際營銷部的銷售活動的決策、合同審批及訂立行為、貨款結(jié)算等。:合同量較大的招標項目。4職責本制度的歸口管理部門是國際營銷部,負責集團公司國際銷售工作。,填寫報價表,報價表要逐項填寫清楚,同時需要在備注欄注明有無特殊要求(如是否辦理保函,驗貨,試驗相關(guān)要求等)。報價表一式二份,交本部門存檔一份,業(yè)務(wù)員自己留存一份。,獲得顧客的采購合同或招標文件,詳細了解招標項目名稱,產(chǎn)品規(guī)格,數(shù)量,包裝,技術(shù)和試驗要求,所需準備的商務(wù)和技術(shù)資料,保函開立的要求,投標截止日期,標書投遞要求等,開始準備投標資料。,要至少提前 10天向保函辦理人員及財務(wù)部門提出申請及要求,填制保函申請表,由部門領(lǐng)導和財務(wù)總監(jiān)審核簽字,報請總經(jīng)理簽字批準;業(yè)務(wù)員準備辦理保函的招標文件,銀行信息,保函格式等相關(guān)資料,交由保函辦理人員統(tǒng)一提交財務(wù)部門審核辦理,并在保函辦理期間協(xié)助其相關(guān)工作。,整理資料,跟蹤投標及報價結(jié)果,將結(jié)果填寫到報價單中。、報價或市場開發(fā)階段,如需提交樣品,同客戶確認樣品規(guī)格數(shù)量、技術(shù)條件、試驗要求、運費和發(fā)運信息,報請部門領(lǐng)導批準,為重大型項目或市場開發(fā)提供的試驗樣品,需提交公司技術(shù)負責人,生產(chǎn)管理部,技術(shù)部及質(zhì)量檢查等有關(guān)部門進行評審并安排樣品準備。,填寫排產(chǎn)通知單,標明產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、顏色、技術(shù)試驗和包裝要求及樣品交付日期。合同標的為常規(guī)產(chǎn)品或合同量較小、有庫存,銷售人員就可與顧客簽定合同即會簽評審。合同評審內(nèi)容包括:產(chǎn)品技術(shù)要求、供貨期、價格、保質(zhì)期和違約責任等。a)國際營銷部負責與客戶進行溝通后,簽訂協(xié)議書,并及時將協(xié)議書傳遞到技術(shù)研發(fā)中心。c)國際營銷部根據(jù)協(xié)議產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)與客戶簽定銷售合同。公司對所簽訂的銷售合同實行責任人審批制度,重大合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批;一般合同由銷售公司總經(jīng)理審批。當產(chǎn)品實際銷售價低于公司銷售最低價格時,合同必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)背書后,方可簽訂。審計部門對違反規(guī)定或不合理銷售價格具有否決權(quán)(含不須簽訂合同的銷售行為)。,應(yīng)根據(jù)合同要求及時向生產(chǎn)管理部下達《排產(chǎn)通知單》。并通知到相關(guān)部門。并通知到相關(guān)部門。對于需要變更的條款和事項,經(jīng)雙方協(xié)調(diào)達成一致后,填寫《合同修改評審表》(視情況決定是否重新進行評審及財務(wù)部的審核)。國際營銷部合同執(zhí)行過程中應(yīng)由專人負責合同執(zhí)行,合同執(zhí)行過程中,相關(guān)合同執(zhí)行負責人應(yīng)與客戶保持密切聯(lián)系隨時掌握并評估生產(chǎn)風險,降低因客戶信用而帶來的企業(yè)風險,對于客戶提出解除合同要求的,應(yīng)積極應(yīng)對處置?!杜女a(chǎn)通知單》并已按單投產(chǎn)的產(chǎn)品,根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實際和客戶的要求,國際營銷部須及時與法律顧問、生產(chǎn)管理部門、審計部門、財務(wù)部等相關(guān)部門溝通,了解工裝器具投入情況、在制品情況及其他相關(guān)資金投入,并及時填寫并下達給生產(chǎn)管理部《取消排產(chǎn)通知單》。解除合同的手續(xù),一律采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。15 / 295,國際營銷部應(yīng)積極尋找該產(chǎn)品的銷售渠道。然后交由部門領(lǐng)導和律師進行審核,審核無誤后,同客戶確定簽訂合同。,產(chǎn)品規(guī)格,技術(shù)參數(shù),數(shù)量,顏色,產(chǎn)品商標,包裝要求,交貨期,付款條件,試驗和發(fā)貨要求,單據(jù)準備及相關(guān)的責任和權(quán)利條款。,及時辦理預(yù)付款,履約保函:應(yīng)按合同要求進行辦理。、客戶來廠驗貨,根據(jù)合同要求,需提前 3-4 個工作日書面通知生產(chǎn)及檢驗部門,通知需注明產(chǎn)品名稱,規(guī)格,數(shù)量,顏色,技術(shù)參數(shù),試驗項目,試驗標準,試驗日期,報告要求及合同和客戶規(guī)定的其他要求。通知生產(chǎn)管理部發(fā)貨日期。發(fā)貨前再次與生產(chǎn)及研發(fā)中心進行溝通。,根據(jù)合同要求仔細同貨代核對相關(guān)貨物的提單、保險單據(jù)等并及時索取,制作合同規(guī)定的單據(jù),盡快交付銀行或客戶。:國際營銷部業(yè)務(wù)員將開票所需合同,發(fā)貨通知,報關(guān)單,客戶信息等資料交統(tǒng)計員統(tǒng)一備案登記并轉(zhuǎn)交財務(wù)開具發(fā)票,按照合同要求開具增值稅發(fā)票讓客戶付款的,需在開票前與客戶確認開票日期及相關(guān)信息;收到財務(wù)開具的增值稅發(fā)票后及時交付客戶。業(yè)務(wù)員和客戶聯(lián)系預(yù)先知道付款,及時通知統(tǒng)計員聯(lián)系財務(wù)確認貨款是否到賬。:國際營銷部業(yè)務(wù)員需準備好付傭金所需要的合同,傭金協(xié)議,客戶開具的發(fā)票,客戶的銀行信息及其他需要的相關(guān)材料,交由相關(guān)人員統(tǒng)一備案并辦理。在合同規(guī)定的到期日,業(yè)務(wù)員需要及時催要質(zhì)保金。18 / 29519 / 295物資采購管理制度QG/1目的為加強公司的采購監(jiān)管力度,杜絕采購中的違規(guī)行為,防止公司資產(chǎn)流失,按照“科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約”的原則,規(guī)范采購人員的采購行為,降低公司采購成本,提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。3引用標準及術(shù)語國家相關(guān)法律法規(guī)、公司制度文件。,負責對集團公司所有分公司、車間、處室提出的物資計劃進行采購,保證數(shù)量、質(zhì)量及到貨時間。5管理辦法、備件采購計劃、庫存盤點報表是物資采購計劃編制的主要依據(jù)。、最小倉儲量和安全庫存。,結(jié)合供應(yīng)商供貨情況進行分類,根據(jù)物資需求情況,編20 / 295制出采購計劃:物資倉儲部一份,用于核查實際進貨情況;物資采購部領(lǐng)導一份,用于具體布置采購員執(zhí)行;分管副總經(jīng)理一份,用于跟蹤進度并加以督導、檢查;總經(jīng)理、財務(wù)部、審計部、物資采購計劃員各一份。,需要追加或變更采購計劃,采購部門應(yīng)制定臨時采購計劃,對原有采購計劃予以補充。、原材料、配件供貨商的選擇,對國內(nèi)原料、燃料、包裝材料、金屬附件生產(chǎn)廠家的技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量水平、報價等情況進行綜合評價,除唯一供貨單位外,應(yīng)選定不少于兩家質(zhì)量有保證、信譽好、具備供貨能力的生產(chǎn)廠家作為候選供應(yīng)商。,需向非合格供方采購臨時物資時,應(yīng)事先得到總工程師的批準,方可按照采購程序進行采購?!秳诒S闷方?jīng)營許可證》的廠家中進行采購。,保證物品的質(zhì)量,同時盡可能直接從生產(chǎn)廠家進貨,降低成本。21 / 295(包括配偶、父母、子女和兄弟姐妹),不得在本公司的物資采購部門擔任負責人、采購過程進行審核監(jiān)督?!逗贤芾磙k法》中相關(guān)規(guī)定。,未經(jīng)質(zhì)量檢驗的不能辦理入公司、領(lǐng)用和結(jié)算手續(xù)。如不能使用,應(yīng)于得出結(jié)果當日通知采購人員,由采購人員及時聯(lián)系供貨廠家換退貨。6形成的文件和記錄《采購審批表》《月份物資平衡計劃匯總表》《物資采購計劃平衡表》7附則本辦法由物資采購部起草、修訂并負責解釋。22 / 29523 / 295成品庫管理制度QG/1目的為保證出、入庫產(chǎn)品質(zhì)量,及時發(fā)運產(chǎn)品,加強成品出、入庫的管理,特制定本制度。3職責物資倉儲部負責成品庫的管理。4管理辦法 對生產(chǎn)車間包裝好的產(chǎn)成品,須在通知物資倉儲部接貨員后,按照接貨員的指定位置和擺放要求,進行擺放。接收產(chǎn)品的包裝物上要有標簽,注明產(chǎn)品的名稱、型號、釉色、批號、生產(chǎn)日期、每箱數(shù)量等相關(guān)信息。,由生產(chǎn)車間填寫一式五份的《產(chǎn)成品繳庫單》,并由質(zhì)量檢查部人員簽字,與成品庫接貨員對當日交接產(chǎn)成品的品種、型號、釉色、數(shù)量、批號等項目進行核對,并對包裝質(zhì)量進行檢查。雙方確認簽字后產(chǎn)品接收完成。,管理權(quán)歸物資倉儲部所有,其他部門不得隨意搬動。接貨員在完成交接后,要將產(chǎn)品的規(guī)格型號掛牌,以進行標識。,要在第二天上午 9:00 前,將接收的產(chǎn)品逐項認真填寫《每日接收產(chǎn)品統(tǒng)計表》,尤其是存放位置項,必須填寫清楚,以利于對產(chǎn)品的后續(xù)跟蹤,做到可追溯性。d)通道不得亂堆放物品,保持適當?shù)臏囟?、濕度、通風、照明等條件。生產(chǎn)日期,無墨頭的貨物一律不得入庫。確保公司入庫的數(shù)量與倉儲實物相一致。 保管人員必須根據(jù)倉儲物的數(shù)量和倉庫容積,合理安排倉儲物的堆放位置,一個合同號的產(chǎn)品堆放一個固定的地點,不得與其它合同號的產(chǎn)品混堆混放,便于清點和核對?!懂a(chǎn)品出庫通知單》后,須認真仔細核對《產(chǎn)品出庫通知單》的產(chǎn)品名稱、圖號、數(shù)量、釉色、批號等項內(nèi)容,并對庫內(nèi)實物進行對照、清點,認真做好出庫發(fā)貨前的準備工作。,杜絕發(fā)運產(chǎn)品外觀和包裝質(zhì)量不好的產(chǎn)品,對外觀和包裝質(zhì)量不好的產(chǎn)品,必須經(jīng)過返包處理后方能發(fā)運。25 / 29試驗,必須由試驗部門填寫《自用產(chǎn)品請領(lǐng)單》,將表單交到成品庫,由成品庫保管員帶領(lǐng),進行產(chǎn)品領(lǐng)用?!蹲杂卯a(chǎn)品請領(lǐng)單》一式三份:第一聯(lián)為部門留存,第二聯(lián)、第三聯(lián)在領(lǐng)用產(chǎn)品時交成品庫,成品庫在產(chǎn)品領(lǐng)用完成后,如果需要對領(lǐng)用產(chǎn)品進行補充,必須當日將第三聯(lián)交到生產(chǎn)調(diào)度室,由生產(chǎn)調(diào)度室安排車間在 2日內(nèi)對產(chǎn)品進行補充,如果生產(chǎn)車間沒有該種產(chǎn)品,由生產(chǎn)管理部立即安排生產(chǎn),進行補充。,使客戶滿意,成品庫發(fā)貨員在接到《產(chǎn)品出庫通知單》后,需對產(chǎn)品的外觀、包裝質(zhì)量等進行檢查,如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的外觀和包裝質(zhì)量存在問題時,應(yīng)立刻填寫一式三份的《產(chǎn)品返包申請單》,由質(zhì)量檢查部根據(jù)實際情況簽署返包意見后,一份由物資倉儲部留存,一份交質(zhì)量檢查部,另一份由成品庫交生產(chǎn)調(diào)度室,由生產(chǎn)調(diào)度室根據(jù)質(zhì)量檢查部的意見,及時安排生產(chǎn)車間進行返包。、退貨,有客戶向銷售部門提出調(diào)貨、換貨或者退貨要求時,由銷售部門填寫《調(diào)貨、退貨產(chǎn)品通知單》,以傳真的形式通知運輸處,由運輸處轉(zhuǎn)交物資倉儲部,對需要重新發(fā)貨的,由運輸處下發(fā)《產(chǎn)品出庫通知單》,物資倉儲部按照該要求進行出庫。26 / 295對庫存期間碰損的產(chǎn)品,由成品庫認真填寫《產(chǎn)品碰損登記表》,如果發(fā)貨數(shù)量要求嚴格的產(chǎn)品有碰損時,及時向生產(chǎn)部門進行反饋,對由于不合理管理原因造成的碰損,將按照相關(guān)規(guī)定對責任人進行處罰。、入庫的產(chǎn)品,要及時登記臺帳,定期清點和檢查。,月末進行月盤點,年末進行全面盤點。,要將已經(jīng)入庫超過 6個月而沒有發(fā)貨的產(chǎn)品進行登記,并于每月中旬報主管副總及各營銷部。、露天放置的產(chǎn)品,一定要根據(jù)實際情況加蓋苫布,盡可能避免產(chǎn)品的包裝損壞。5形成的文件和記錄《每日接收產(chǎn)品統(tǒng)計表》《產(chǎn)成品繳庫單》《月成品變動明細表》《產(chǎn)品出庫通知單》《自用產(chǎn)品請領(lǐng)單》《產(chǎn)品返包申請單》《返包產(chǎn)品反饋單》《調(diào)貨、退貨產(chǎn)品通知單
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