采購(gòu)管理流程手冊(cè)-閱讀頁(yè)
2025-04-22 22:23本頁(yè)面
【正文】 管理層附件 1采購(gòu)審批權(quán)限表審批采購(gòu)申請(qǐng)單 行政部 管理層 附件 2審批4填制采購(gòu)申請(qǐng)單2審批6口頭提出申請(qǐng)1匯總采購(gòu)申請(qǐng)3 預(yù)算復(fù)核56 / 13 流程描述 采購(gòu)申請(qǐng)與批準(zhǔn)主要步驟 描述 負(fù)責(zé)部門(mén)? 使用部門(mén)員工（申請(qǐng)人）根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)意向，向部門(mén)經(jīng)理征詢口頭意見(jiàn)。使用部門(mén)員工? 為了保證采購(gòu)申請(qǐng)單的信息完整性和準(zhǔn)確性，采購(gòu)申請(qǐng)單由部門(mén)秘書(shū)統(tǒng)一填寫(xiě)。詳細(xì)寫(xiě)明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、購(gòu)貨型號(hào)和數(shù)量。? 申請(qǐng)人檢查部門(mén)秘書(shū)填寫(xiě)的采購(gòu)申請(qǐng)單，確認(rèn)后在申請(qǐng)人欄內(nèi)簽字確認(rèn)。? 對(duì)于固定資產(chǎn)和其他超出人民幣 2,000 元的大額采購(gòu)，部門(mén)秘書(shū)必須檢查該項(xiàng)采購(gòu)是否在本年度部門(mén)費(fèi)用預(yù)算內(nèi)，并在采購(gòu)申請(qǐng)單上注明。? 對(duì)于低值易耗品等小額采購(gòu)，部門(mén)秘書(shū)負(fù)責(zé)每月進(jìn)行匯總，并檢查累計(jì)采購(gòu)金額（本月采購(gòu)申請(qǐng)金額 + 以前月份采購(gòu)金額）是否在本年度部門(mén)費(fèi)用預(yù)算內(nèi)。使用部門(mén)秘書(shū)口頭提出申請(qǐng)1填制采購(gòu)申請(qǐng)單2匯總采購(gòu)申請(qǐng)3采購(gòu)申請(qǐng)單 – 附件 1 7 / 13主要步驟 描述 負(fù)責(zé)部門(mén)? 部門(mén)秘書(shū)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算控制之后，由申請(qǐng)人直接主管和使用部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審核，如果采購(gòu)申請(qǐng)合理，則在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字，否則退回申請(qǐng)。? 費(fèi)用會(huì)計(jì)檢查部門(mén)年度預(yù)算是否和存檔的公司預(yù)算是否相符，已用預(yù)算是否和會(huì)計(jì)記錄相符，以及部門(mén)可用預(yù)算的計(jì)算準(zhǔn)確性。計(jì)財(cái)部費(fèi)用會(huì)計(jì)? 采購(gòu)申請(qǐng)單必須由公司相應(yīng)授權(quán)人根據(jù)采購(gòu)權(quán)限表審核批準(zhǔn)。? 采購(gòu)員應(yīng)該維護(hù)完整、實(shí)效的供應(yīng)商資料并定期更新。? 對(duì)供應(yīng)商資料庫(kù)實(shí)行權(quán)限控制管理。管理部門(mén) 行政部采購(gòu)員管理文件 供應(yīng)商選擇流程中包括以下文件:文件名稱 相關(guān)步驟 填制人 復(fù)核人 參考編號(hào)供應(yīng)商信息收集表發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商 采購(gòu)員 行政部總經(jīng)理 附件 3授權(quán)供應(yīng)商清單 確定授權(quán)供應(yīng)商 采購(gòu)員 行政部總經(jīng)理 附件 4供應(yīng)商選擇表 選擇供應(yīng)商 采購(gòu)員 行政部總經(jīng)理、管理層附件 5訂單匯總表 更新供應(yīng)商檔案 采購(gòu)員 行政部總經(jīng)理 附件 6供應(yīng)商評(píng)估記錄 更新供應(yīng)商檔案 采購(gòu)員 行政部總經(jīng)理 附件 7供應(yīng)商考核報(bào)告 更新供應(yīng)商檔案 采購(gòu)員 行政部總經(jīng)理 附件 810 / 13 流程描述 供應(yīng)商授權(quán)主要步驟 描述 負(fù)責(zé)部門(mén)? 采購(gòu)員和公司其他員工在日常工作和生活中，應(yīng)隨時(shí)發(fā)現(xiàn)能夠提供低成本、高質(zhì)量商品/服務(wù)的供應(yīng)商。? 采購(gòu)員匯總收集的資料，填寫(xiě)供應(yīng)商信息收集表。供應(yīng)商資料庫(kù)應(yīng)注意保密，任何其他人不得接觸和更改。供應(yīng)商主要信息包括供應(yīng)商名稱、編號(hào)、地址、供貨數(shù)量級(jí)和相應(yīng)的供貨價(jià)格、最小訂購(gòu)量、供貨質(zhì)量、付款條件、運(yùn)輸方式、交貨周期和信用記錄等。? 采購(gòu)員將授權(quán)供應(yīng)商清單和供應(yīng)商資料交行政部總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政部總經(jīng)理確定授權(quán)供應(yīng)商2尋找供應(yīng)商1審批3供應(yīng)商信息收集表– 附件 3授權(quán)供應(yīng)商清單– 附件 411 / 13 確認(rèn)供應(yīng)商主要步驟 描述 負(fù)責(zé)部門(mén)? 采購(gòu)員取得審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單，根據(jù)申請(qǐng)單的要求從授權(quán)供應(yīng)商清單中能夠提供需求產(chǎn)品/服務(wù)的供應(yīng)商（如果授權(quán)供應(yīng)商清單中沒(méi)有能夠提供需求產(chǎn)品/服務(wù)的供應(yīng)商，必須及時(shí)尋找新的供應(yīng)商）。競(jìng)價(jià)資料做檔案保存。? 填寫(xiě)供應(yīng)商選擇表交行政部總經(jīng)理審核。如果采購(gòu)的程序和理由合理，就在供應(yīng)商審核表上簽字批準(zhǔn)，否則將供應(yīng)商審核表退回。否則，該供應(yīng)商選擇將不被批準(zhǔn)。否則，該供應(yīng)商選擇將不被批準(zhǔn)。? 采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)其采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行匯總分析。? 每年結(jié)束后，行政部采購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估記錄，生成各供應(yīng)商年度考核報(bào)告，列示供應(yīng)商每月的平均分，計(jì)算年度平均分，并得出考核結(jié)論。? 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：到貨及時(shí)率、質(zhì)量合格率、違約率等。 行政部總經(jīng)理主要步驟? 行政部采購(gòu)員根據(jù)考核結(jié)果，更新供應(yīng)商檔
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