【正文】 書填寫的采購申請單，確認后在申請人欄內簽字確認。管理部門 行政部采購員管理文件 供應商選擇流程中包括以下文件:文件名稱 相關步驟 填制人 復核人 參考編號供應商信息收集表發(fā)現供應商 采購員 行政部總經理 附件 3授權供應商清單 確定授權供應商 采購員 行政部總經理 附件 4供應商選擇表 選擇供應商 采購員 行政部總經理、管理層附件 5訂單匯總表 更新供應商檔案 采購員 行政部總經理 附件 6供應商評估記錄 更新供應商檔案 采購員 行政部總經理 附件 7供應商考核報告 更新供應商檔案 采購員 行政部總經理 附件 810 / 13 流程描述 供應商授權主要步驟 描述 負責部門? 采購員和公司其他員工在日常工作和生活中，應隨時發(fā)現能夠提供低成本、高質量商品/服務的供應商。如果采購的程序和理由合理，就在供應商審核表上簽字批準，否則將供應商審核表退回。 行政部總經理主要步驟? 行政部采購員根據考核結果，更新供應商檔案。競價資料做檔案保存。? 采購員應該維護完整、實效的供應商資料并定期更新。使用部門員工? 為了保證采購申請單的信息完整性和準確性，采購申請單由部門秘書統(tǒng)一填寫。? 部門秘書從申請人處獲取采購需求后，填寫正式的采購申請單。? 對于供應商的選擇結果應該有具體的書面記錄，并由總經理審核。? 采購員根據價格、付款條件、質量等因素，選擇適當的供應商，并在供應商選擇表上詳細說明不同供應商的供貨價格、質量、交貨時間和付款條件的比較，列明對節(jié)約的采購成本、提高的質量、節(jié)約的時間和付款期的優(yōu)惠的綜合評價，得出選擇供應商的結果。行政部采購員供應商評估記錄– 附件 7訂單匯總表– 附件 6供應商年度考核報告– 附件8評審供應商業(yè)績7更新供應商檔案9審核813 / 13。行政部采購員? 行政部總經理詳細復核采購員選擇供應商的程序和理由，審核采購的價格、付款條件等因素。? 定期對供應商業(yè)績進行考核。采購申請單一式兩份，一份由使用部門留存，一份由行政部留存。管理部門 使用部門秘書、計財部費用會計管理文件 采購申請及授權流程中包括以下文件:文件名稱 相關步驟 填制人 復核人 參考編號采購申請單 填制采購申請單 使用部門員工使用部門總經理、管理層附件 1采購審批權限表審批采購申請單 行政部 管理層 附件 2審批4填制采購申請單2審批6口頭提出申請1匯總采購申請3 預算復核56 / 13 流程描述 采購申請與批準主要步驟 描述 負責部門? 使用部門員工（申請人）根據日常經營活動需要產生購買意向，向部門經理征詢口頭意見。計財部費用會計? 采購申請單必須由公司相應授權人根據采購權限表審核批準。行政部總經理確定授權供應商2尋找供應商1審批3供應商信息收集表– 附件 3授權供應商清單– 附件 411 / 13 確認供應商主要步驟 描述 負責部門? 采購員取得審批后的采購申請單，根據申請單的要求從授權供應商清單中能夠提供需求產品/服務的供應商（如果授權供應商清單中沒有能夠提供需求產品/服務的供應商，必須及時尋找新的供應商）。? 供應商業(yè)績評價標準為：到貨及時率、質量合格率、違約率等。否則，該供應商選擇將不被批準。? 采購員匯總收集的資料，填寫供應商信息收集表。? 對于固定資產和其他超出人民幣 2,000 元的大額采購，部門秘書必須檢查該項采購是否在本年度部門費用預算內，并在采購申請單上注明。? 使用部門必須專設行政員與財務部門溝通并進行預算控制。使用部門秘書? 計財部費用會計對預算進行復核。? 采購員根據供應商的價格，質量，交貨期和售后服務確定授權供應商，建立/更新授權供應商清單。采