采購(gòu)管理流程手冊(cè)(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-05-08 22:23:23 本頁(yè)面
【正文】 核56 / 13 流程描述 采購(gòu)申請(qǐng)與批準(zhǔn)主要步驟 描述 負(fù)責(zé)部門? 使用部門員工（申請(qǐng)人）根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要產(chǎn)生購(gòu)買意向，向部門經(jīng)理征詢口頭意見。? 在得到部門經(jīng)理的口頭許可后，申請(qǐng)人將采購(gòu)信息告知部門秘書，由部門秘書統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)單的填制。使用部門員工? 為了保證采購(gòu)申請(qǐng)單的信息完整性和準(zhǔn)確性，采購(gòu)申請(qǐng)單由部門秘書統(tǒng)一填寫。? 部門秘書從申請(qǐng)人處獲取采購(gòu)需求后，填寫正式的采購(gòu)申請(qǐng)單。詳細(xì)寫明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、購(gòu)貨型號(hào)和數(shù)量。采購(gòu)申請(qǐng)單一式兩份，一份由使用部門留存，一份由行政部留存。? 申請(qǐng)人檢查部門秘書填寫的采購(gòu)申請(qǐng)單，確認(rèn)后在申請(qǐng)人欄內(nèi)簽字確認(rèn)。使用部門秘書? 部門秘書對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算控制，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單上的預(yù)算情況信息，并在預(yù)算初檢欄內(nèi)簽字。? 對(duì)于固定資產(chǎn)和其他超出人民幣 2,000 元的大額采購(gòu)，部門秘書必須檢查該項(xiàng)采購(gòu)是否在本年度部門費(fèi)用預(yù)算內(nèi)，并在采購(gòu)申請(qǐng)單上注明。若超出預(yù)算，則在部門經(jīng)理審批后，取得公司相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，否則該采購(gòu)申請(qǐng)將被退回。? 對(duì)于低值易耗品等小額采購(gòu)，部門秘書負(fù)責(zé)每月進(jìn)行匯總，并檢查累計(jì)采購(gòu)金額（本月采購(gòu)申請(qǐng)金額 + 以前月份采購(gòu)金額）是否在本年度部門費(fèi)用預(yù)算內(nèi)。若超出預(yù)算，則必須在部門經(jīng)理審批后，取得公司公司相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，否則該采購(gòu)申請(qǐng)將被退回。使用部門秘書口頭提出申請(qǐng)1填制采購(gòu)申請(qǐng)單2匯總采購(gòu)申請(qǐng)3采購(gòu)申請(qǐng)單 – 附件 1 7 / 13主要步驟 描述 負(fù)責(zé)部門? 部門秘書對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算控制之后，由申請(qǐng)人直接主管和使用部門經(jīng)理進(jìn)行審核，如果采購(gòu)申請(qǐng)合理，則在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字，否則退回申請(qǐng)。使用部門秘書? 計(jì)財(cái)部費(fèi)用會(huì)計(jì)對(duì)預(yù)算進(jìn)行復(fù)核。? 費(fèi)用會(huì)計(jì)檢查部門年度預(yù)算是否和存檔的公司預(yù)算是否相符，已用預(yù)算是否和會(huì)計(jì)記錄相符，以及部門可用預(yù)算的計(jì)算準(zhǔn)確性。? 預(yù)算復(fù)核后，根據(jù)公司的采購(gòu)審批權(quán)限表將采購(gòu)申請(qǐng)送交相應(yīng)授權(quán)人審批。計(jì)財(cái)部費(fèi)用會(huì)計(jì)? 采購(gòu)申請(qǐng)單必須由公司相應(yīng)授權(quán)人根據(jù)采購(gòu)權(quán)限表審核批準(zhǔn)。相應(yīng)授權(quán)人2 供應(yīng)商選擇 流程圖行政部 計(jì)財(cái)部 管理層采購(gòu)員 總經(jīng)理 費(fèi)用會(huì)計(jì) 總經(jīng)理 相應(yīng)授權(quán)人供應(yīng)商授權(quán) 采購(gòu)審批權(quán)限表– 附件 2 審批 4復(fù)核預(yù)算 5審批 6尋找供應(yīng)商122確定授權(quán)供應(yīng)商2 審批38 / 13確認(rèn)供應(yīng)商供應(yīng)商再評(píng)估7審批5 審批6審批8選擇供應(yīng)商4簽訂合同9評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績(jī)79 / 13 管理方法管理原則 ? 不斷發(fā)現(xiàn)能夠提供低成本、高質(zhì)量的供應(yīng)商，豐富授權(quán)供應(yīng)商名單。? 采購(gòu)員應(yīng)該維護(hù)完整、實(shí)效的供應(yīng)商資料并定期更新。? 對(duì)于供應(yīng)商的選擇結(jié)果應(yīng)該有具體的書面記錄，并由總經(jīng)理審核。? 對(duì)供應(yīng)商資料庫(kù)實(shí)行權(quán)限控制管理。? 定期對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。管理部門 行政部采購(gòu)員管理文件 供應(yīng)商選擇流程中包括以下文件:文件名稱 相關(guān)步驟 填制人 復(fù)核人 參考編號(hào)供應(yīng)商信息收集表發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商 采購(gòu)員 行政部總經(jīng)理 附件 3授權(quán)供應(yīng)商清單 確定授權(quán)供應(yīng)商 采購(gòu)員 行政部總經(jīng)理 附件 4供應(yīng)商選擇表 選擇供應(yīng)商 采購(gòu)員 行政部總經(jīng)理、管理層附件 5訂單匯總表 更新供應(yīng)商檔案 采購(gòu)員 行政部總經(jīng)理 附件 6供應(yīng)商評(píng)估記錄 更新供應(yīng)商檔案 采購(gòu)員 行政部總經(jīng)理 附件 7供應(yīng)商考核報(bào)告 更新供應(yīng)商檔案 采購(gòu)員 行政部總經(jīng)理 附件 810 / 13 流程描述 供應(yīng)商授權(quán)主要步驟 描述 負(fù)責(zé)部門? 采購(gòu)員和公司其他員工在日常工作和生活中，應(yīng)隨時(shí)發(fā)現(xiàn)能夠提供低成本、高質(zhì)量商品/服務(wù)的供應(yīng)商。? 采購(gòu)員在發(fā)現(xiàn)這些供應(yīng)商后，應(yīng)傳真/電話聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，要求供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)單，產(chǎn)品目錄，公司簡(jiǎn)介
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