【正文】 旅游資源及評價 XX 的自然景觀與目前世界上開放的任何旅游景點都有很大區(qū)別，具有獨特 14 性，富有神秘感。 XX 的自然景觀復(fù)雜、多樣，是世界上獨一無二的“絕品”旅游資源。 2．人口數(shù)量與民族組成 保護區(qū)地勢高亢、平均海拔在 4600 米以上，氣候嚴寒，空氣稀薄，保護區(qū)內(nèi)的絕大部分地區(qū)是無人區(qū)。 4．地方經(jīng)濟 保護區(qū)及周邊地區(qū)沒有工業(yè)，牧民收入主要來自牧業(yè)和采挖一些藏藥材， 但是牧民收入總體較低，年平均收入低于 3000 元人民幣。 保護區(qū)目前已經(jīng)完成 第一階段 一期 、二期 建設(shè)，保護區(qū)管理局在 青海省格爾木市 建興巷 65號，占地面積 21畝，修建 了 一幢使用面積為 3100多平方米的辦公大樓 ，另還在其它單位和組織的資助下完成了不凍泉保護站和清水河救護中心的部分建設(shè)。 15 項目建設(shè)地格爾木 格爾木市位于柴達木盆地的南部邊緣，南毗昆侖山脈，是一座新興的工業(yè)交通城市，因建于戈壁灘上而顯得別具一格。這里海拔 2780 米，周圍地勢廣闊而平坦。 來自四面八方的英雄的開拓 者和建設(shè)者們，在河水漫流的格爾木河畔扎下了第一頂帳篷和工棚?，F(xiàn)在格爾木市人口有 10 多萬，城區(qū)面積 10 平方公里，成為青海省的一個新興城市。其市區(qū)范圍內(nèi)有被譽為“大漠英雄樹”的胡楊林保護區(qū)；有充滿民族風(fēng)情的蒙古族草原帳篷度假村；還有較具發(fā)展?jié)摿Φ臏厝畮?。在格爾木市唐古拉轄區(qū)有著名的長江源頭 各拉丹冬雪山，青藏要隘唐古拉山口等。形成了一個特色多樣，迷人的西部明珠 —— 格爾木。項目用地北接建興巷中心線，南至青海武警總隊第四支隊，東臨青海昆源礦業(yè)有限公司，西靠青海 XX 國家級自然保護區(qū)管理局。 生態(tài)宣教基地 的任務(wù)是承擔著社會教育的功能，把生態(tài)宣教基地 作為宣傳教育的 場所 ，向公眾開放，傳播科學(xué)文化知識，進行 生態(tài)道德和生態(tài)文明建設(shè) 方面的教育。 工藝設(shè)計主要內(nèi)容 建設(shè)內(nèi)容 項目新建 生態(tài) 宣教基地 ，總建筑面積為 3400 平方米， 主要 分為昆侖文化廳200 平方米 、 XX歷史廳 200 平方米 、多媒體宣教廳 150 平方米 、脊椎動物標本廳350 平方米 、巨型模型廳 1000 平方米 、植物和水生物標本廳 100 平方米 、地質(zhì)礦產(chǎn)資源廳 100 平方米 、科普互動廳 150平方米 、 全國 志愿者 接待與 活動廳 1000平方米、其他輔助用房 150 平方米 。進入 生態(tài)宣教基地 入口大廳后，可以直接乘坐觀光升降電梯到達頂層，然后圍繞著中心的巨型模型廳下行依次參觀各個展廳。 17 整個 生態(tài)宣教基地 建筑區(qū)域就猶如一個城市的景觀公園，開放而又不失典雅，莊重而又極具親和力。 18 草坪 屋頂 設(shè)計 生態(tài)宣教基地 建筑設(shè)計顛覆了傳統(tǒng)建筑設(shè)計“屋面”的概念，充分利用屋 面的有效空間創(chuàng)造價值。該建筑的設(shè)計響應(yīng)國家低碳建筑及節(jié)能減排的號召，在不久的將來將成為城市的一張標志性名片，吸引各方游客紛至沓來。鑒于其特殊的碗型構(gòu)造，這些天窗可以收集到更多的自然光并讓室內(nèi)空間明亮且利于高效工作。同時，該綠色屋頂也有很好的隔 絕效應(yīng)，讓室內(nèi)冬暖夏涼。它可以為人們提供生活用水，為家畜提供用水，為灌溉提供用水，以及其他更多用途。這些水通常情況下存儲在雨水水箱中或?qū)氲綑C械裝置以補給地下水。城市的雨水收集有多方面的原因支持。在發(fā)達國家的城市里，家家都能使用所收集的雨水沖洗廁所，洗衣服或灌溉植物。一個水箱是用于沖洗廁所，另一個是在干燥的季節(jié)用于灌溉位于樓頂和建筑物中的植物。 地面采集系統(tǒng) 地面采集系統(tǒng)通過管道將采集區(qū)得來的水送到儲存器。相比單個家 庭，它們更適合于小型社區(qū)。 屋頂采集系統(tǒng)屋頂采集系統(tǒng)通過溝壑和管道等系統(tǒng)將降落在屋頂上的雨水送到儲水箱。屋頂?shù)男锨仨氂凶銐虻男倍纫悦猱a(chǎn)生積水。儲水箱應(yīng)予覆蓋，以防蚊蠅孳生，這同時可以減少水份蒸發(fā)造成的損失、污染及藻類生長等。 收集的雨水可以用來 沖廁所 、 洗衣 、 清潔 、 灌溉 等。這樣增加了對再生新能源的使用可能，如地面熱交換器。 地熱能 地熱能可用于為建筑物供暖與制冷。正常情況下，土壤在地下 3 米處的溫度大約 12 攝氏度左右。 地熱采暖 是為建筑物采暖最有效的方法之一。然而，如與傳統(tǒng)的燃燒天然氣的供暖裝置配合使用 ，地熱供暖回路將極大地減少所需要的燃料使用量而達到為建筑物提供舒適的溫度。環(huán)熱傳遞液體和運行空氣所使用的環(huán)扇所需要的電量要遠比運行傳統(tǒng)空調(diào)壓縮機所需要的電量要少得多。每個房間就好比是一個大的供暖和制冷系統(tǒng)。所以再也不需要額外的空調(diào)，天花板給整個環(huán)境降了溫， 20 冬天我們能用同樣的系統(tǒng)來取暖。 按比例濃縮 XX 地形、地貌、山川、河湖，在野生動物分布區(qū)位置放置與實體等比例的各類野生動物標本，湖泊注水，河流做成循環(huán)動態(tài)。 2）昆侖文化廳。 3） XX 歷史廳。 4）多媒體宣教廳。 5）脊椎動物標本廳。作為野生動物科普教育的場所。展示 XX 各種植物標本和水域中分布的蝦蟹類、藻類、鹵蟲等各種水生物，成為了解高原植物區(qū)系和高寒荒漠、 高原濕地生態(tài)系統(tǒng)，了解高原水生物的形成、演化和特點的科普宣教場所。展示 XX 各個地質(zhì)時期巖層標本、古生物化石、更新世古湖圖片以及金、銀、鉛鋅、石英、煤、鋰鹽、水晶、礦化水、冰川冰等自然資源。在志愿者活動期間作為志愿者培訓(xùn)和生活基地，以此基地為基礎(chǔ)，建立 XX 這樣做活動長效機制，參與、監(jiān)督和促進 XX保護、管理、科研和可持續(xù)發(fā)展。建立科普互動平臺，由專家、志愿者、保護工作人員向青少年和有關(guān)熱心生態(tài)保護的各界人士講解生態(tài)保護的知識、經(jīng)歷，解答青少年和 21 各界人士 對生態(tài)保護提出的問題，使之成為格爾木青少年生態(tài)道德教育基地。本工程施工場地開闊，施工期間不會對周圍居民造成太大影響，但仍需要關(guān)注施工期間的環(huán)境保護。 在施工時，噪聲對周圍居民影響較大，尤其在基礎(chǔ)階段，設(shè)備最大聲功率級可達 135dB（ A）。所以應(yīng)將聲級高的固定工作機械布置在遠離居民樓的位置，并設(shè)隔聲棚阻隔噪聲。 施工揚塵主要來自土方挖掘機現(xiàn)場堆放、建筑材料的現(xiàn)場搬運及堆放、施工垃圾的清運及堆放和人來車往造成的現(xiàn)場道路揚塵等。 施 工期廢水主要為施工人員的生活污水和施工本身產(chǎn)生的廢水。施工期的污水應(yīng)統(tǒng)一收集，做到簡單處理后排放。施工期的生活垃圾可按環(huán)保部門要求進行統(tǒng)一處理、清運。 項目建成后的環(huán)境保護 22 項目使用過程中不產(chǎn)生嚴重的環(huán)境污染，主要有少量生活誤會、生活垃圾、停車場廢氣和機械設(shè)備的噪聲。采用中水處理系統(tǒng)，將洗浴廢水等集中到中水處理站進行處理，處理后的中水，達到國家規(guī)定的水質(zhì)標準后，用于沖廁、灌溉園林、沖洗車輛等；沖廁污水經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管道。在公共活動區(qū)域和陳列展區(qū)配置分類垃圾箱，供觀眾使用。工作業(yè)務(wù)中的生活垃圾，有專人負責分類收集。 所有機電設(shè)備均選用高效、低噪聲設(shè)備，在系統(tǒng)設(shè)計和安裝時，對振動較大的設(shè)備設(shè)置相應(yīng)的預(yù)防和減震、消聲措施。 消防 堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、因害設(shè)防、突出重點”的原則，遵循《中華人民共和國消防條例實施細則》，制定、落實消防責任制。 （ 2）各建筑物布置要充分考慮消防通道的要求，配備消防設(shè)施。 （ 4）在易發(fā)生火災(zāi)的重點部位，設(shè)立防火警示標志。 建筑的外墻、屋頂要采用高保溫性能建筑材料和建筑構(gòu)造方案。 生態(tài)宣教基地 外門窗應(yīng)選用密封性能優(yōu)良的中空玻璃門窗。 23 屋頂設(shè)計為草坪屋頂，綠化屋頂是個極其有效的節(jié) 能減排措施，猶如窯洞般的功效，保持室內(nèi)舒適的恒溫環(huán)境。鑒于其特殊的碗型構(gòu)造，這些天窗可以收集到更多的自然光并讓室內(nèi)空間明亮且利于高效工作 ，同時節(jié)省能源 。 綠化屋頂雨水收集 。同時，該綠色屋頂也有很 好的隔絕效應(yīng)，讓室內(nèi)冬暖夏涼。它可以為人們提供生活用水為灌溉提供用水，以及其他更多用途。 綠化工程全部采用節(jié)水噴灌設(shè)備，減少耗水量。 項目進度安排 2021 年 11 月 2021 年 1 月：可研編制報批初步設(shè)計施工圖招投標等 2021 年 2 月 2021 年 10 月：土方工程、 基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)工程等。 2021 年 2 月 2021 年 4 月：室外工程、收尾、驗收。 投資估算 建設(shè)投資估算表 表 71 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑 工程費 設(shè)備及工器具購置費 安裝 工程費 其他 費用 合計 比例 (%) 1 固定資產(chǎn)費用 工程費用 主要生產(chǎn)項目 宣教基地 工程 固定資產(chǎn)其他費用 建設(shè)管理費 工程監(jiān)理費 設(shè)計費 施工圖審查費 地質(zhì)勘探費用 項目前期費 5 5 招標代理服務(wù)費 環(huán)境影響評估費 2 無形資產(chǎn) 3 其他資產(chǎn)費用 4 預(yù)備費 基本預(yù)備費 5 建設(shè)投資合計 100 比例 (%) 100 經(jīng)估算， XX 國家級自然保護區(qū) 生態(tài)宣教基地 建設(shè)項目投資為 萬元。 詳見表 7－ 1。資金籌措中 銀行貸款 600 萬元，其余自籌，即項目自籌資金 萬元。 2．以責定崗，立足現(xiàn)狀，兼顧長遠，緊緊圍繞保護區(qū)的職能，兼顧當前和長期工作重點，充分體現(xiàn)機構(gòu)設(shè)置的科學(xué)性和整體性。 組織機構(gòu) 根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)置想要的規(guī)模的管理機構(gòu)。 （ 2） 行政辦公室：負責協(xié)助管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)全館日常行政工作 （ 3） 外事處：負責全館的外事工作 （ 4） 發(fā)展企劃處：負責制定全館的發(fā)展規(guī)劃與策劃工作 （ 5） 資產(chǎn)財務(wù)處：負責資產(chǎn)管理、會計、統(tǒng)計工作 （ 6） 安全保衛(wèi)處：負責安全保衛(wèi)工作 （ 7） 信息管理處：負責全館信息網(wǎng)絡(luò)管理工作； （ 8） 后勤管理服務(wù)處：負責后勤管理、 服務(wù)保障、物業(yè)管理工作； （ 9） 展覽部：負責展覽工作 （ 10） 經(jīng)營處：負責組織和管理經(jīng)營工作 以上機構(gòu)設(shè)置是根據(jù) 生態(tài)宣教基地 功能任務(wù)的需要，匯集成 的 一個方案。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （ 1）產(chǎn)品方案、產(chǎn)品售價 據(jù)統(tǒng)計資料，今年上半年到格爾木來旅游的人數(shù)達到 46 萬人次，全年預(yù)計達到 90 萬人，保守估計本項目預(yù)計其中 1/3 的人來參觀，即年參觀人數(shù)約 30 萬人。其他服務(wù)性收入包括小商品、食品、紀念品等，假設(shè)一年收入 20 萬元。 （ 5）基準收益率 全部投資稅前基準收益率采用 8%，全部投資稅后基準收益率采用 6% 總成本費用計算 生態(tài)宣教基地 年運營成本費用年均至少約為 萬元，主要包括： （ 1） 水電 參考同類 宣教基地 的運營支出，年運行費用 20 萬元 （ 2） 人員工資及福利費 人員編制 16 人，按每人每年 萬元估算，年工資及福利費為 40 萬元 30 （ 3） 其他管理費 按收入的 3%估算，年其他管理費 萬元 （ 4） 維修費 按建設(shè)投資的 2%估算，年維修費 萬元 （ 5） 折舊 房屋建筑按 30 年折舊，機器設(shè)備按 15 年，殘值率 5%，年折舊費 萬元。 詳見附表 3“總成本費用計算表” 財務(wù)評價 （ 1）銷售收入 年銷售收入 320 萬元，年銷售稅金及附加 萬元。 詳見附表 7“項目貸款償還期計算表” （ 4）項目現(xiàn)金流量分析 全部投資稅前指標： 內(nèi)部收益率： % 31 投資回收期： 年 凈現(xiàn)值（ 8%）： 萬元 全部投資稅后指標： 內(nèi)部收益率： % 投資回收期： 年 凈現(xiàn)值（ 6%）： 萬元 自有資金指標： 內(nèi)部收益率： % 詳見附表 9“項目現(xiàn)金流量表” 、附表 10“項目資本金現(xiàn)金流量表” 盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用率為 %，價格平衡點為 ％，盈虧平衡點較 低 。 價格最敏感，其次是產(chǎn)量。保護區(qū)為我國少有的無人區(qū)，是野生動物的樂園，是我國大型動物的重要分布地。此外，本區(qū)有 2 種裂腹魚類及 4 種鰍類，幾乎全 為高原特有種。 保護區(qū)高原有蹄類動物的棲息繁衍提供了得天獨厚的條件，是野生動植物的天然保存地和避難所，因此，保護區(qū)保護了這些物種的物種多樣性、遺傳多樣性和生態(tài)系統(tǒng)多樣性，對我國生物多 樣性保護具有重要意義。 社會效益 保護區(qū)是普及自然科學(xué)知識的重要場所，是科學(xué)研究的重要基地，對于發(fā)展生產(chǎn)、保護環(huán)境和推動社會主義現(xiàn)代化建設(shè)具有重要意義。 2． 是科學(xué)實驗的天然基地 保護區(qū)是生態(tài)學(xué)、生物學(xué)、地質(zhì)學(xué)、地理學(xué)、環(huán)境科 學(xué)研究的重要基地。 3． 對提高公眾環(huán)境保護意識具有重要作用 保護區(qū)比周邊地區(qū)具有更加豐富野生動植物資源，具有更加原始豐富的自然景觀，這都是保護工作取得的成果，這既是對公眾展示自然保護、教育公眾的基地，又是展示中國政府自然保護成果的窗口。 項目在財務(wù)上是可行的，同時又具有良好的社會經(jīng)濟效益，是完全可行的好項目