【正文】 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動投資 3 。 綜合評價與 結(jié)論 通過 XX 生態(tài) 生態(tài)宣教基地 的建立 ， 能帶動 XX 的旅游市場， 能有效的展示XX 的自然生態(tài)環(huán)境，更好的宣傳環(huán)保理念，從而有效保護區(qū)內(nèi) 的自然資源和自然環(huán)境 、生物多樣性，極大促進保護區(qū)的生態(tài)、社會和經(jīng)濟三大效益可持續(xù)發(fā)展，促進社區(qū)經(jīng)濟和 環(huán)保 事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，增進人與自然的和諧程度，完成自然保護區(qū)肩負的保護人類賴以生存的自然環(huán)境和促進地方經(jīng)濟發(fā)展的歷史使命。 1． 是科普教育的重要場所 保護區(qū)是一個巨大的生物基因庫，具有豐富的自然資源和完整的生態(tài)系統(tǒng)， 33 是向社會公眾普及自然科學(xué)知識的重要場所，是社會公眾認識野生動植物、獲取生態(tài)知識的天然學(xué)堂。珍貴瀕危哺乳動物 12 種，其中國家一級保護動物 4 種即雪豹、藏野驢、野牦牛和藏羚，國家二級保護動物8 種即棕熊、猞猁、兔猻、石貂、豺、藏原羚、盤羊和巖羊；珍稀瀕危鳥類有 9種，是我國珍稀、瀕危、重要保護物種的集中分布區(qū)。 32 生態(tài)效益 保護區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)是世界上海拔最高的荒漠生態(tài)系統(tǒng)之一，生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單，氣候嚴酷，物種稀少，為世界上最脆弱的生態(tài)系統(tǒng)。 詳見 附表 4“ 產(chǎn)品銷售收入 與 銷售稅金 及附加計算 表 ” （ 2）利潤計算 年平均利潤總額 萬元 年平均所得稅 萬元 年平均凈利潤 萬元 計算指標(biāo)如下： 總投資收益率： % 項目資本金凈利潤率： % 詳見附表 5“利潤和利潤分 配表”、附表 2“財務(wù)評價指標(biāo)匯總表” （ 3）項目借款還款能力分析 項目借款償還： 折舊攤銷及稅后利潤留 10%法定公積金 后用于還款， 項目 借款償還期 年 ，償債備付率 %。 （ 2）稅收 營業(yè)稅 5% 城市建設(shè)維護稅按營業(yè)稅的 7%計 教育費附加按營業(yè)稅的 3%計 企業(yè)所得稅按 25%計 （ 3）公積金 法定盈余公積金 按利潤的 10%計 （ 4）建設(shè)期及經(jīng)濟評價年限 本項目建設(shè)期為 18 個月，經(jīng)濟評價的經(jīng)營期按 10 年計算。 28 人員編制 總的人員配備為 16 人，具體如下： 序號 崗位 人員 1 主任 及副 主任 2 2 行政辦公室 2 3 外事處 2 4 發(fā)展企劃 部 1 5 資產(chǎn)財務(wù) 部 1 6 安全保衛(wèi) 部 1 7 信息管理 部 1 8 后勤管理服務(wù) 部 2 9 展覽部 2 10 經(jīng)營 部 2 29 第九章 經(jīng)濟 評價 財務(wù)評價 評價依據(jù) 按照國家計委和建設(shè) 部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )，以國家現(xiàn)行財稅制度為依據(jù)，對該項目進行財務(wù)評價。 3．充分體現(xiàn) “ 精簡、高效、優(yōu)化 ” 的原則，使各職能部門分工明確，配合緊密，運行協(xié)調(diào)，高 效統(tǒng)一，以確保保護區(qū)各項工作順利開展，各項建設(shè)方針和建設(shè)目標(biāo)順利實現(xiàn)。 投資進度安排 根據(jù) XX 國家級自然保護區(qū) 生態(tài)宣教基地 建設(shè)項目的建設(shè)內(nèi)容和保護區(qū)實際情況，建設(shè)項目投資進度安排為： 建設(shè)期 18 個月 ，前半年用款 40%，后一年用款 60% 資金籌措 項目總投資為 萬元，其中 建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元。 25 第七章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù) 1． 《林業(yè)建設(shè)工程概算編制辦法》 2．《自然保護區(qū)工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》 3． 《青海省建設(shè)工程預(yù)算定額基價表》 4．《自然保護區(qū)管護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)規(guī)范》 5． 《建筑安裝工程費用定額》 6． XX 國家級自然保護區(qū)管理局提供的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 投資估算依據(jù)規(guī)程與規(guī)定確定具體經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)，結(jié)合保護區(qū)地方工程建設(shè)的實際差 價進行調(diào)整。 24 第六章 項目建設(shè)期限與進度安排 項目建設(shè)期限 建設(shè)期 18 個月 ，預(yù)計從 2021 年 11 月到 2021 年 4 月 。雨水收集也就是對雨水的儲存，目的是為了循環(huán)再利用。 節(jié)水 衛(wèi)生潔具等用水設(shè)施，均采用有明顯節(jié)水效果的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；所有供水閥門均采用質(zhì)量好的節(jié)水產(chǎn)品，防止由于閥門質(zhì)量問題而造成的跑、冒、滴，以節(jié)約水資源。 建筑物的裝修工程全部采用節(jié)能型材料，達到節(jié)能建筑標(biāo)準(zhǔn)。 節(jié)能 建筑平面形式盡量簡潔，減少外墻面積以減少熱擴散面積。 （ 1）主要建筑物耐火等級按二級設(shè)計?？苫厥绽玫睦?，如紙張、木箱、紙箱等應(yīng)回收打捆打包送有關(guān)部 門進行再加工利用，不可回收的垃圾也應(yīng)密閉包裝，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清掃到垃圾處理廠進行處理。 生態(tài)宣教基地 的生活垃圾主要是參觀人員的食品包裝物、辦公區(qū)的廢紙、展品的包裝、衛(wèi)生間的垃圾等。建筑渣土等按照有關(guān)單位指定地點消納。施工廢水還包括土方階段降水井排水、結(jié)構(gòu)階段混凝土養(yǎng)護排水，以及各種車輛沖洗水等。 另外，必須全場作業(yè)的高噪聲施工機械如打樁機、振搗器等應(yīng)合理安排作業(yè)時間，除混凝土澆注必須連續(xù)作業(yè)外，其余工序一般可以不夜間施工，所以只要做到合理安排施工布局、規(guī)劃，可以將夜間影響降至最低。 施工噪聲主要來源于包括施工現(xiàn)場的各類機械設(shè)備和物料運輸?shù)慕煌ㄔ肼暋? 9）科普互動廳。 7）地質(zhì)礦產(chǎn)資源廳。利用自然死亡、以外受傷救治無效死亡以及收繳的各種野生動物尸體制作剝制標(biāo)本，另制作等比例人工標(biāo)本，展示 XX 地區(qū)哺乳類、鳥類、爬行類魚類等脊椎動物標(biāo)本進行展示。用圖片、紀(jì)錄片、動畫片、文字和部分實物展示 XX 地質(zhì)演變、歷史傳說、歷史 沿革、 XX“黃金案”及盜獵活動的根源、反盜獵斗爭史、保護區(qū)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀。模型配以間斷的降雪、降雨、風(fēng)聲、水聲、動物啼鳴聲等自然因素，給人親臨XX的感覺。整個天花板在夏季能輻射 20℃的溫度。 地?zé)嶂评? 比傳統(tǒng)的空調(diào)效率要高得多，因為地?zé)嶂评渲慌c地溫交換熱量。熱泵利用抽取的地下水或?qū)⑺诙熳鳛闊嵩?、在夏天作為散熱器使用。同時這樣也提高了鍋爐，冷凍機和熱泵的工作效率。雨水收集系統(tǒng)需定期維護和清潔，以保持系統(tǒng)衛(wèi)生并暢通運作。旱季之后的第一撥雨水可以讓它流走，因為會受到灰塵、鳥糞等污染。一般說來，這些系統(tǒng) 19 僅在雨水稀少且其他形式的水資源匱乏的地區(qū)會考慮使用。 收集的雨水被存放在位于建筑物附近綠地里的水箱里。雨水收集為人類水消費提供了水生命線、減少了水費、減少了建設(shè)水庫的需要，而建設(shè)水庫可能使用寶貴的土地資源。 雨水收集也就是對雨水的儲存，目的是為了循環(huán)再利用。 草坪屋頂上還有屋頂天窗，該天窗裝備的是太陽光導(dǎo)管，可以將自然光引入室內(nèi)各處。與 宣教基地 入口廣場連接的綠化屋頂花園為周邊的主題酒店、商業(yè)等基礎(chǔ)配套設(shè)施提供了一個極其具有觀賞性的良好室外公共空間，使之成為區(qū)域內(nèi)的新地標(biāo)建筑區(qū)域。 總體布局 生態(tài)宣教基地 內(nèi)部流線設(shè)計以巨型模型廳為場館中心節(jié)點，整條參觀流線 圍繞中心節(jié)點徐徐展開。 16 第四章 項目建設(shè)方案 工藝 設(shè)計總體要求 生態(tài)宣教基地 的建設(shè)是新時代面向現(xiàn)代化、面向世界、面向未來的文化工程，收到國家、社會的廣泛重視。其西北地區(qū)還有世界最大的雅丹風(fēng)景地貌群，鄰近大漠古城──敦煌，有高原野生動物樂園──神秘的 XX 無人區(qū)。 格爾木北接河西走廊，南連西藏，西至新疆，處于我國西部的中心位置。 1952 年，跨越世界屋脊的青藏公路，從西寧修到了格爾木。另外在青海省人民政府、國家林業(yè)局、 知名企業(yè) 和社會各界人士的鼎力支持下配置了相應(yīng)的辦公、巡護、生活等設(shè)施。 3．交通 保護區(qū)內(nèi)沼澤和湖泊遍布，只有冬季結(jié)冰后方能進入，保護區(qū)的東界是 東至青藏公路 109 國道和建設(shè)中的青藏鐵路，平時進入保護區(qū)的不僅路況較差，而且非常危險，一般很難進入。廣褒的土地，巍峨的涼川，多彩的湖泊，蜿蜒的河流，加上這里又是一個寂靜的無人區(qū)，勾畫出一幅蒼涼、博大、雄渾的高原畫 卷，給人一種身臨世外的感覺。例如，藏原羚喜在草甸和草原環(huán)境中棲息，數(shù)量相對較多，在氣候更加干旱的荒漠草原帶中較少見，甚至絕跡。狼系本區(qū)唯一 的廣布種。 （ 2） 動物區(qū)系的組成特征 ① 哺乳動物特有種占重要地位 ，珍稀物種多，種群數(shù)量龐大。下部帶一般以鼠鼬雪兔子為優(yōu)勢的類型，蓋度一般比較低， 13 上部巖屑坡往往有個別零星高山植物生長。 ② 高寒草原：是本區(qū)分布面積最大的植被類型，主要的建群種有紫花針茅、扇穗茅、青藏苔草、棘豆等。 （ 2）植被 青海 XX 地區(qū)處在青藏高原高寒草甸向高寒荒漠的過渡區(qū)，主要植被類型是高寒草原和高寒草甸，高山冰緣植物也有較大面積的分布，高寒荒漠草原、高寒墊狀植被和高寒荒漠地有少量分布。 ③ 具有墊狀生長型的植物種類多，分布廣， 50 種墊狀植物占全世界的三分之一。 在 XX 12 植物區(qū)系中墊狀植物特別豐富，全世界有墊狀植物約 150 種，除 10 余種分布于歐洲、北美高山外，集中分布于青藏高原 和中亞高山， XX 地區(qū)有 50 種，占青藏高原種類的二分之一。據(jù)初步統(tǒng)計，該區(qū)青藏高原特有種有 84 種，約占該區(qū)全部植物的 40%，其中青海 XX 地區(qū)特有種和變種約有 8 個以上。 自然資源 1．植物資源 （ 1）植物區(qū)系及特征 青海 XX 地區(qū)現(xiàn)有高等植物約 202 種，分屬 30 科 102 屬。據(jù)統(tǒng)計面積大于 1 平方公里的湖泊有 107 個，總面積 3825 平方公里，湖泊面積在 200~500 平方公里的有 7 個，最大的烏蘭烏拉湖，湖水面積 544。 5．水文、水系 XX 保護區(qū)是羌塘高原內(nèi)流湖區(qū)和長江河源水系交匯地區(qū)。另外，夜間 較多，約占總量的 50%以上。境內(nèi)年平均降水量在 毫米～ 毫米之間。最冷月為 1 月，這和內(nèi)地平原地區(qū)相似。 3．氣候 溫度本區(qū)溫度因海拔高度差異的不同，絕大部分地區(qū)的平均氣溫、平均最高氣溫，平均最低氣溫、極端最高氣溫、極端最低氣溫值均比五道梁氣象站觀測值低，年均溫為 176。本區(qū)西部熔巖被、平頂桌狀方山地形很可能在這個時期開始形成的。白堊紀(jì)開始陸地地貌發(fā)育的新階段。 青海 XX 國家級自然保護區(qū)內(nèi)地勢高亢，最高峰為北緣昆侖山布喀達坂峰，海拔 6860 米，南北邊緣為烏蘭烏拉山和昆侖山脈的一部分，受地質(zhì)構(gòu)造控制，區(qū)內(nèi)山地、寬谷和盆地呈北西西 —南東東方向，中部較低緩，西部高而東部低，基本地貌類型除南北邊緣山地為大、中起伏的高山和極高山外，廣大地區(qū)主要為中小起伏高山和高海拔丘陵、臺地和平原。北部有太陽湖、卓乃湖、庫賽湖、勒斜武旦湖和XX 湖等湖泊及其湖盆以及楚馬爾河上游寬廣谷地。昆侖山脈中段橫垣于本區(qū)北部，并有布格達坂峰 (青海最高峰 6860m)、五雪峰 (5577m)、大雪峰(5863m)、馬蘭山 (5750m)、巍雪山 (5814m)等高大山峰。 16′，總面積為 450 萬 hm2，為我國第三大自然保護區(qū)。 9 第三章 建設(shè)條件分析 自然環(huán)境 地理位置 XX 國家級自然保護區(qū)地處青藏高原腹地，玉樹州西北部，介于東經(jīng) 89176。 因此能提高當(dāng)?shù)鼐用竦慕?jīng)濟收入，旅游 者 也能 通過 宣教基地 欣賞到 XX“萬山之宗、千湖之地、動物王國、人間凈土”的魅力和 XX“蒼涼、博大、雄壯、神奇”的景觀 。 “保護區(qū)長期以 來依靠政府與社會捐款捐物維持生活，也不是長久之計。為 了 把神秘的 XX 通過一種宣傳 的 形式 介紹 給 世人 ，讓 世人 了解 XX，同時宣傳生態(tài)保護的重要。 XX 自然 7 保護區(qū) 的冰川和凍土是我國巨大的固體水庫 ，在涵養(yǎng)水源、防止氣候變暖等方面具有十分重要的價值。 保護區(qū)是青藏高原最集中、最大的濕地區(qū)域之一。 國家重點保護的 瀕危珍稀獸類有 13 種，其中國家一級保護動物 5種，即 藏羚 、 藏野驢、野牦牛、 雪豹、白唇鹿 ，國家二級保護動物 8 種，即藏原羚 、盤羊 、巖羊、 棕熊、猞猁、 兔猻、石貂、豺 ； 國家重點保護的 珍稀瀕危鳥類有11種，其中國家一級保護鳥類 3 種，即金雕 、胡兀鷲、黑頸鶴 ，二級保護鳥類 8種，即 禿鷲、 大鵟、紅隼 、 獵隼、燕隼、游隼、鳶、 藏雪雞。北極 高山成分約有 5種，溫帶亞洲成分也僅 10種左右。 200 多種植物中，青藏高原特有種和青藏高原至中亞高山、西喜馬拉雅 和東帕米爾分布的種在區(qū)系 6 成分中占主導(dǎo)地位。經(jīng)過長期的建設(shè)，保護區(qū)建立了基本的工作和生活設(shè)施，組建了基本的保護管理隊伍，完善了各項保護管理制度。 1997 年 保護區(qū)成立 為省級自然保護區(qū)， 同 年 12 月國務(wù)院批準(zhǔn)并公布 XX 自然保護區(qū) 升級 為國家級自然保護區(qū)。項目在財務(wù)上是可行的，同時又具有良好的 生態(tài)、 社會 、 經(jīng)濟效益，是完全可行的好項目。 投資規(guī)模 及資金構(gòu)成 經(jīng)估算， XX 國家級自然保護區(qū)建設(shè)項目投資 為 萬元 。 建設(shè)目標(biāo) 通過 生態(tài) 宣教基地 的建立 ，最大限度地 宣傳 XX，宣傳環(huán)境保護的意識，宣傳 XX 野生動物 和高原荒漠生態(tài)系統(tǒng) ,提高人民 保護 生態(tài)環(huán)境、保護自然、保護濕地資源、保護生物多樣性、遵守生態(tài)道德、構(gòu)建人與自然和諧的社會