【正文】 年 月 日期 產(chǎn)品名稱 圖 號 不合格數(shù)量 不合格原因 備 注 檢驗(yàn)員 : 審核 : 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 文 件 發(fā) 放 和 回 收 記 錄 編號： QR/QXO001 文件名稱 文件編號 發(fā)放部門 日期 數(shù)量 簽 名 收回日期 備注 編制： 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 文 件 修 訂 和 更 改 記 錄 編號： QR/QXO002 文件名稱 編號 版本 更改位置及原因： 更改后內(nèi)容： 受此影響引起的其它更改文件： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 審批部門意見： 簽名： 日期： 編制： 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 受 控 文 件 清 單 編號： QR/QXO003 序號 文件名稱 文件編號 版次修訂 備注 1 質(zhì)量手冊 QM/QXA002020 A00 2 文件控制程序 PD/QX0012020 A00 3 質(zhì)量記錄控制程序 PD/QX0022020 A00 4 管理評審控制程序 PD/QX0032020 A00 5 內(nèi)部審核控制程序 PD/QX0112020 A00 6 不合格品控制程序 PD/QX0122020 A00 7 糾正和預(yù)防措施控制程序 PD/QX0132020 A00 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 編制： 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 文 件 借 閱 、復(fù) 制 記 錄 編號： QR/QXO004 序號 文件編號 文件名稱 版 本號 借閱復(fù)制份數(shù) 簽名 日期 備注 編制： 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 文 件 報(bào) 廢 審 批 單 編號： QR/QXO005 文件名稱 編 號 版 本 份 數(shù) 報(bào)廢原因： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 文件 保管部門意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： 編制： 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 質(zhì) 量 記 錄 清 單 編號： QR/QXT001 序 號 記 錄 名 稱 記錄編號 責(zé)任部門 保存期 備 注 25 采購單 QR/QXP009 生產(chǎn)部 3 26 采購合同 QR/QXP010 生產(chǎn)部 3 27 生產(chǎn)計(jì)劃 QR/QXP011 生產(chǎn)部 3 28 生產(chǎn)日報(bào)表 QR/QXP012 生產(chǎn)部 3 29 領(lǐng)料單 QR/QXP013 生產(chǎn)部 3 30 工序流程卡 QR/QXP014 生產(chǎn)部 3 31 監(jiān)視和測量裝置臺賬 QR/QXT002 質(zhì)量技術(shù)部 長期 32 監(jiān)視和測量裝置檢定計(jì)劃 QR/QXT003 質(zhì)量 技術(shù)部 3 33 顧客滿意程度調(diào)查表 QR/QXS003 營銷部 3 34 顧客檔案 QR/QXS004 營銷部 長期 35 年度內(nèi)審計(jì)劃 QR/QXT005 質(zhì)量技術(shù)部 3 36 審核實(shí)施計(jì)劃 QR/QXT006 質(zhì)量技術(shù)部 3 37 內(nèi)審檢查表 QR/QXT007 質(zhì)量技術(shù)部 3 38 不符合項(xiàng)報(bào)告 QR/QXT008 質(zhì)量技術(shù)部 3 39 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 QR/QXT009 質(zhì)量技術(shù)部 長期 40 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 QR/QXT010 質(zhì)量技術(shù)部 3 41 過程檢驗(yàn)記錄 QR/QXT011 質(zhì)量技術(shù)部 3 42 成品檢驗(yàn)記錄 QR/QXT012 質(zhì)量技術(shù)部 長期 43 出廠檢驗(yàn)記錄 QR/QXT013 質(zhì)量技術(shù)部 長期 44 不合格品處理單 QR/QXT014 質(zhì)量技術(shù)部 3 45 糾正和預(yù)防措施處理單 QR/QXT015 質(zhì)量技術(shù)部 3 46 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 QR/QXT004 質(zhì)量技術(shù)部 3 47 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 管 理 評 審 計(jì) 劃 編號： QR/QXO006 評審時(shí)間 評審地點(diǎn) 評審目的 參加評審部門及其人員 參加部門 評審人員 參加部門 評審人員 參加部門 評審人員 評 審 依 據(jù) 評 審 要 求 評 審 活 動 的 內(nèi) 容 安 排 時(shí) 間 表 序號 評 審 內(nèi) 容 評 審 時(shí) 間 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 部 門 工 作 報(bào) 告 編號： QR/QXO007 報(bào)告部門 報(bào)告時(shí)間 報(bào)告人 涉及條款 報(bào)告內(nèi)容： 編制： 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 管 理 評 審 記 錄 編號： QR/QXO008 時(shí) 間 地 點(diǎn) 主持人 記 錄 參加人 員 評審項(xiàng)目 會議記錄內(nèi)容： 編制： 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 管 理 評 審 報(bào) 告 編號： QR/QXO009 評審時(shí)間 主持人 評審人員 參加部門 及人員 參加部門 參加人員 參加部門 參加人員 參加部門 參加人員 評 審 概 述 評 審 內(nèi) 容 注：此 （可增加附頁） 評審結(jié)論 編制人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查表 編號： QR/QXO010 質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目名稱： 執(zhí)行部門： 執(zhí)行情況： 檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）： 檢查人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 對改的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況： 驗(yàn)證人： 日期： 編制：