【正文】 據(jù) ISO9001:2020 工廠質(zhì)量管理體系文件 適用法律法規(guī) 顧客投訴 審核日期 編制人 編制日期 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核綜述 一、 不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析情況 不合格項(xiàng)一項(xiàng)，出現(xiàn)在車間。 二、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià) 結(jié)論： 總的來(lái)講，質(zhì)量體系的運(yùn)行是比較適宜、有效的，但由于在實(shí)施方面各類員工對(duì)質(zhì)量管理體系的理解還不深，對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)的要求還理解不夠、執(zhí)行的力度不夠，這就要求全員對(duì)質(zhì)量體系還需要繼續(xù)加深理解，嚴(yán)格執(zhí)行，不斷的為工廠的持續(xù)改進(jìn)和提高做貢獻(xiàn)。 No. 問 題 點(diǎn) 糾正、預(yù)防措施 完成期限 負(fù)責(zé)人 檢查人 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作的實(shí)施較差 不合格產(chǎn)品放置在標(biāo)有不合格標(biāo)記，未標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品及時(shí)標(biāo)識(shí) 獎(jiǎng)懲建議 無(wú) 審核組長(zhǎng)： 批準(zhǔn)意見 廠長(zhǎng)： 備 注 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械 廠 糾正和預(yù)防措施處理單 編號(hào)： QR/QXT015 責(zé)任部門 生產(chǎn)部 發(fā)現(xiàn)人 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 相關(guān)的記錄表單名稱、編號(hào)及序號(hào)： 存在（潛在）不合格事實(shí)描述： 發(fā)現(xiàn)人： 原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 計(jì)劃采取的 糾正（預(yù)防）措施 管理者代表確認(rèn)： 日期： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 執(zhí)行情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 日期： 備注： 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 記 錄 表 編號(hào) ： QR/QXT010 年 月 日 名 稱 材 質(zhì) 送檢單位 數(shù) 量 檢驗(yàn)方式 □ 逐個(gè)檢驗(yàn) □ 抽樣檢驗(yàn) 檢驗(yàn)方法 抽樣方案 n= 。 Rc= 。Ae= 。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) : 供 應(yīng) 商 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)論 備 注 檢驗(yàn)員 : 年 月 日 檢驗(yàn)主管 : 年 月 日 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 過(guò) 程 檢 驗(yàn) 記 錄 編號(hào)： QR/QXT011 年 月 日 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 圖紙編號(hào) 生產(chǎn)數(shù)量 檢驗(yàn) 結(jié)果 序號(hào) 工序名稱 檢驗(yàn)方式 檢驗(yàn)方法 判定結(jié)果 檢驗(yàn)員 備注 全 檢 抽 檢 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 求新機(jī)械廠 過(guò) 程 檢 驗(yàn) 記 錄 編號(hào)： QR/QXT011 年 月 日 產(chǎn) 品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 圖紙編號(hào) 生產(chǎn)數(shù)量 檢驗(yàn)結(jié)果 序號(hào) 工序名稱 檢驗(yàn)方式 檢驗(yàn)方法 判定結(jié)果 檢驗(yàn)員 備注 全 檢 抽 檢 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 成 品 檢 驗(yàn) 記 錄 編號(hào)： QR/QXT012 年 月 日 產(chǎn)品名稱 圖號(hào) 數(shù) 量 材 質(zhì) 備 注 檢驗(yàn)方法 檢驗(yàn)方式 □全檢□抽檢 n= 。Ac= Re= 樣本編號(hào) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)結(jié)論 A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 檢驗(yàn)員 : 年 月 日 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 出 廠 檢 驗(yàn) 記 錄 編號(hào)： QR/QXT013 年 月 日 產(chǎn)品名稱 圖號(hào) 數(shù) 量 材 質(zhì) 備 注 檢驗(yàn)方法 檢驗(yàn)方式 □全檢□抽檢 n= 。Ac= Re= 樣本編號(hào) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)結(jié)論 A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 檢驗(yàn)員 : 年 月 日 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 不 合 格 品 處 理 單 編號(hào)： QR/QXT014 年 月 日 產(chǎn)品名稱 圖 號(hào) 工序名稱 不合格數(shù)量 日期 備 注 不合格原因說(shuō)明 : 檢驗(yàn)員意見 : 糾正措施 : 品管主管意見 : 求新機(jī)械廠 不 合 格 品 處 理 單 編號(hào)： QR/QXT014 年 月 日 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品型號(hào) 圖紙編號(hào) 工序名稱 不合格數(shù)量 日期 備 注 不合格原因說(shuō)明 : 檢驗(yàn)員意見 : 糾正措施 : 品管主管意見 : 企業(yè) ()大量管理資料下載 求新機(jī)械廠 不 合 格 品 記 錄 單 編號(hào)： QR/QXT016