【正文】 （二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項(xiàng)目檢測要求檢測方法簡圖標(biāo)記處數(shù)更改單號簽字日期審核批準(zhǔn)編制日期日期日期（二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評定表工序名稱部門名稱工程數(shù)量保證資料項(xiàng)目質(zhì)量情況123檢查項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況123實(shí)測項(xiàng)目項(xiàng)目允許偏差不合格點(diǎn)偏差值應(yīng)檢點(diǎn)數(shù)合格點(diǎn)數(shù)合格率（%）12345678910123檢查結(jié)果保證資料檢查項(xiàng)目實(shí)測項(xiàng)目主要項(xiàng)目合格率（%）非主要項(xiàng)目合格率（%）復(fù)檢結(jié)果： 復(fù)檢人： 年 月 日交方班組接方班組平均合格率（%）評定等級（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單通知單位日期編號生產(chǎn)日期制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項(xiàng)目新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)改動說明審核： 填單人：（二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表異常內(nèi)容工序管理圖號場所產(chǎn)品批號時間現(xiàn)象原因 □ 明 □ 不明應(yīng)急對策負(fù)責(zé)人時間 年 月 日調(diào)查負(fù)責(zé)人調(diào)查開始 年 月 日調(diào)查結(jié)束 年 月 日今后的對策對工序?qū)?biāo)準(zhǔn)開始時間 年 月 日結(jié)束時間 年 月 日備考意見采取了防止再發(fā)生對策原因不明進(jìn)行了處置判明了原因未處置判明原因進(jìn)行了應(yīng)急處置原因不明作了應(yīng)急處置原因不明未處置異常處置進(jìn)行表發(fā)生年 月 日應(yīng)急處置年 月 日對策終了年 月 日（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程制定與實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)工序檢驗(yàn) 分析工序能力 編寫工序質(zhì)量報(bào)告質(zhì)檢專員判斷工序是否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實(shí)施工序標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部制定工序標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副總審批后實(shí)施質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息開始質(zhì)量管理部追查原因，制定相應(yīng)的改善措施質(zhì)檢專員對工序標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析否質(zhì)檢專員判斷工序能力是否合理否質(zhì)檢專員進(jìn)行工序能力分析質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報(bào)告是是結(jié)束（二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程工序自檢工序互檢工序檢驗(yàn)員檢驗(yàn)工序作業(yè)全部或階段完成開始結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見后，可以開始進(jìn)入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)論工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，完成后填寫工序報(bào)檢單，請求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將相關(guān)檢驗(yàn)材料連同報(bào)檢單送交專職工序檢驗(yàn)員，申請檢驗(yàn)上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫工序質(zhì)量檢驗(yàn)單工序檢驗(yàn)員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫第六章 質(zhì)量檢驗(yàn)管理（一）試驗(yàn)委托單編號： 填寫日期：委 托 單 位樣 品 名 稱試驗(yàn)報(bào)號單編號樣 品 數(shù) 量試 驗(yàn) 項(xiàng) 目試 驗(yàn) 原 因試 驗(yàn) 條 件試 驗(yàn) 目 的備注檢驗(yàn)科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名） （二）試驗(yàn)報(bào)告單報(bào)告號碼： 樣 品 名 稱試 驗(yàn) 目 的樣 品 編 號取 樣 人 員樣 品 來 源收 樣 日 期委 托 試 驗(yàn) 單報(bào) 告 日 期試驗(yàn)結(jié)果備 注（三）檢驗(yàn)通知單編號： 填寫日期：被通知部門編號（來源）樣品名稱化驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo) 準(zhǔn)化驗(yàn)結(jié)果備 注主管： 檢驗(yàn)： （四）產(chǎn)品抽查匯總表單編號： 填寫日期：成品名稱數(shù) 量檢驗(yàn)項(xiàng)目檢 驗(yàn)質(zhì) 量 保 證日 期檢驗(yàn)員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日 期復(fù) 核意 見備 注（五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表編號： 填寫日期：機(jī) 型客 戶規(guī) 格數(shù) 量材 料制造號碼檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目不 合 格 箱 號合 計(jì)備 注1234檢驗(yàn)判定□準(zhǔn)予出貨 □再詳細(xì)檢驗(yàn) □建議退廠處理 □等業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn)檢驗(yàn)員： 復(fù)檢： （六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單編號： 填寫日期：產(chǎn) 品 名 稱數(shù) 量客 戶 名 稱品 級產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量保證檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目進(jìn)量出 量抽 樣 數(shù)不良數(shù)合格與否檢 驗(yàn) 員備 注（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告編號： 填寫日期：產(chǎn) 品 名 稱產(chǎn) 品 規(guī) 格制 造 批 號抽 樣 數(shù) 量項(xiàng)次檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目嚴(yán) 重 不 良 數(shù)輕 微 不 良 數(shù)處 置 方 式 及 備 注123合 計(jì)嚴(yán)重不良率 %輕微不良率 %不良處理報(bào)告主管： 檢驗(yàn)員： （八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程檢驗(yàn)需求匯總制訂檢驗(yàn)計(jì)劃修訂完善的檢驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)量管理部匯總各部門檢驗(yàn)需求，了解檢驗(yàn)項(xiàng)目情況采購、生產(chǎn)、倉儲等有關(guān)部門提出質(zhì)量檢驗(yàn)需求開始質(zhì)檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”質(zhì)檢專員收集各類受檢產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等質(zhì)檢專員進(jìn)一步明確質(zhì)量檢驗(yàn)的目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求結(jié)束總經(jīng)理最后審批、確認(rèn)“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”質(zhì)檢專員對“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”進(jìn)行修改，并提交總經(jīng)理審核質(zhì)量管理部經(jīng)理對檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行審核，并提出更正意見質(zhì)量管理部將“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”送達(dá)相關(guān)部門，并做好存檔工作（九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程明確檢驗(yàn)?zāi)康? 抽樣方案確定與實(shí)施檢驗(yàn)結(jié)果分析形成檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部經(jīng)理對抽樣方案進(jìn)行審核，并最終確認(rèn)抽樣方案質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)的目的和要求選擇合適的抽樣方案質(zhì)量管理部明確成品檢驗(yàn)的目的，即及時發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質(zhì)量隱患開始質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、程序要求對成品樣本進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)分析結(jié)果編制“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告”質(zhì)檢專員對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析結(jié)束質(zhì)檢專員重新修訂“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告”，經(jīng)主管質(zhì)量的副總審批后下發(fā)到相關(guān)部門質(zhì)量管理部經(jīng)理審閱“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告”并提出修正意見（十）成品入庫送檢工作流程入庫檢驗(yàn)準(zhǔn)備成品檢驗(yàn) 檢驗(yàn)結(jié)果處理質(zhì)量管理部接到通知后做好產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排等生產(chǎn)部門在成品入庫前通知質(zhì)量管理部做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備開始質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫“成品入庫檢驗(yàn)記錄表”質(zhì)檢專員依照規(guī)定的程序、質(zhì)量要求，嚴(yán)格對所抽取的樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)是否是否存在質(zhì)量問題結(jié)束質(zhì)檢專員編制“成品檢驗(yàn)報(bào)告”，并報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)單位及其他相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理質(zhì)量管理部形成不合格品處理意見，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)檢專員對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷（十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程第一次樣品檢驗(yàn)二次樣品檢驗(yàn)批量投產(chǎn)否是是否符合質(zhì)量要求生產(chǎn)部門返工重新生產(chǎn)樣品質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專員依據(jù)規(guī)定的操作程序與質(zhì)量要求對樣件進(jìn)行檢驗(yàn)生產(chǎn)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定及要求，將生產(chǎn)的樣品提交質(zhì)量管理部開始生產(chǎn)部門調(diào)整工藝后，重新生產(chǎn)是否是否符合質(zhì)量要求質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專員對樣品的特性等方面進(jìn)行檢驗(yàn)生產(chǎn)部門進(jìn)行小批量試產(chǎn)并送檢結(jié)束質(zhì)量管理部定期匯總相關(guān)質(zhì)量記錄，并存檔備查或做研究之用質(zhì)量管理部應(yīng)定期對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表”生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)量管理部的建議，大批量投入生產(chǎn)（十二）工廠出貨送檢工作流程出貨檢驗(yàn)準(zhǔn)備出貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)果的處理質(zhì)量管理部安排相應(yīng)質(zhì)檢專員做好產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)準(zhǔn)備市場營銷部發(fā)出“出貨通知”，倉儲部接到通知后備貨并通知質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢驗(yàn)開始否否否是是生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量管理分析的原因處理退貨批次質(zhì)量管理部發(fā)出退貨不良品分析報(bào)表質(zhì)檢專員判斷是否需要測試檢驗(yàn)是否合格測試是否合格質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作流程對指定的出貨批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣和檢驗(yàn)是結(jié)束相關(guān)部門辦理出貨手續(xù)第七章 質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：管理類別管理項(xiàng)目抽樣辦法管 理 標(biāo) 準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過程專用材料（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動表品名型號原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原指標(biāo)修改后的指標(biāo)修改原因修改依據(jù)結(jié)論ABA1B1（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法（四）質(zhì)量因素變動表編號： 填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變 動 記 事變動結(jié)果變動因素日期變動單位內(nèi) 容ABCDE（五）質(zhì)量控制管理工作流程質(zhì)量控制規(guī)程制定 質(zhì)量巡檢 質(zhì)量問題確認(rèn) 質(zhì)量問題處理質(zhì)量管理部參照國家、