【正文】 內(nèi)審不合格報告編號： 序號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審 核 員日 期不合格事實陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款不合格性質(zhì)一般 □ 嚴(yán)重 □審核組長： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人：日期： 日期： 日期：原因分析及糾正措施： 制定人： 實施人： 日期：糾正措施的驗證： 審核員： 日期：內(nèi) 審 報 告 編號： 序號：審核時間編制日期審核組成員組長： 組員：審核結(jié)論：審核： 批準(zhǔn)： 管理評審計劃編號： 序號：評審目的：評審參加部門人員：評審主要內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：評審時間：編制： 審核： 審定： 日期：管理評審?fù)ㄖ獑尉幪枺? 序號：評審會議時間：評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容要點：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審改進(jìn)措施記錄編號： 序號：改進(jìn)措施分類□糾正措施 □預(yù)防措施責(zé) 任 部 門部門責(zé)任人改進(jìn)措施標(biāo)題改進(jìn)措施內(nèi)容摘要：預(yù)期完成時間： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：改進(jìn)措施驗證情況： 管理者代表： 日期： 管理評審報告（可另附頁）編號： 序號：評審會議時間地 點評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：體系運行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項分布表編號： 第1頁條款號部門條款名稱總工辦綜合辦設(shè)計一室設(shè)計二室設(shè)計三室 小計備 注總要求文件要求管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評審資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃體系運行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項分布表編號： 第2頁條款號部門條款名稱總工辦綜合辦設(shè)計一室設(shè)計二室設(shè)計三室 小 計備 注與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量裝置的控制總則監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)達(dá)標(biāo)“√”、基本達(dá)標(biāo)“√”、不合格“○”質(zhì)量管理體系運行抽查記錄編號： 共 頁 第 頁部門負(fù)責(zé)人項目抽查人時間抽查內(nèi)容：□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □條款抽查內(nèi)容、方法記 錄 項目編號200 S 號 設(shè)計項目執(zhí)行表()項目名稱： 項目負(fù)責(zé)人 200 年 月 日河北省古建筑研究所制項目名稱項目類型委托單位項目級別項目負(fù)責(zé)人協(xié)作人員項目組成員項目概況地點總體布局本項目工作范圍與內(nèi)容基本要求期限階段深度業(yè)務(wù)主管要求其他進(jìn)度記錄校對人審核人審定人成果清單文件目錄：考核項目最高得分考核得分備注成果考核情況方案設(shè)計圖紙45文本原則20說明20概算5附件5管理5合計100施工圖設(shè)計圖紙80說明書20合計100初步設(shè)計設(shè)計依據(jù)30總體構(gòu)思50表達(dá)20合計100考核組成員： 日期：200 年 月 日相關(guān)設(shè)計文件情況消防安防避雷設(shè)計單位防洪水電設(shè)計單位其他設(shè)計單位資料歸檔資料簽收： 日期：200 年 月 日包干費用設(shè)計費基數(shù)難度系數(shù)包干系數(shù)考核系數(shù)包干費用一階段二階段方案 X70％施工圖 X30％合計三階段初設(shè) X15％方案 X60％施工圖 X25％合計財務(wù)審核簽名：日期：200 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審核簽名：日期：200 年 月 日備注注：上表不夠時可附頁。一階段設(shè)計時考核系數(shù)按方案設(shè)計考核系數(shù)計算。“顧客反饋”欄：應(yīng)提供顧客對設(shè)計結(jié)果的滿意程序，對服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量、及時性、有效性等的具體評價意見，包括顧客提出的改進(jìn)建議等內(nèi)容。此欄說明針對內(nèi)審、外審、管理評審及平時的考核、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的不合格項或工作失誤、缺陷等，制定的糾正預(yù)防措施的內(nèi)容、實施結(jié)果、驗證結(jié)果等，評價糾正、預(yù)防措施實施的有效性。預(yù)防措施記錄編號：TX71潛在問題室別設(shè)計□ 勘察□ 其他□討論糾正措施人員（簽署）不合格原因分析：糾正措施：糾正措施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施實施情況驗證：總工辦： 年 月 日糾正措施記錄編號：TX72 序號：項目名稱□室別不合格名稱設(shè)計□ 勘察□ 其他□討論糾正措施人員（簽署）不合格原因分析：糾正措施：糾正措施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施實施情況驗證： 總工辦： 年 月 日