【正文】 地方、行業(yè)有關(guān)標準制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”開始“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng)主管領(lǐng)導審批通過后，由質(zhì)量管理部下發(fā)執(zhí)行各生產(chǎn)單位認真組織學習操作規(guī)程，并將其貫徹到具體的工作中相關(guān)部門負責質(zhì)量控制的人員在質(zhì)量管理部相關(guān)人員的配合下，進行現(xiàn)場質(zhì)量巡視是否常規(guī)相關(guān)部門在質(zhì)量控制操作規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，并判斷問題類型相關(guān)部門具體負責解決質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部負責信息記錄的備案結(jié)束解決方案確定后經(jīng)主管領(lǐng)導審批執(zhí)行質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論問題解決方案（六）質(zhì)量標準制定工作流程草擬標準試行標準修訂標準確定標準開始質(zhì)量管理部根據(jù)國家、行業(yè)有關(guān)標準和規(guī)定，擬訂公司質(zhì)量標準公司主管領(lǐng)導對質(zhì)量標準提出修正意見質(zhì)量管理部根據(jù)領(lǐng)導的修正意見對質(zhì)量標準進行完善質(zhì)量管理部組織執(zhí)行領(lǐng)導審批的公司質(zhì)量標準相關(guān)部門認真、徹底地執(zhí)行公司質(zhì)量標準，并將在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部匯總質(zhì)量問題，并將其歸類質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論是否需要修訂質(zhì)量標準修訂經(jīng)主管領(lǐng)導批準，質(zhì)量管理部修改質(zhì)量標準在相關(guān)部門的協(xié)助下，質(zhì)量管理部完成質(zhì)量標準的修訂工作質(zhì)量標準最終稿經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由質(zhì)量管理部組織執(zhí)行結(jié)束是否（七）質(zhì)量記錄控制工作流程質(zhì)量記錄標準制定質(zhì)量記錄形成質(zhì)量記錄保管質(zhì)量記錄控制標準經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行質(zhì)量管理部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄控制標準開始各部門根據(jù)本部門質(zhì)量記錄清單，具體填寫質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點，設(shè)計質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)量管理部審核各相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量記錄標準，確定本部門質(zhì)量記錄清單結(jié)束對于過期質(zhì)量記錄，各部門須填寫質(zhì)量記錄銷毀申請，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專人負責銷毀質(zhì)量管理部負責對各部門質(zhì)量記錄的保存情況進行監(jiān)督檢查各部門相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對本部門質(zhì)量記錄進行編號，歸檔保存（八）QC小組資料登記表小組名稱所在單位（部門）小組注冊號注 冊 日 期年 月 日課題名稱課 題 類 型小組目標活動起止時間組員序號姓 名性 別工種或?qū)I(yè)學歷職 稱組內(nèi)職務組內(nèi)分工12……歷年簡況年度活動課題名稱獲獎等級備注成員變動年度組 長組員姓名備注：小組基層單位意見： 簽字：企業(yè)主管部門意見： 簽字：（九）QC小組會議報告表填寫日期：小組名稱會議地點會議議題參加人員報 告 內(nèi) 容評 價優(yōu)良一般不佳1組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們在活動中自我提高的程度4在會議出現(xiàn)異議并加強討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評估已有成績的程度6組長有效領(lǐng)導的水平7組員們協(xié)助組長的程度8小組活動目標的明確程度9小組活動按計劃進行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報告活動狀況的頻率合 計（評價點）下回進行方式（主題，工作分配，時間，事務）下回小組會議預定（時間，主題）小組長填表人部門經(jīng)理（十）QC小組活動計劃表小組名稱所屬部門組長課題開始日期計劃完成日期現(xiàn)狀分析目標描述計劃項目名稱計劃項目描述負責人備注單位領(lǐng)導日期（十一）QC小組活動記錄表活動主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對策成果確認標準化殘留問題點主管評語小組長填表人部門經(jīng)理（十二）QC小組活動報告表填寫日期：小組名稱主 題組 長活動時間小組成員活動地點進行狀況活動內(nèi)容活動結(jié)果下次活動時 間地 點組 長填表人單位主管部門經(jīng)理（十三）QC小組活動成果評審表小組名稱小組注冊號課題名稱序號評審項目評審內(nèi)容分值得分010203……分值總計（十四）QC小組組織建立流程小組建立決策確定小組成員 召開小組成立會議小組注冊登記質(zhì)量管理部或相關(guān)部門申請人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批通過后選擇小組活動課題質(zhì)量管理部或相關(guān)部門領(lǐng)導審批通過后，員工著手組建QC小組開始質(zhì)量管理部或相關(guān)部門員工申請組建QC小組相關(guān)人員根據(jù)活動課題內(nèi)容選擇小組成員通過領(lǐng)導任命或民主選舉的方式確定QC小組組長QC小組組長主持召開小組成立會議結(jié)束質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)導審批通過后，QC小組正式成立QC小組組長填寫”QC小組注冊登記表”（十五）QC小組活動組織流程確定活動主題、目標進行現(xiàn)狀調(diào)查與分析制定并實施質(zhì)量改善措施檢查并鞏固改善結(jié)果QC小組通過小組成員討論確定小組活動目標QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動主題開始未通過通過結(jié)束QC小組提交”質(zhì)量管理小組活動報告”QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施領(lǐng)導審核QC小組成員展開討論，制定解決問題、改善質(zhì)量的措施QC小組檢查改善措施的實施效果，并制定鞏固措施QC小組對現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進行整理分析QC小組對與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進行現(xiàn)狀調(diào)查（十六）整理和整頓活動檢查表姓名： 填寫日期：序號檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1物品分類及存棄規(guī)則1．未建立物品分類及存棄規(guī)則（1分）2．物品分類及存棄規(guī)則不太完善（2分）3．物品分類及存棄規(guī)則基本完善（3分）4．物品分類及存棄規(guī)則較完善（4分）5．物品分類及存棄規(guī)則完善（5分）1．審閱文件2．核對現(xiàn)場2整理1．尚未對身邊物品進行清理（1分）2．已清理但不太徹底（2分）3．清理基本徹底（3分）4．清理較徹底（4分）5．清理徹底（5分）1．查看現(xiàn)場2．詢問3整頓1．物品尚未分類放置和標識（1分）2．部分物品尚未分類放置和標識（2分）3．物品已基本分類放置并標識，但取用不便（3分）4．物品已分類放置和標識，取用較方便（4分）5．物品已分類放置和標識，取用方便（5分）1．查看現(xiàn)場2．觀察取用方法和時間（十七）整理和整頓效果檢查表姓名： 填寫日期：序號檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1辦公室1．物品未分類，雜亂放置（1分）2．尚有較多物品雜亂放置（2分）3．物品已分類，且已基本整理（3分）4．物品已分類，整理較好（4分）5．物品已分類整理好（5分）1．現(xiàn)場觀察2．抽查2辦公臺1．有較多不使用的物品在桌上或抽屜內(nèi)雜亂存放（1分）2．有15天以上才使用一次的物品（2分）3．有較多7天以上才使用一次的物品（3分）4．基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且較整齊（4分）5．基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且非常整齊（5分）1．現(xiàn)場觀察2．抽查3生產(chǎn)現(xiàn)場1．產(chǎn)品堆放雜亂，設(shè)備、工具零亂，尚未標識（1分）2．僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具標識，現(xiàn)場仍很亂，有較多不用物品（2分）3．產(chǎn)品、設(shè)備、工具已標識，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置基本整齊，尚有少量不用物品在現(xiàn)場（3分）4．產(chǎn)品已標識，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無不用物品在現(xiàn)場（4分）5．符合要求（5分）1．現(xiàn)場觀察2．抽查（十八）清掃和清潔活動檢查表姓名： 填寫日期：序號檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1計劃和職責1．無計劃也未落實職責（1分）2．計劃和職責規(guī)定不明確、不完善（2分）3．計劃和職責規(guī)定基本完善（3分）4．計劃和職責規(guī)定較完善（4分）5．計劃和職責規(guī)定完善（5分）審閱文件2清掃1．未按計劃和職責規(guī)定實施清掃（1分）2．未嚴格按計劃和職責規(guī)定實施清掃（2分）3．基本按計劃和職責規(guī)定實施了清掃（3分）4．偶爾未按計劃和職責規(guī)定實施清掃（4分）5．已按計劃和職責規(guī)定實施了清掃（5分）1．查閱記錄2．觀察跟蹤3．詢問3清潔1．未養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境臟亂（1分）2．清潔工作未能堅持，效果差（2分）3．基本養(yǎng)成了清潔習慣，環(huán)境基本整潔（3分）4．已養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境比較整潔（4分）5．已養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境非常整潔（5分）1．觀察現(xiàn)場2．檢查記錄3．詢問（十九）清掃和清潔效果檢查表姓名： 填寫日期：序號檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1公共場所1．垃圾多，無人管（1分）2．垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2分）3．基本整潔，有少量臟物（3分）4．比較整潔（4分）5．整潔、無臟物（5分）現(xiàn)場觀察等2辦公臺（作業(yè)臺）1．物品、文件、工具、臺面臟亂（1分）2．物品、文件、工具、臺面比較臟亂（2分）3．基本整潔（3分）4．比較整潔（4分）5．整潔（5分）觀察現(xiàn)場3設(shè)備工具1．臟亂（1分）2．較臟亂（2分）3．基本整潔（3分）4．較整潔（4分）5．整潔（5分）觀察現(xiàn)場4窗、天花板、墻面1．長久失修，也未打掃、清潔（1分）2．修理不及時，不常打掃、清潔（2分）3．基本整潔（3分）4．比較干凈（4分）5．干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場5洗手間1．嚴重失修、臟亂、臭味熏天（1分）2．失修、較臟亂、有臭味（2分）3．基本干凈（3分）4．比較干凈（4分）5．干凈、明亮無異味（5分）觀察現(xiàn)場6倉庫1．垃圾長久未清、臟亂（1分）2．較臟亂（2分）3．基本干凈（3分）4．比較干凈（4分）5．干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場（二十）素養(yǎng)活動檢查表姓名： 填寫日期：序號檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1行為規(guī)范和培訓計劃1．無行為規(guī)范和培訓計劃（1分）2．有行為規(guī)范和培訓計劃，但不易理解和貫徹執(zhí)行（2分）3．行為規(guī)范和培訓計劃尚可（3分）4．行為規(guī)范和培訓計劃較好（4分）5．行為規(guī)范和培訓計劃符合要求（5分）審閱文件2培訓1．尚未很好開展培訓（1分）2．培訓計劃性差，效果差（2分）3．培訓基本按計劃進行，效果尚可（3分）4．培訓已按計劃執(zhí)行，效果較好（4分）5．培訓已按計劃執(zhí)行，效果好（5分）1．查閱記錄2．抽查培訓效果（抽檢考核、與員工交談等）3．觀察實際效果3溝通與自律1．員工間溝通和自律尚未形成習慣（1分）2．溝通和自律較差（2分）3．溝通和自律一般（3分）4．溝通和自律較好（4分）5．溝通和自律很好（5分）1．座談2．觀察4激勵和獎懲1．未進行必要的激勵和獎懲活動（1分）2．激勵和獎懲活動偶爾進行（2分）3．激勵和獎懲活動已進行，但效果一般（3分）4．激勵和獎懲活動已進行，效果較好（4分）5．激勵和獎懲活動已進行，效果很好（5分）1．座談2．抽查案例3．觀察效果（二十一）素養(yǎng)效果檢查表姓名： 填寫日期：序號檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1日?！?S”活動1．無日常“5S”活動（