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正文內(nèi)容

質(zhì)量管理全套表格-閱讀頁(yè)

2025-07-16 01:43本頁(yè)面
  

【正文】 地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”開(kāi)始“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后,由質(zhì)量管理部下發(fā)執(zhí)行各生產(chǎn)單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)操作規(guī)程,并將其貫徹到具體的工作中相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在質(zhì)量管理部相關(guān)人員的配合下,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡視是否常規(guī)相關(guān)部門(mén)在質(zhì)量控制操作規(guī)程執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并判斷問(wèn)題類(lèi)型相關(guān)部門(mén)具體負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問(wèn)題,由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息記錄的備案結(jié)束解決方案確定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門(mén)討論問(wèn)題解決方案(六)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程草擬標(biāo)準(zhǔn)試行標(biāo)準(zhǔn)修訂標(biāo)準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始質(zhì)量管理部根據(jù)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,擬訂公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出修正意見(jiàn)質(zhì)量管理部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的修正意見(jiàn)對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善質(zhì)量管理部組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批的公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門(mén)認(rèn)真、徹底地執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并將在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部匯總質(zhì)量問(wèn)題,并將其歸類(lèi)質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門(mén)討論是否需要修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),質(zhì)量管理部修改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)部門(mén)的協(xié)助下,質(zhì)量管理部完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)最終稿經(jīng)公司總經(jīng)理審批后,由質(zhì)量管理部組織執(zhí)行結(jié)束是否(七)質(zhì)量記錄控制工作流程質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄形成質(zhì)量記錄保管質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后,方可執(zhí)行質(zhì)量管理部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定,制定質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)質(zhì)量記錄清單,具體填寫(xiě)質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用相關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn),設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡,交質(zhì)量管理部審核各相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司的質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn),確定本部門(mén)質(zhì)量記錄清單結(jié)束對(duì)于過(guò)期質(zhì)量記錄,各部門(mén)須填寫(xiě)質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng),交質(zhì)量管理部審核,并由質(zhì)量管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量記錄的保存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查各部門(mén)相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)本部門(mén)質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào),歸檔保存(八)QC小組資料登記表小組名稱(chēng)所在單位(部門(mén))小組注冊(cè)號(hào)注 冊(cè) 日 期年 月 日課題名稱(chēng)課 題 類(lèi) 型小組目標(biāo)活動(dòng)起止時(shí)間組員序號(hào)姓 名性 別工種或?qū)I(yè)學(xué)歷職 稱(chēng)組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工12……歷年簡(jiǎn)況年度活動(dòng)課題名稱(chēng)獲獎(jiǎng)等級(jí)備注成員變動(dòng)年度組 長(zhǎng)組員姓名備注:小組基層單位意見(jiàn): 簽字:企業(yè)主管部門(mén)意見(jiàn): 簽字:(九)QC小組會(huì)議報(bào)告表填寫(xiě)日期:小組名稱(chēng)會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議議題參加人員報(bào) 告 內(nèi) 容評(píng) 價(jià)優(yōu)良一般不佳1組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度4在會(huì)議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度6組長(zhǎng)有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長(zhǎng)的程度8小組活動(dòng)目標(biāo)的明確程度9小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻率合 計(jì)(評(píng)價(jià)點(diǎn))下回進(jìn)行方式(主題,工作分配,時(shí)間,事務(wù))下回小組會(huì)議預(yù)定(時(shí)間,主題)小組長(zhǎng)填表人部門(mén)經(jīng)理(十)QC小組活動(dòng)計(jì)劃表小組名稱(chēng)所屬部門(mén)組長(zhǎng)課題開(kāi)始日期計(jì)劃完成日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)計(jì)劃項(xiàng)目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期(十一)QC小組活動(dòng)記錄表活動(dòng)主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對(duì)策成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問(wèn)題點(diǎn)主管評(píng)語(yǔ)小組長(zhǎng)填表人部門(mén)經(jīng)理(十二)QC小組活動(dòng)報(bào)告表填寫(xiě)日期:小組名稱(chēng)主 題組 長(zhǎng)活動(dòng)時(shí)間小組成員活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行狀況活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)結(jié)果下次活動(dòng)時(shí) 間地 點(diǎn)組 長(zhǎng)填表人單位主管部門(mén)經(jīng)理(十三)QC小組活動(dòng)成果評(píng)審表小組名稱(chēng)小組注冊(cè)號(hào)課題名稱(chēng)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分值得分010203……分值總計(jì)(十四)QC小組組織建立流程小組建立決策確定小組成員 召開(kāi)小組成立會(huì)議小組注冊(cè)登記質(zhì)量管理部或相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后選擇小組活動(dòng)課題質(zhì)量管理部或相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后,員工著手組建QC小組開(kāi)始質(zhì)量管理部或相關(guān)部門(mén)員工申請(qǐng)組建QC小組相關(guān)人員根據(jù)活動(dòng)課題內(nèi)容選擇小組成員通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定QC小組組長(zhǎng)QC小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)小組成立會(huì)議結(jié)束質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后,QC小組正式成立QC小組組長(zhǎng)填寫(xiě)”QC小組注冊(cè)登記表”(十五)QC小組活動(dòng)組織流程確定活動(dòng)主題、目標(biāo)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查與分析制定并實(shí)施質(zhì)量改善措施檢查并鞏固改善結(jié)果QC小組通過(guò)小組成員討論確定小組活動(dòng)目標(biāo)QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動(dòng)主題開(kāi)始未通過(guò)通過(guò)結(jié)束QC小組提交”質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告”QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施領(lǐng)導(dǎo)審核QC小組成員展開(kāi)討論,制定解決問(wèn)題、改善質(zhì)量的措施QC小組檢查改善措施的實(shí)施效果,并制定鞏固措施QC小組對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn)行整理分析QC小組對(duì)與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查(十六)整理和整頓活動(dòng)檢查表姓名: 填寫(xiě)日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1物品分類(lèi)及存棄規(guī)則1.未建立物品分類(lèi)及存棄規(guī)則(1分)2.物品分類(lèi)及存棄規(guī)則不太完善(2分)3.物品分類(lèi)及存棄規(guī)則基本完善(3分)4.物品分類(lèi)及存棄規(guī)則較完善(4分)5.物品分類(lèi)及存棄規(guī)則完善(5分)1.審閱文件2.核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)2整理1.尚未對(duì)身邊物品進(jìn)行清理(1分)2.已清理但不太徹底(2分)3.清理基本徹底(3分)4.清理較徹底(4分)5.清理徹底(5分)1.查看現(xiàn)場(chǎng)2.詢(xún)問(wèn)3整頓1.物品尚未分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí)(1分)2.部分物品尚未分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí)(2分)3.物品已基本分類(lèi)放置并標(biāo)識(shí),但取用不便(3分)4.物品已分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí),取用較方便(4分)5.物品已分類(lèi)放置和標(biāo)識(shí),取用方便(5分)1.查看現(xiàn)場(chǎng)2.觀察取用方法和時(shí)間(十七)整理和整頓效果檢查表姓名: 填寫(xiě)日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1辦公室1.物品未分類(lèi),雜亂放置(1分)2.尚有較多物品雜亂放置(2分)3.物品已分類(lèi),且已基本整理(3分)4.物品已分類(lèi),整理較好(4分)5.物品已分類(lèi)整理好(5分)1.現(xiàn)場(chǎng)觀察2.抽查2辦公臺(tái)1.有較多不使用的物品在桌上或抽屜內(nèi)雜亂存放(1分)2.有15天以上才使用一次的物品(2分)3.有較多7天以上才使用一次的物品(3分)4.基本為7天內(nèi)使用一次的物品,且較整齊(4分)5.基本為7天內(nèi)使用一次的物品,且非常整齊(5分)1.現(xiàn)場(chǎng)觀察2.抽查3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)1.產(chǎn)品堆放雜亂,設(shè)備、工具零亂,尚未標(biāo)識(shí)(1分)2.僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具標(biāo)識(shí),現(xiàn)場(chǎng)仍很亂,有較多不用物品(2分)3.產(chǎn)品、設(shè)備、工具已標(biāo)識(shí),產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置基本整齊,尚有少量不用物品在現(xiàn)場(chǎng)(3分)4.產(chǎn)品已標(biāo)識(shí),產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊,基本無(wú)不用物品在現(xiàn)場(chǎng)(4分)5.符合要求(5分)1.現(xiàn)場(chǎng)觀察2.抽查(十八)清掃和清潔活動(dòng)檢查表姓名: 填寫(xiě)日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1計(jì)劃和職責(zé)1.無(wú)計(jì)劃也未落實(shí)職責(zé)(1分)2.計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定不明確、不完善(2分)3.計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定基本完善(3分)4.計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定較完善(4分)5.計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定完善(5分)審閱文件2清掃1.未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃(1分)2.未嚴(yán)格按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃(2分)3.基本按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃(3分)4.偶爾未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃(4分)5.已按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃(5分)1.查閱記錄2.觀察跟蹤3.詢(xún)問(wèn)3清潔1.未養(yǎng)成清潔習(xí)慣,環(huán)境臟亂(1分)2.清潔工作未能堅(jiān)持,效果差(2分)3.基本養(yǎng)成了清潔習(xí)慣,環(huán)境基本整潔(3分)4.已養(yǎng)成清潔習(xí)慣,環(huán)境比較整潔(4分)5.已養(yǎng)成清潔習(xí)慣,環(huán)境非常整潔(5分)1.觀察現(xiàn)場(chǎng)2.檢查記錄3.詢(xún)問(wèn)(十九)清掃和清潔效果檢查表姓名: 填寫(xiě)日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1公共場(chǎng)所1.垃圾多,無(wú)人管(1分)2.垃圾有人管,但環(huán)境不整潔(2分)3.基本整潔,有少量臟物(3分)4.比較整潔(4分)5.整潔、無(wú)臟物(5分)現(xiàn)場(chǎng)觀察等2辦公臺(tái)(作業(yè)臺(tái))1.物品、文件、工具、臺(tái)面臟亂(1分)2.物品、文件、工具、臺(tái)面比較臟亂(2分)3.基本整潔(3分)4.比較整潔(4分)5.整潔(5分)觀察現(xiàn)場(chǎng)3設(shè)備工具1.臟亂(1分)2.較臟亂(2分)3.基本整潔(3分)4.較整潔(4分)5.整潔(5分)觀察現(xiàn)場(chǎng)4窗、天花板、墻面1.長(zhǎng)久失修,也未打掃、清潔(1分)2.修理不及時(shí),不常打掃、清潔(2分)3.基本整潔(3分)4.比較干凈(4分)5.干凈、整潔(5分)觀察現(xiàn)場(chǎng)5洗手間1.嚴(yán)重失修、臟亂、臭味熏天(1分)2.失修、較臟亂、有臭味(2分)3.基本干凈(3分)4.比較干凈(4分)5.干凈、明亮無(wú)異味(5分)觀察現(xiàn)場(chǎng)6倉(cāng)庫(kù)1.垃圾長(zhǎng)久未清、臟亂(1分)2.較臟亂(2分)3.基本干凈(3分)4.比較干凈(4分)5.干凈、整潔(5分)觀察現(xiàn)場(chǎng)(二十)素養(yǎng)活動(dòng)檢查表姓名: 填寫(xiě)日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃1.無(wú)行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃(1分)2.有行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃,但不易理解和貫徹執(zhí)行(2分)3.行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃尚可(3分)4.行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃較好(4分)5.行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃符合要求(5分)審閱文件2培訓(xùn)1.尚未很好開(kāi)展培訓(xùn)(1分)2.培訓(xùn)計(jì)劃性差,效果差(2分)3.培訓(xùn)基本按計(jì)劃進(jìn)行,效果尚可(3分)4.培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行,效果較好(4分)5.培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行,效果好(5分)1.查閱記錄2.抽查培訓(xùn)效果(抽檢考核、與員工交談等)3.觀察實(shí)際效果3溝通與自律1.員工間溝通和自律尚未形成習(xí)慣(1分)2.溝通和自律較差(2分)3.溝通和自律一般(3分)4.溝通和自律較好(4分)5.溝通和自律很好(5分)1.座談2.觀察4激勵(lì)和獎(jiǎng)懲1.未進(jìn)行必要的激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)(1分)2.激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)偶爾進(jìn)行(2分)3.激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行,但效果一般(3分)4.激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行,效果較好(4分)5.激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行,效果很好(5分)1.座談2.抽查案例3.觀察效果(二十一)素養(yǎng)效果檢查表姓名: 填寫(xiě)日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1日?!?S”活動(dòng)1.無(wú)日?!?S”活動(dòng)(
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