iso9000：2000質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓班講義(ppt78)-iso9000-閱讀頁
2024-09-07 06:39本頁面
【正文】 注意的問題 51 來自 中國最大的資料庫下載 ? 要依照檢查表，若要改寫檢查表，必須小心謹慎； ? 要從各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)； ? 當發(fā)現(xiàn)不合格時，要調(diào)查研究到必要的深度，但不要不停地堅持審核，直到懷疑問題為止； ? 與受審核方負責人共同確認事實； ? 始終保持客觀、公正和有禮貌； ? 現(xiàn)場審核記錄的要求。 提問技巧 53 來自 中國最大的資料庫下載 ? 記錄應清楚、全面、易懂、便于查閱； ? 記錄應準確，如什么文件、物資標識、產(chǎn)品批號、設備編號、記錄編號、合同號碼、陳述人職位和工作崗位等。 ? “要求” — 合同條件、法律法規(guī)、質(zhì)量體系標準、質(zhì)量計劃、質(zhì)量方針、程序文件和作業(yè)指導書等。 不合格項 55 來自 中國最大的資料庫下載 ? 嚴格依據(jù)客觀事實； ? 有爭議的問題可進行重新確認或由審核組長決定； ? 存在的客觀事實可以成為客觀證據(jù)，而主觀分析、推斷、臆測要發(fā)生的事不能成為客觀證據(jù)； ? 被訪問的、與被審核的質(zhì)量活動負有責任的人的談話可以成為客觀證據(jù)，而傳聞、陪同人員或其他與被審核的質(zhì)量活動無關人員的談話不能成為客觀證據(jù)；但還應注意：“對于面談獲得的信息應通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。 不合格項的確定原則 (續(xù) ) 57 來自 中國最大的資料庫下載 ? 引用可以追溯的證據(jù)（事實、地點、當事者、涉及的文件號、產(chǎn)品批號、有關文件內(nèi)容、有關人員的口頭陳述等）； ? 文字盡量簡單明了，便于理解； ? 結論明確，說明違反了什么文件的規(guī)定（如質(zhì)量體系標準，體系文件，合同等）。 按嚴重程度分 : 59 來自 中國最大的資料庫下載 ? 孤立的問題； ? 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重； ? 對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重要影響的不合格。 不合格報告的分類（續(xù)） 60 來自 中國最大的資料庫下載 不合格項報告的編寫 ? 應由審核組長編寫或指導編寫； ? 應由管理者代表批準發(fā)放； ? 不合格項報告（附表 8， 9）。 不合格報告的分類（續(xù)） 型分 62 來自 中國最大的資料庫下載 ? 從發(fā)現(xiàn)的不合格項來匯總分析； ? 從發(fā)展的歷史和趨勢分析； ? 產(chǎn)品的實物質(zhì)量影響的分析； ? 總結部門質(zhì)量工作上的優(yōu)點，并加以推廣?？v向，條款。 ? 文件控制不夠嚴格，如工廠機構已于上月調(diào)整，而質(zhì)量手冊中相應部分未改，技術文件比較集中的設計、技術兩部門都有作廢文件未從使用處撤走，與有效版本混用的現(xiàn)象。 ? 設計部門對質(zhì)量管理程序的執(zhí)行不夠認真，有兩項新產(chǎn)品設計未及時召開評審會議，一項設計驗證未作記錄，在文件控制、糾正措施方面也出現(xiàn)問題。水泵軸的加工圖紙是作廢版本。 質(zhì)量體系評價提出的四個基本問題： 67 來自 中國最大的資料庫下載 ? 簽到 /感謝致辭； ? 重申審核目的、范圍和依據(jù)； ? 重申審核的局限性； ? 宣讀不符合報告及觀察項報告； ? 征詢受審核方對不符合事實存在的異議； ? 審核的綜述及現(xiàn)場審核結論； ? 糾正 /預防措施要求； ? 致謝并結束會議。 參加末次會議人員 69 來自 中國最大的資料庫下載 ? 審核的目的和范圍； ? 審核組成員和受審核部門名稱及負責人； ? 審核的日期； ? 審核所依據(jù)的文件； ? 不合格項的觀察結果； ? （全部的不合格報告作為附件附于審核報告后）； ? 質(zhì)量體系運行有效性的結論性意見； ? 審核報告的分發(fā)清單； ? 審核計劃。 糾正措施及現(xiàn)場驗證 71 來自 中國最大的資料庫下載 ? 編制不合格項的矩陣式表格； ? 按問題的性質(zhì)將不合格項分類； ? 動態(tài)比較； ? 匯總分析糾正措施計劃完成的情況； ? 總結全公司或個別部門質(zhì)量改進情況，好的經(jīng)驗加以總結， ? 在全公司推廣。 質(zhì)量體系年度審核報告的編寫 73 來自 中國最大的資料庫下載 74 來自 中國最大的資料庫下載 3 內(nèi)審和外審的比較 （見附表） 75 來自 中國最大的資料庫下載 76 來自 中國最大的資料庫下載 內(nèi)部審核員的作用 ? 對質(zhì)量體系的運行起監(jiān)督作用； ? 對質(zhì)量體系的保持和改進起參謀作用； ? 在質(zhì)量管理方面起溝通領導與群眾之間的渠道 /紐帶作用； ? 在第二、三方審核中起內(nèi)、外、接口的作用； ? 在質(zhì)量體系的有效實施方面起帶頭作用。 內(nèi)部審核員應具備的素質(zhì) 78 來自 中國最大的資料庫下載 審核員的正確工作方法 ? 少講、多看、多問、多聽； ? 選擇正確的對象提問； ? 正確地提出問題； ? 封閉式問題和開放式問題相結合； ? 提問與索看文件、記錄相結合； ? 聯(lián)想和追溯； ? 創(chuàng)造一個良好的審核氣
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