【正文】 告宣傳計劃），依據(jù)經(jīng)營部組織活動 策劃；與經(jīng)營部經(jīng)理確定活動方案。 提出相關(guān)廣告策劃方案、活動方案及費用預(yù)算，內(nèi)容包括時間、場地、促銷活動形式、宣傳媒體、廣告和宣傳品設(shè)計方案、公司配合部門、單項費用預(yù)算和總額等內(nèi)容。評審未通過，則根據(jù)評審意見對方案及費用預(yù)算進行修改，并再次組織新的評審。 宣傳品的設(shè) 計、制作與發(fā)放，活動內(nèi)容培訓(xùn)、現(xiàn)場布置。 活動后的總結(jié)評估，及時調(diào)整流程。 活動方案確定后組織各樓層經(jīng)理及主管熟悉活動內(nèi)容并對各樓層導(dǎo)購員做活動內(nèi)容宣導(dǎo)。 3 財務(wù)部 根據(jù) 活動內(nèi)容預(yù)算和總額做資金核算，并協(xié)助行政部購買活動相關(guān)物品。 5 物業(yè)部 辦理活動的相關(guān)城管手續(xù)。 7 商廈全體 實施活動方案。對可用剩余物品進行入庫。 三、適用范圍：所有商廈工作人員，包括導(dǎo)購和商戶。并于事后作出處理意見，對當事人作出處罰并將處罰結(jié)果電話告知顧客。 服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程 流程名稱：會員卡辦理流程 一、目的：規(guī)范會員卡辦理 二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確。 接待投訴及糾紛處理的行為規(guī)范 接待人員應(yīng)熱情接待每一位前來投訴者，并做好登記、解釋、致歉、審核、審批工作，保管好投訴檔案。 對不能及時處理的投訴事件，應(yīng)記錄到消費者的投訴內(nèi)容，姓名、聯(lián)系方式及通訊地址，及時上報或咨詢有關(guān)行政單位，在規(guī)定的時間 內(nèi) 予以答復(fù)和解決。 每一件投訴都要認真接待、登記，做到件件有著落，投訴處理率達 100%，投訴者滿意率達 90%以上。 投訴接待員每月將投訴結(jié)果匯總、分析，并將書面報告上交公司領(lǐng)導(dǎo)、通報全商場。 四、流程說明： 序號 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 顧客 憑身份證和消費電腦小票到會員部 2 會員接待員 核對消費電腦小票，讓顧客填寫會員卡申請表，并錄入會員基礎(chǔ)信息，放發(fā)會員卡 ,同時告知顧客使用說明。 簽字確認 錄入會員信息，發(fā)放會員卡。 2 部門負責人 付款時，由部門負責人填寫《資金申請單》，注明資金金額、付款理由（完工及到貨情況、應(yīng)付款情況）、收款單位、本次付款前合同履約情況（出納提供《合同履約明細表》）、簽字齊全。 4 財務(wù)科經(jīng)理 根據(jù)月度資金審批額度，審核《資金使用申請單》，簽字確認。 6 主管領(lǐng)導(dǎo) 審核《資金使用申請單》，并簽字確認。 2 經(jīng)營副總 對樓層經(jīng)理上報的進場材料及申請進行審核， 審核通過簽字確認， 上報總經(jīng)理； 簽字確認合同 及合同 流轉(zhuǎn)表； 3 財務(wù)部 財務(wù)部根據(jù)合同管理規(guī)定，審核合同，并在合同流轉(zhuǎn)表簽字 3 總經(jīng)理 總經(jīng)理審核進場資料及申請； 簽署合同及合同流轉(zhuǎn)表。 新進場商戶租金收取流程 總經(jīng)理 經(jīng)營部 財務(wù)部 樓層經(jīng)理審核進場申請及相關(guān)資料 加 蓋公章，備案行辦 合同生效 按合同收款 出納存銀行 會計入賬 經(jīng)營副總 管委會 簽字確認 簽字確認 決議 簽字確認 財務(wù)部 合同流轉(zhuǎn)表 簽署合同 一式三份 流程名稱：老商戶租金收取流程 一﹑目的 ： 明確租金收取程序 二﹑原則：過程清晰、涉及部門職責明確 三﹑適用范圍：樓層及門面房老商戶的租金收取 四﹑流程說明： 序號 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 財務(wù)部 財務(wù)部經(jīng)理將租金將到期的商戶信息， 提前 40天告知經(jīng)營部經(jīng)理； 財務(wù)配合執(zhí)行租金的收取， 商戶交款由出納收款， 開具收據(jù)， 會計入賬； 將租金收取情況反饋經(jīng)營部經(jīng)理； 未及時交租金按管委會審批結(jié)果執(zhí)行； 月末將收入上報商廈總經(jīng)理和總公司財務(wù)。 3 商戶 規(guī) 定的時間內(nèi)繳納租金或辦理頂賬手續(xù)； 頂賬的租金需公司領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字。 5 公司財務(wù) 1﹑接收財務(wù)月底月報 .。 2 總經(jīng)理及管委會 1﹑大額罰款須總經(jīng)理或管委會審核簽字。 4 財務(wù)部 1﹑罰款人繳納罰款后，由出納開罰款收據(jù)并交銀行，由會計入賬。 流程名稱 營運資金審批流程 集團分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 財務(wù)主管 財務(wù)結(jié)算員 出納 否 是 是否同意 ① 每 15 天匯總核算商戶銷售回款并作出《銷售明細表》 財務(wù)主管審核 銷售明細 表 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 賬務(wù)處理 向商戶打款 暫緩 流程名稱 商戶借款審批流程 流程名稱 預(yù)算內(nèi)資金的審批支付流程 集團 執(zhí)委會 集團 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團 財務(wù)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 主管 業(yè)務(wù)部門 主管 預(yù)審并于 月初上報 核準的 預(yù)算表 集團執(zhí)委審批 預(yù)算表 ① 預(yù) 算制表并簽名 預(yù)算備案 報銷 資金 劃 撥 預(yù)算備案 ② 預(yù)算內(nèi)項目實施申請 預(yù)算備案 實施 資金收賬 核對 審核 核對 付款 審核 預(yù)算外資金 審批使用 流程 賬務(wù)處理 否 否 集團 資金分管領(lǐng)導(dǎo) 集團分管領(lǐng)導(dǎo) 集團 資 金部 董事會 總經(jīng)理 財務(wù)部 主管 經(jīng)營部 主管 商戶 利息 流程名稱 集團內(nèi)資金調(diào)撥審批流程 可 信用風(fēng)險鑒定并簽署明確意見 有效 合同 文本 ① 商戶申請 放款 否 金額≥ 5 萬 收款 通知辦理擔保抵押聯(lián)保手續(xù) 簽章 審核 審核 放款 草擬 貸款合同 收貸 周轉(zhuǎn) 批準或 調(diào)整額度 賬務(wù)處理 返還 本息 收回本金及 利息收益 可 風(fēng)險評估 風(fēng)險評估 首次申貸 是 可 否 通知 閱送 通知 否 有效 合同 文本 收回本金及 利息收益 賬務(wù)處理 否 否 通知 調(diào)整額度 集團 資金 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團財務(wù) 分管領(lǐng)導(dǎo) 資金撥出單位總經(jīng)理 資金撥出單位財務(wù)資金 主管 資金撥入單位總經(jīng)理 資金撥入單位 財務(wù)資金 主管 流程名稱 人資業(yè)務(wù)管理流程 集團 執(zhí)委會 集團 人資部 集團 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 財務(wù)部 人資部門 業(yè)務(wù)部門 ① 提出資金 調(diào)撥申請 備案 收款 審批 簽署意見 審核 放款 備案 流程名稱 法律事務(wù)管理流程 集團 集團 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 是 ① 編制預(yù)算流程 年度編制 計 劃 非編或協(xié) 議 人員審核定薪 編制審核 是 可 實施招聘 面試錄用 入職面談 否 制備人事 檔案 否 否 審核平衡 預(yù)算 審核編制 擬定薪酬 制作預(yù)算 審核 編制 預(yù)算 審核編制 薪酬預(yù)算 審核 編制預(yù)算 審批 備案監(jiān)督 備案控制 執(zhí)行 工資制表 ② 招聘發(fā)薪流程 招聘申請 處理審計問題 終止招聘流程 報備人事 檔案 ③ 離職 流程 解聘申請 情況核實 重要崗位 情況核實 審批 離職面談 得到批準 重要崗位 離職面談 通知企管部作離職審計 辦理 離職手續(xù) 審計合格 報備人事 檔案 制備離職 檔案 否 否 是 是 發(fā)放 審核 分管領(lǐng)導(dǎo) 企管部 流程名稱 廣告費審批管理流程 集團 集團 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 可 法務(wù)審核 否 ① 草擬合同 審批 業(yè)務(wù)實施 業(yè)務(wù) 審 核 法務(wù)審核 ② 廣告文案 審批 廣告發(fā)布 業(yè)務(wù) 審 核 可 否 分管領(lǐng)導(dǎo) 企管部 流程名稱 工程性支付結(jié)算管理流程（預(yù)算內(nèi)） 集團 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團 企管部 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 是 ① 草擬廣告業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算 一次性 大宗業(yè)務(wù) 是 否 否 招標 審批 業(yè)務(wù)實 施 業(yè)務(wù)備案 市調(diào) 審批 長期業(yè)務(wù) 首次議價 審批 事后審計 流程名稱 裝修工程支付結(jié)算管理流程 集團 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團 企管部 董事會 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 ① 草擬工程或固定資產(chǎn) 購置計