【正文】 ，并下發(fā)通知。 與各大媒體談判包括：軟硬新聞、商品廣告、有償新聞，媒體支持等。 5 物業(yè)部 物業(yè)部根據(jù)總經(jīng)理審批， 核查消防及用電、地面是否完好， 簽字確認(rèn)交財(cái)務(wù)部； 與樓層經(jīng)理在現(xiàn)場跟進(jìn)檢查商戶撤場。 5 消協(xié)部門 根據(jù)消法有關(guān)規(guī)定對(duì)存在糾紛的商品進(jìn)行質(zhì)檢鑒定并給出鑒定意見。 2 優(yōu)服部 做好顧客接待、訴愿登記，檢查有效憑證和商品質(zhì)量，需要維修的接受商品并出示收條。﹞ 商品質(zhì)量投訴處理流程 流程名稱 ：商品 質(zhì)量 管理流程 一、 目的：明確商品退換貨工作安排。 5 財(cái)務(wù)部 商戶經(jīng)營品牌更換流程 商戶各項(xiàng)費(fèi)用代扣流程 經(jīng)營副總 商戶 提交品牌更換申請(qǐng)及新品牌資料、相關(guān)證件 審核簽字 通知商戶 更換品牌 舊品牌下柜，新品牌上柜銷售 審批簽字 樓層經(jīng)理 總經(jīng)理 樓層經(jīng)理 審核 備注： 品牌資料（品牌名稱、產(chǎn)地、風(fēng)格及品牌說明） ； 相關(guān)證件（包括工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記，組織機(jī)構(gòu)代碼、授權(quán)書、畫冊(cè)、質(zhì)檢報(bào)告、注冊(cè)商標(biāo)、樣衣 等）； 商戶提交申請(qǐng)由樓經(jīng)當(dāng)日當(dāng)班上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并陳述個(gè)人意見。 合 同簽訂流程 公司企管部 經(jīng)營部 審批簽字 合同 流轉(zhuǎn)表 審批簽字 總經(jīng)理 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批簽字 財(cái)務(wù)部 審核蓋章 合同（三份） 簽字 流程名稱：商戶經(jīng)營品牌更換流程 1 目的：明確商戶品牌更換程序 2 原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 3 適用范圍：樓層及門面房商戶經(jīng)營品牌更換 4 流程說明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 商戶 將品牌更換申請(qǐng)及新品牌資料、相關(guān)證件， 交樓層經(jīng)理；（品牌資料包括品牌名 稱、產(chǎn)地、風(fēng)格及品牌說明；相關(guān)證件包括工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記， 組織機(jī)構(gòu)代碼、授權(quán)書、畫冊(cè)、質(zhì)檢報(bào)告、注 冊(cè)商標(biāo) 、樣衣） 審批通過， 舊品牌下柜， 新品牌上柜銷售。 2 總經(jīng)理 審批合同流轉(zhuǎn)表，報(bào)公司企管部。 4 財(cái)務(wù)部 1﹑按公司規(guī)定，審核裝修申請(qǐng)； 2﹑按規(guī)定收取裝修押金； 3﹑按規(guī)定辦理出入證。 4 財(cái)務(wù)部 商戶交納押金，出納開具收據(jù)，會(huì)計(jì)入賬； 5 行政辦 根據(jù)押金收據(jù)提供商戶服務(wù)流程（整套），交樓層經(jīng)理。 招商流程 管委會(huì) 商戶 上報(bào)合作 意向 決策合作意向 轉(zhuǎn)合同簽訂流程 簽字確認(rèn) 經(jīng)營部 總經(jīng)理 樓層經(jīng)理 審核 洽 談 經(jīng)營副總 審核 回復(fù) 否決 同意 提供 品牌資料 符合平效的無此流程 流程名稱：商戶進(jìn)場流程 一、目的：明確商戶進(jìn)場程序 二、原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 三、適用范圍：樓層及門面房商戶的入場 四、流程說明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 商戶 提交申請(qǐng)資料及相關(guān)證件， 交樓層經(jīng)理； 接到商戶服 務(wù)流程后， 準(zhǔn)備 進(jìn)場裝修。商場 工作流程 大全 一、 經(jīng)營部工作流程 招商流程 流程名稱：招商流程 1 目的：明確招商程序 2 原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 3 適用范圍：樓層及門面房的招商 4 流程說明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 商戶 上報(bào)合作意向， 與樓層經(jīng)理（經(jīng)營副總）洽談； 向樓層經(jīng)理（經(jīng)營副總）提供品牌信息， 包括品牌證書及相關(guān)證件。 4 總經(jīng)理 管委會(huì)決定合作意向后，總經(jīng)理在《品牌信息表》上簽字確認(rèn)同 意； 與商戶簽約。 3 總經(jīng)理 對(duì)上報(bào)申請(qǐng)進(jìn)行審批，并簽字確認(rèn)。 3 物業(yè)部 電工審核電路圖， 確認(rèn)無誤后簽字； 物業(yè)部根據(jù)押金及簽字后裝修申請(qǐng)單裝修圖， 現(xiàn)場查驗(yàn)裝修材料及工具， 認(rèn)定無誤后在審批表上簽字； 跟蹤商戶裝修， 并驗(yàn)收裝修。 通知商戶進(jìn)場裝修 進(jìn)場裝修 驗(yàn)收裝修 驗(yàn)收裝修 準(zhǔn)備進(jìn)場 退裝修押金 總經(jīng)理 審批 出納收裝修押金 流程名稱：合同簽訂、執(zhí)行、解除流程 一、目的：明確合同簽訂、執(zhí)行、解除程序 二、原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 三、適用范圍：樓層及門面房合同的簽訂、執(zhí)行、解除 四、流程說明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 經(jīng)營部 1樓層經(jīng)理填寫合同流轉(zhuǎn)表，上報(bào)總經(jīng)理審批；。 5 財(cái)務(wù)部 簽章并保留二份，每月根據(jù)合同進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。 4 總經(jīng)理 對(duì)上報(bào)申請(qǐng)進(jìn)行審核，并簽字審批。財(cái)務(wù)部并以聯(lián)絡(luò)單形式將本帳期貨款不足扣除商廈各項(xiàng)費(fèi)用及代收費(fèi)用的商戶欠費(fèi)明細(xì)報(bào)經(jīng)營部，由經(jīng)營部在當(dāng)月 30 日前收回欠費(fèi)交財(cái)務(wù)部，如不能按時(shí)收回欠費(fèi)，經(jīng)營部經(jīng)理及副總經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任并當(dāng)月考核。 四、 流程說明： 序號(hào) 執(zhí) 行 人 內(nèi) 容 1 顧客 將有問題的商品拿到客服部要求退換貨維修。 4 財(cái)務(wù)部收銀主管 辦理退款手續(xù)。 3 經(jīng)營副總 審批撤場申請(qǐng)， 簽字批準(zhǔn)， 上報(bào)總經(jīng)理； 4 總經(jīng)理 根據(jù)樓層經(jīng)理及經(jīng)營副總的審批，審批撤場申請(qǐng)。 財(cái)務(wù)部 清算費(fèi)用 審批簽字 撤場 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 跟進(jìn) 跟進(jìn) 流程名稱：促銷活動(dòng)策劃流程 一、 目的：明確企劃部促銷活動(dòng)工作細(xì)節(jié) 二、 原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 三、 適用范圍：促銷活動(dòng)策劃執(zhí)行 四、 流程說明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 企劃部 1 制定活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃（活動(dòng)任務(wù)推進(jìn)表，活動(dòng)物料項(xiàng)目推進(jìn)表，前期廣告宣傳計(jì)劃），依據(jù)經(jīng)營部組織活動(dòng) 策劃；與經(jīng)營部經(jīng)理確定活動(dòng)方案。評(píng)審未通過，則根據(jù)評(píng)審意見對(duì)方案及費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行修改，并再次組織新的評(píng)審。 活動(dòng)后的總結(jié)評(píng)估，及時(shí)調(diào)整流程。 3 財(cái)務(wù)部 根據(jù) 活動(dòng)內(nèi)容預(yù)算和總額做資金核算，并協(xié)助行政部購買活動(dòng)相關(guān)物品。 7 商廈全體 實(shí)施活動(dòng)方案。 三、適用范圍：所有商廈工作人員，包括導(dǎo)購和商戶。 服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程 流程名稱：會(huì)員卡辦理流程 一、目的：規(guī)范會(huì)員卡辦理 二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確。 對(duì)不能及時(shí)處理的投訴事件，應(yīng)記錄到消費(fèi)者的投訴內(nèi)容，姓名、聯(lián)系方式及通訊地址，及時(shí)上報(bào)或咨詢有關(guān)行政單位，在規(guī)定的時(shí)間 內(nèi) 予以答復(fù)和解決。 投訴接待員每月將投訴結(jié)果匯總、分析，并將書面報(bào)告上交公司領(lǐng)導(dǎo)、通報(bào)全商場。 簽字確認(rèn) 錄入會(huì)員信息，發(fā)放會(huì)員卡。 4 財(cái)務(wù)科經(jīng)理 根據(jù)月度資金審批額度，審核《資金使用申請(qǐng)單》，簽字確認(rèn)。 2 經(jīng)營副總 對(duì)樓層經(jīng)理上報(bào)的進(jìn)場材料及申請(qǐng)進(jìn)行審核， 審核通過簽字確認(rèn)， 上報(bào)總經(jīng)理； 簽字確認(rèn)合同 及合同 流轉(zhuǎn)表； 3 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部根據(jù)合同管理規(guī)定，審核合同，并在合同流轉(zhuǎn)表簽字 3 總經(jīng)理 總經(jīng)理審核進(jìn)場資料及申請(qǐng)； 簽署合同及合同流轉(zhuǎn)表。 3 商戶 規(guī) 定的時(shí)間內(nèi)繳納租金或辦理頂賬手續(xù)； 頂賬的租金需公司領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字。 2 總經(jīng)理及管委會(huì) 1﹑大額罰款須總經(jīng)理或管委會(huì)審核簽字。 流程名稱 營運(yùn)資金審批流程 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)結(jié)算員 出納 否 是 是否同意 ① 每 15 天匯總核算商戶銷售回款并作出《銷售明細(xì)表》 財(cái)務(wù)主管審核 銷售明細(xì) 表 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 賬務(wù)處理 向商戶打款 暫緩 流程名稱 商戶借款審批流程 流程名稱 預(yù)算內(nèi)資金的審批支付流程 集團(tuán) 執(zhí)委會(huì) 集團(tuán) 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 主管 業(yè)務(wù)部門 主管 預(yù)審并于 月初上報(bào) 核準(zhǔn)的 預(yù)算表 集團(tuán)執(zhí)委審批 預(yù)算表 ① 預(yù) 算制表并簽名 預(yù)算備案 報(bào)銷 資金 劃 撥 預(yù)算備案 ② 預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目實(shí)施申請(qǐng) 預(yù)算備案 實(shí)施 資金收賬 核對(duì) 審核 核對(duì) 付款 審核 預(yù)算外資金 審批使用 流程 賬務(wù)處理 否 否 集團(tuán) 資金分管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán) 資 金部 董事會(huì) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 主管 經(jīng)營部 主管 商戶 利息 流程名稱 集團(tuán)內(nèi)資金調(diào)撥審批流程 可 信用風(fēng)險(xiǎn)鑒定并簽署明確意見 有效 合同 文本 ① 商戶申請(qǐng) 放款 否 金額≥ 5 萬 收款 通知辦理擔(dān)保抵押聯(lián)保手續(xù) 簽章 審核 審核 放款 草擬 貸款合同 收貸 周轉(zhuǎn) 批準(zhǔn)或 調(diào)整額度 賬務(wù)處理 返還 本息 收回本金及 利息收益 可 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 首次申貸 是 可 否 通知 閱送 通知 否 有效 合同 文本 收回本金及 利息收益 賬務(wù)處理 否 否 通知 調(diào)整額度 集團(tuán) 資金 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)財(cái)務(wù) 分管領(lǐng)導(dǎo) 資金撥出單位總經(jīng)理 資金撥出單位財(cái)務(wù)資金 主管 資金撥入單位總經(jīng)理 資金撥入單位 財(cái)務(wù)資金 主管