【正文】 ，并下發(fā)通知。 與各大媒體談判包括：軟硬新聞、商品廣告、有償新聞，媒體支持等。 5 物業(yè)部 物業(yè)部根據(jù)總經(jīng)理審批， 核查消防及用電、地面是否完好， 簽字確認交財務(wù)部； 與樓層經(jīng)理在現(xiàn)場跟進檢查商戶撤場。 5 消協(xié)部門 根據(jù)消法有關(guān)規(guī)定對存在糾紛的商品進行質(zhì)檢鑒定并給出鑒定意見。 2 優(yōu)服部 做好顧客接待、訴愿登記，檢查有效憑證和商品質(zhì)量，需要維修的接受商品并出示收條。﹞ 商品質(zhì)量投訴處理流程 流程名稱 ：商品 質(zhì)量 管理流程 一、 目的：明確商品退換貨工作安排。 5 財務(wù)部 商戶經(jīng)營品牌更換流程 商戶各項費用代扣流程 經(jīng)營副總 商戶 提交品牌更換申請及新品牌資料、相關(guān)證件 審核簽字 通知商戶 更換品牌 舊品牌下柜，新品牌上柜銷售 審批簽字 樓層經(jīng)理 總經(jīng)理 樓層經(jīng)理 審核 備注： 品牌資料（品牌名稱、產(chǎn)地、風(fēng)格及品牌說明） ； 相關(guān)證件（包括工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記，組織機構(gòu)代碼、授權(quán)書、畫冊、質(zhì)檢報告、注冊商標、樣衣 等）； 商戶提交申請由樓經(jīng)當日當班上報主管領(lǐng)導(dǎo)，并陳述個人意見。 合 同簽訂流程 公司企管部 經(jīng)營部 審批簽字 合同 流轉(zhuǎn)表 審批簽字 總經(jīng)理 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批簽字 財務(wù)部 審核蓋章 合同（三份） 簽字 流程名稱：商戶經(jīng)營品牌更換流程 1 目的：明確商戶品牌更換程序 2 原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 3 適用范圍：樓層及門面房商戶經(jīng)營品牌更換 4 流程說明： 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 商戶 將品牌更換申請及新品牌資料、相關(guān)證件， 交樓層經(jīng)理；（品牌資料包括品牌名 稱、產(chǎn)地、風(fēng)格及品牌說明；相關(guān)證件包括工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記， 組織機構(gòu)代碼、授權(quán)書、畫冊、質(zhì)檢報告、注 冊商標 、樣衣） 審批通過， 舊品牌下柜， 新品牌上柜銷售。 2 總經(jīng)理 審批合同流轉(zhuǎn)表，報公司企管部。 4 財務(wù)部 1﹑按公司規(guī)定，審核裝修申請； 2﹑按規(guī)定收取裝修押金； 3﹑按規(guī)定辦理出入證。 4 財務(wù)部 商戶交納押金，出納開具收據(jù)，會計入賬； 5 行政辦 根據(jù)押金收據(jù)提供商戶服務(wù)流程（整套），交樓層經(jīng)理。 招商流程 管委會 商戶 上報合作 意向 決策合作意向 轉(zhuǎn)合同簽訂流程 簽字確認 經(jīng)營部 總經(jīng)理 樓層經(jīng)理 審核 洽 談 經(jīng)營副總 審核 回復(fù) 否決 同意 提供 品牌資料 符合平效的無此流程 流程名稱：商戶進場流程 一、目的：明確商戶進場程序 二、原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 三、適用范圍：樓層及門面房商戶的入場 四、流程說明： 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 商戶 提交申請資料及相關(guān)證件， 交樓層經(jīng)理； 接到商戶服 務(wù)流程后， 準備 進場裝修。商場 工作流程 大全 一、 經(jīng)營部工作流程 招商流程 流程名稱：招商流程 1 目的：明確招商程序 2 原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 3 適用范圍：樓層及門面房的招商 4 流程說明： 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 商戶 上報合作意向， 與樓層經(jīng)理（經(jīng)營副總）洽談； 向樓層經(jīng)理（經(jīng)營副總）提供品牌信息， 包括品牌證書及相關(guān)證件。 4 總經(jīng)理 管委會決定合作意向后，總經(jīng)理在《品牌信息表》上簽字確認同 意； 與商戶簽約。 3 總經(jīng)理 對上報申請進行審批，并簽字確認。 3 物業(yè)部 電工審核電路圖， 確認無誤后簽字； 物業(yè)部根據(jù)押金及簽字后裝修申請單裝修圖， 現(xiàn)場查驗裝修材料及工具， 認定無誤后在審批表上簽字； 跟蹤商戶裝修， 并驗收裝修。 通知商戶進場裝修 進場裝修 驗收裝修 驗收裝修 準備進場 退裝修押金 總經(jīng)理 審批 出納收裝修押金 流程名稱：合同簽訂、執(zhí)行、解除流程 一、目的：明確合同簽訂、執(zhí)行、解除程序 二、原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 三、適用范圍：樓層及門面房合同的簽訂、執(zhí)行、解除 四、流程說明： 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 經(jīng)營部 1樓層經(jīng)理填寫合同流轉(zhuǎn)表，上報總經(jīng)理審批；。 5 財務(wù)部 簽章并保留二份，每月根據(jù)合同進行財務(wù)核算。 4 總經(jīng)理 對上報申請進行審核，并簽字審批。財務(wù)部并以聯(lián)絡(luò)單形式將本帳期貨款不足扣除商廈各項費用及代收費用的商戶欠費明細報經(jīng)營部，由經(jīng)營部在當月 30 日前收回欠費交財務(wù)部，如不能按時收回欠費，經(jīng)營部經(jīng)理及副總經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任并當月考核。 四、 流程說明： 序號 執(zhí) 行 人 內(nèi) 容 1 顧客 將有問題的商品拿到客服部要求退換貨維修。 4 財務(wù)部收銀主管 辦理退款手續(xù)。 3 經(jīng)營副總 審批撤場申請， 簽字批準， 上報總經(jīng)理； 4 總經(jīng)理 根據(jù)樓層經(jīng)理及經(jīng)營副總的審批，審批撤場申請。 財務(wù)部 清算費用 審批簽字 撤場 批準 批準 跟進 跟進 流程名稱：促銷活動策劃流程 一、 目的：明確企劃部促銷活動工作細節(jié) 二、 原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 三、 適用范圍：促銷活動策劃執(zhí)行 四、 流程說明： 序號 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 企劃部 1 制定活動實施計劃（活動任務(wù)推進表，活動物料項目推進表，前期廣告宣傳計劃），依據(jù)經(jīng)營部組織活動 策劃；與經(jīng)營部經(jīng)理確定活動方案。評審未通過，則根據(jù)評審意見對方案及費用預(yù)算進行修改，并再次組織新的評審。 活動后的總結(jié)評估，及時調(diào)整流程。 3 財務(wù)部 根據(jù) 活動內(nèi)容預(yù)算和總額做資金核算，并協(xié)助行政部購買活動相關(guān)物品。 7 商廈全體 實施活動方案。 三、適用范圍：所有商廈工作人員，包括導(dǎo)購和商戶。 服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程 流程名稱：會員卡辦理流程 一、目的：規(guī)范會員卡辦理 二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確。 對不能及時處理的投訴事件，應(yīng)記錄到消費者的投訴內(nèi)容，姓名、聯(lián)系方式及通訊地址，及時上報或咨詢有關(guān)行政單位，在規(guī)定的時間 內(nèi) 予以答復(fù)和解決。 投訴接待員每月將投訴結(jié)果匯總、分析，并將書面報告上交公司領(lǐng)導(dǎo)、通報全商場。 簽字確認 錄入會員信息，發(fā)放會員卡。 4 財務(wù)科經(jīng)理 根據(jù)月度資金審批額度，審核《資金使用申請單》，簽字確認。 2 經(jīng)營副總 對樓層經(jīng)理上報的進場材料及申請進行審核， 審核通過簽字確認， 上報總經(jīng)理； 簽字確認合同 及合同 流轉(zhuǎn)表； 3 財務(wù)部 財務(wù)部根據(jù)合同管理規(guī)定，審核合同，并在合同流轉(zhuǎn)表簽字 3 總經(jīng)理 總經(jīng)理審核進場資料及申請； 簽署合同及合同流轉(zhuǎn)表。 3 商戶 規(guī) 定的時間內(nèi)繳納租金或辦理頂賬手續(xù)； 頂賬的租金需公司領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字。 2 總經(jīng)理及管委會 1﹑大額罰款須總經(jīng)理或管委會審核簽字。 流程名稱 營運資金審批流程 集團分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 財務(wù)主管 財務(wù)結(jié)算員 出納 否 是 是否同意 ① 每 15 天匯總核算商戶銷售回款并作出《銷售明細表》 財務(wù)主管審核 銷售明細 表 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 賬務(wù)處理 向商戶打款 暫緩 流程名稱 商戶借款審批流程 流程名稱 預(yù)算內(nèi)資金的審批支付流程 集團 執(zhí)委會 集團 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團 財務(wù)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 主管 業(yè)務(wù)部門 主管 預(yù)審并于 月初上報 核準的 預(yù)算表 集團執(zhí)委審批 預(yù)算表 ① 預(yù) 算制表并簽名 預(yù)算備案 報銷 資金 劃 撥 預(yù)算備案 ② 預(yù)算內(nèi)項目實施申請 預(yù)算備案 實施 資金收賬 核對 審核 核對 付款 審核 預(yù)算外資金 審批使用 流程 賬務(wù)處理 否 否 集團 資金分管領(lǐng)導(dǎo) 集團分管領(lǐng)導(dǎo) 集團 資 金部 董事會 總經(jīng)理 財務(wù)部 主管 經(jīng)營部 主管 商戶 利息 流程名稱 集團內(nèi)資金調(diào)撥審批流程 可 信用風(fēng)險鑒定并簽署明確意見 有效 合同 文本 ① 商戶申請 放款 否 金額≥ 5 萬 收款 通知辦理擔(dān)保抵押聯(lián)保手續(xù) 簽章 審核 審核 放款 草擬 貸款合同 收貸 周轉(zhuǎn) 批準或 調(diào)整額度 賬務(wù)處理 返還 本息 收回本金及 利息收益 可 風(fēng)險評估 風(fēng)險評估 首次申貸 是 可 否 通知 閱送 通知 否 有效 合同 文本 收回本金及 利息收益 賬務(wù)處理 否 否 通知 調(diào)整額度 集團 資金 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團財務(wù) 分管領(lǐng)導(dǎo) 資金撥出單位總經(jīng)理 資金撥出單位財務(wù)資金 主管 資金撥入單位總經(jīng)理 資金撥入單位 財務(wù)資金 主管