【正文】 財(cái)務(wù)部 被罰款人 導(dǎo)購(gòu) 接到通知（罰款原因﹑金額﹑交款時(shí)間），簽字確認(rèn) 會(huì)計(jì)填制記賬憑證 繳納罰款 大額罰款有此程序 樓層經(jīng)理或主管依據(jù)規(guī)定開(kāi)具罰單 經(jīng)營(yíng)部 審批人 總經(jīng)理或管委會(huì)審核大額罰款 出納開(kāi)收據(jù) 商戶 員工 總經(jīng)理審核 業(yè)務(wù)流程 為規(guī)范和保證重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程，特別是涉及資金用度的重點(diǎn)流程，保證流程的嚴(yán)密、順暢，特制訂如下業(yè)務(wù)管理流程。 3 總經(jīng)理 總經(jīng)理審批后，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。 五、相關(guān)原始憑證及自制憑證：發(fā)票（發(fā)票清單）、欠款確認(rèn)單（發(fā)貨清單）、審批人 財(cái)務(wù)部 資金使用人員填寫《借款單》 出納復(fù)核付款 總經(jīng)理審批 部門領(lǐng)導(dǎo)審批《借款單》 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核憑證 會(huì)計(jì)填制記賬憑證 財(cái)務(wù)主管審核 分管 領(lǐng)導(dǎo) 審批 資金申請(qǐng)部門 入庫(kù)單、出庫(kù)單 材料出入庫(kù)流程 6 行政部工作流程 不 需財(cái)務(wù)報(bào) 銷 需財(cái)務(wù)報(bào) 銷 提供貨物發(fā)票及清單 欠款確認(rèn)單（發(fā)貨清單）、入庫(kù)單 收貨、核對(duì)，填入庫(kù)單由經(jīng)辦人、庫(kù)管簽字 行政辦 庫(kù)管 入庫(kù) 單、欠款確認(rèn)單 （發(fā)貨清單） 財(cái)務(wù) 確認(rèn)、暫估掛賬 核對(duì)已結(jié)未結(jié)情況 費(fèi)用報(bào)銷流程 結(jié)算 發(fā)票、入庫(kù)單 費(fèi)用報(bào)銷單、收據(jù) 發(fā)票 （發(fā)票清單） 、欠款確認(rèn)單、發(fā)貨清單（加蓋供貨單位公章） 報(bào) 銷 發(fā)票、入庫(kù)單 每月 25 日前 入 賬 入 賬 使用人經(jīng)總經(jīng)理同意簽字領(lǐng)用所需物品 使用人 確認(rèn)成本費(fèi)用入賬 月末制作統(tǒng)計(jì)表，財(cái)務(wù)核對(duì)入賬 員工招聘 流程 流程名稱：?jiǎn)T工招聘流程 五、 目的：明確 滿足企業(yè)發(fā)展需要及空缺崗位的人員招聘工作，規(guī)范招聘行為，確保人員質(zhì)量降低人力成本等。領(lǐng)取工號(hào)牌、更衣柜及其他相關(guān)物品 如有導(dǎo)購(gòu)提前結(jié)束實(shí)習(xí)期的，須寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)（由商戶、樓層主管、部門經(jīng)理簽字），交至人事部進(jìn)行辦理。 3 適用范圍：辦公用品或耗材的管理 4 流程說(shuō)明： 辦公用品或耗材出入庫(kù)及結(jié)算流程 使用單位 采購(gòu) 庫(kù)管 使用單位 供貨單位 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 使用單位 提交使用計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審核簽字 2 行政辦 根據(jù)總經(jīng)理審核后的使用計(jì)劃采購(gòu)辦公用品或耗材，索取供貨清單及發(fā)票 3 庫(kù)管 根據(jù)供貨單 收貨、核對(duì)數(shù)量，填入庫(kù)單由經(jīng)辦 人、庫(kù)管簽字， 并將供貨單及出入庫(kù)單上交財(cái)務(wù)部；根據(jù)出入庫(kù)建立臺(tái)帳 4 使用單位 部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)出庫(kù)單并簽字后領(lǐng)用 5 供貨單位 根據(jù)欠款確認(rèn)單對(duì)賬結(jié)款 6 總經(jīng)理 審核、簽字 7 財(cái)務(wù) 核對(duì)出入庫(kù)單、供貨單及發(fā)票，支付貨款 提交使用計(jì)劃 由部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字 按計(jì)劃采購(gòu)（索取供貨單及發(fā)票 根據(jù)供貨單簽收、入庫(kù) 驗(yàn)貨、入庫(kù) 填入庫(kù)單交財(cái)務(wù)（入庫(kù)單由經(jīng)辦人確認(rèn)簽字 對(duì)帳結(jié)款 審核、簽字 簽字領(lǐng)用 核對(duì)票據(jù) 7 物業(yè)部工作 流程 流程名稱：物來(lái)維修申請(qǐng)流程 1 目的：明確物業(yè)部維修工作 2 原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確 3 適用范圍：物品損壞維修 4 流程說(shuō)明 ： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 專廳商戶 根據(jù)所維修情況填寫維修申請(qǐng)單報(bào)樓層經(jīng)理 2 樓層經(jīng)理 確認(rèn)維修申請(qǐng)單檢字，報(bào)物業(yè)部 3 財(cái)務(wù)部 根據(jù)物業(yè)部維修收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) 4 物業(yè)部 物業(yè)部經(jīng)理審核維修內(nèi)容安排物業(yè)人員檢修，發(fā)生費(fèi)用報(bào)財(cái)務(wù) 物業(yè)維修申請(qǐng)流程 專廳商戶 財(cái)務(wù)部 根據(jù)物業(yè)維修收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) 審核維修內(nèi)容安排人員檢修 樓層經(jīng)理 物業(yè)部 確認(rèn)維修申請(qǐng)并簽 字 填寫維修申請(qǐng)單 。 二、離職流程 自動(dòng)離職 說(shuō)明：?jiǎn)T工提前 1 個(gè)月提交書面申請(qǐng)（商廈導(dǎo)購(gòu)離職必須提前15天提交書面 申請(qǐng)），部門經(jīng)理、總經(jīng)理批復(fù)后，攜帶書面申請(qǐng)（導(dǎo)購(gòu)需樓層經(jīng)理同意簽字）到人事部領(lǐng)取員工離職交接表辦理離職手續(xù)并進(jìn)行工作交接，交回所有發(fā)放的資產(chǎn)或其他相關(guān)物品，手續(xù)辦理完畢后，次月領(lǐng)取當(dāng)月工資、退還押金。 七、 適用范圍：?jiǎn)T工招聘。 借款流程 財(cái)務(wù)經(jīng)理 出納 將貨款打入商戶指定卡中 審批簽字 審核簽字 進(jìn)行微機(jī)錄入 收取前一天銷售日?qǐng)?bào)表 收銀組長(zhǎng) 結(jié)算會(huì)計(jì) 核對(duì)銷售金額 核對(duì)商戶 銀行存款單 總經(jīng)理 簽字確認(rèn) 每 15 天交 商品羅列表 做內(nèi)部交款單簽 字確認(rèn) 每 15 天根 據(jù)銷售報(bào)表及銷售羅列表進(jìn)行合計(jì)數(shù)核對(duì) 做結(jié)算單 做 返款 單并簽字 扣除租金各項(xiàng)費(fèi)用代扣代繳費(fèi)用 無(wú) 誤 核對(duì)商戶賬號(hào)及返款金額 庫(kù)流程 流程名稱：材料出入庫(kù)流程 一﹑目的：明確材料入庫(kù)工作流程 二﹑原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確 三﹑適用范圍：各部門材料入庫(kù)、出庫(kù) 四﹑流程說(shuō)明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 行政辦 采購(gòu)時(shí)索取發(fā)票、欠款索取欠款確認(rèn)單（發(fā)貨清單）并有供應(yīng)商簽章，交貨時(shí)提供給倉(cāng)庫(kù)保管。 3 出納 1﹑根據(jù)結(jié)算會(huì)計(jì)做的內(nèi)部交款單核對(duì)商戶當(dāng)日貨款并存入銀行； 2﹑根據(jù)結(jié)算會(huì)計(jì)的返款單及結(jié)算金額核對(duì)商戶的賬號(hào)及返款金額，確認(rèn)無(wú)誤簽字交財(cái)務(wù) 經(jīng)理審核； 3﹑根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的返款單，將貨款打入商戶指定卡中。 4 總經(jīng)理 對(duì)未及時(shí)繳納租金的情況拿出方案； 頂賬的租金審批手續(xù)； 合同 續(xù)簽手續(xù)審批。 5 總經(jīng)理 審 核《資金使用申請(qǐng)單》，并簽署意見(jiàn)。 三、適用范圍：會(huì)員卡申請(qǐng)辦理。 被投訴部門 顧客 對(duì)服務(wù)不滿意 會(huì)員中心 接待、登記顧客投訴并代表商廈向顧客 致歉 回訪 反饋意見(jiàn) 員工當(dāng)面向顧客致歉 調(diào)查事件經(jīng)過(guò) 作出處理意見(jiàn) 對(duì)當(dāng)事人作出相應(yīng)處罰 滿意 備注： 其它崗位投訴的處理流程 對(duì)于其它崗位的投訴，要及時(shí)與相關(guān)部門、人員溝通，調(diào)查情況，依據(jù)商場(chǎng)的管理規(guī)定、服務(wù)流程規(guī)范作出處理意見(jiàn)并及時(shí)反饋給投訴者。 8 會(huì)員中心 執(zhí)行活動(dòng)內(nèi)容中會(huì)員禮品、禮券發(fā)放等相關(guān)事宜 活動(dòng)結(jié)束后，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)所用物品的清點(diǎn)和清理工作。 2 經(jīng)營(yíng)部 組織經(jīng)營(yíng)部與供應(yīng)商談判，談判內(nèi)容包括：商品價(jià)格談判、贊助費(fèi)用談判、供應(yīng)商獨(dú)立活動(dòng)談判、廣告贊助談判。 與各大媒體談判包括：軟硬新聞、商品廣告、有償新聞，媒體支持等。 5 消協(xié)部門 根據(jù)消法有關(guān)規(guī)定對(duì)存在糾紛的商品進(jìn)行質(zhì)檢鑒定并給出鑒定意見(jiàn)。﹞ 商品質(zhì)量投訴處理流程 流程名稱 ：商品 質(zhì)量 管理流程 一、 目的：明確商品退換貨工作安排。 合 同簽訂流程 公司企管部 經(jīng)營(yíng)部 審批簽字 合同 流轉(zhuǎn)表 審批簽字 總經(jīng)理 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批簽字 財(cái)務(wù)部 審核蓋章 合同（三份） 簽字 流程名稱：商戶經(jīng)營(yíng)品牌更換流程 1 目的：明確商戶品牌更換程序 2 原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確 3 適用范圍：樓層及門面房商戶經(jīng)營(yíng)品牌更換 4 流程說(shuō)明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 商戶 將品牌更換申請(qǐng)及新品牌資料、相關(guān)證件， 交樓層經(jīng)理；（品牌資料包括品牌名 稱、產(chǎn)地、風(fēng)格及品牌說(shuō)明；相關(guān)證件包括工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記， 組織機(jī)構(gòu)代碼、授權(quán)書、畫冊(cè)、質(zhì)檢報(bào)告、注 冊(cè)商標(biāo) 、樣衣） 審批通過(guò)， 舊品牌下柜， 新品牌上柜銷售。 4 財(cái)務(wù)部 1﹑按公司規(guī)定，審核裝修申請(qǐng)； 2﹑按規(guī)定收取裝修押金； 3﹑按規(guī)定辦理出入證。 招商流程 管委會(huì) 商戶 上報(bào)合作 意向 決策合作意向 轉(zhuǎn)合同簽訂流程 簽字確認(rèn) 經(jīng)營(yíng)部 總經(jīng)理 樓層經(jīng)理 審核 洽 談 經(jīng)營(yíng)副總 審核 回復(fù) 否決 同意 提供 品牌資料 符合平效的無(wú)此流程 流程名稱：商戶進(jìn)場(chǎng)流程 一、目的：明確商戶進(jìn)場(chǎng)程序 二、原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確 三、適用范圍：樓層及門面房商戶的入場(chǎng) 四、流程說(shuō)明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 商戶 提交申請(qǐng)資料及相關(guān)證件， 交樓層經(jīng)理； 接到商戶服 務(wù)流程后， 準(zhǔn)備 進(jìn)場(chǎng)裝修。 4 總經(jīng)理 管委會(huì)決定合作意向后，總經(jīng)理在《品牌信息表》上簽字確認(rèn)同 意； 與商戶簽約。 3 物業(yè)部 電工審核電路圖， 確認(rèn)無(wú)誤后簽字； 物業(yè)部根據(jù)押金及簽字后裝修申請(qǐng)單裝修圖， 現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)裝修材料及工具， 認(rèn)定無(wú)誤后在審批表上簽字； 跟蹤商戶裝修， 并驗(yàn)收裝修。 5 財(cái)務(wù)部 簽章并保留二份，每月根據(jù)合同進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。財(cái)務(wù)部并以聯(lián)絡(luò)單形式將本帳期貨款不足扣除商廈各項(xiàng)費(fèi)用及代收費(fèi)用的商戶欠費(fèi)明細(xì)報(bào)經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)營(yíng)部在當(dāng)月 30 日前收回欠費(fèi)交財(cái)務(wù)部，如不能按時(shí)收回欠費(fèi)，經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理及副總經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任并當(dāng)月考核。 4 財(cái)務(wù)部收銀主管 辦理退款手續(xù)。 財(cái)務(wù)部 清算費(fèi)用 審批簽字 撤場(chǎng) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 跟進(jìn) 跟進(jìn) 流程名稱：促銷活動(dòng)策劃流程