【正文】 試用期 3 個(gè)月，如有員工具備提交轉(zhuǎn)正條件的，由部門經(jīng)理提交提前轉(zhuǎn)正書面申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批后交至人事部； 3 個(gè)月正常轉(zhuǎn)正者本人提交轉(zhuǎn)正申請(qǐng)報(bào)部門經(jīng)理、總經(jīng)理批復(fù)報(bào)到人事部。 4 分管領(lǐng)導(dǎo) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批借款單。 3 商戶 規(guī) 定的時(shí)間內(nèi)繳納租金或辦理頂賬手續(xù)； 頂賬的租金需公司領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字。 投訴接待員每月將投訴結(jié)果匯總、分析，并將書面報(bào)告上交公司領(lǐng)導(dǎo)、通報(bào)全商場(chǎng)。 7 商廈全體 實(shí)施活動(dòng)方案。 財(cái)務(wù)部 清算費(fèi)用 審批簽字 撤場(chǎng) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 跟進(jìn) 跟進(jìn) 流程名稱：促銷活動(dòng)策劃流程 一、 目的：明確企劃部促銷活動(dòng)工作細(xì)節(jié) 二、 原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 三、 適用范圍：促銷活動(dòng)策劃執(zhí)行 四、 流程說明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 企劃部 1 制定活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃（活動(dòng)任務(wù)推進(jìn)表，活動(dòng)物料項(xiàng)目推進(jìn)表，前期廣告宣傳計(jì)劃），依據(jù)經(jīng)營部組織活動(dòng) 策劃；與經(jīng)營部經(jīng)理確定活動(dòng)方案。財(cái)務(wù)部并以聯(lián)絡(luò)單形式將本帳期貨款不足扣除商廈各項(xiàng)費(fèi)用及代收費(fèi)用的商戶欠費(fèi)明細(xì)報(bào)經(jīng)營部，由經(jīng)營部在當(dāng)月 30 日前收回欠費(fèi)交財(cái)務(wù)部，如不能按時(shí)收回欠費(fèi)，經(jīng)營部經(jīng)理及副總經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任并當(dāng)月考核。 3 物業(yè)部 電工審核電路圖， 確認(rèn)無誤后簽字； 物業(yè)部根據(jù)押金及簽字后裝修申請(qǐng)單裝修圖， 現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)裝修材料及工具， 認(rèn)定無誤后在審批表上簽字； 跟蹤商戶裝修， 并驗(yàn)收裝修。 招商流程 管委會(huì) 商戶 上報(bào)合作 意向 決策合作意向 轉(zhuǎn)合同簽訂流程 簽字確認(rèn) 經(jīng)營部 總經(jīng)理 樓層經(jīng)理 審核 洽 談 經(jīng)營副總 審核 回復(fù) 否決 同意 提供 品牌資料 符合平效的無此流程 流程名稱：商戶進(jìn)場(chǎng)流程 一、目的：明確商戶進(jìn)場(chǎng)程序 二、原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 三、適用范圍：樓層及門面房商戶的入場(chǎng) 四、流程說明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 商戶 提交申請(qǐng)資料及相關(guān)證件， 交樓層經(jīng)理； 接到商戶服 務(wù)流程后， 準(zhǔn)備 進(jìn)場(chǎng)裝修。 合 同簽訂流程 公司企管部 經(jīng)營部 審批簽字 合同 流轉(zhuǎn)表 審批簽字 總經(jīng)理 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批簽字 財(cái)務(wù)部 審核蓋章 合同（三份） 簽字 流程名稱：商戶經(jīng)營品牌更換流程 1 目的：明確商戶品牌更換程序 2 原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 3 適用范圍：樓層及門面房商戶經(jīng)營品牌更換 4 流程說明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 商戶 將品牌更換申請(qǐng)及新品牌資料、相關(guān)證件， 交樓層經(jīng)理；（品牌資料包括品牌名 稱、產(chǎn)地、風(fēng)格及品牌說明；相關(guān)證件包括工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記， 組織機(jī)構(gòu)代碼、授權(quán)書、畫冊(cè)、質(zhì)檢報(bào)告、注 冊(cè)商標(biāo) 、樣衣） 審批通過， 舊品牌下柜， 新品牌上柜銷售。 5 消協(xié)部門 根據(jù)消法有關(guān)規(guī)定對(duì)存在糾紛的商品進(jìn)行質(zhì)檢鑒定并給出鑒定意見。 2 經(jīng)營部 組織經(jīng)營部與供應(yīng)商談判，談判內(nèi)容包括：商品價(jià)格談判、贊助費(fèi)用談判、供應(yīng)商獨(dú)立活動(dòng)談判、廣告贊助談判。 被投訴部門 顧客 對(duì)服務(wù)不滿意 會(huì)員中心 接待、登記顧客投訴并代表商廈向顧客 致歉 回訪 反饋意見 員工當(dāng)面向顧客致歉 調(diào)查事件經(jīng)過 作出處理意見 對(duì)當(dāng)事人作出相應(yīng)處罰 滿意 備注： 其它崗位投訴的處理流程 對(duì)于其它崗位的投訴，要及時(shí)與相關(guān)部門、人員溝通，調(diào)查情況，依據(jù)商場(chǎng)的管理規(guī)定、服務(wù)流程規(guī)范作出處理意見并及時(shí)反饋給投訴者。 5 總經(jīng)理 審 核《資金使用申請(qǐng)單》，并簽署意見。 3 出納 1﹑根據(jù)結(jié)算會(huì)計(jì)做的內(nèi)部交款單核對(duì)商戶當(dāng)日貨款并存入銀行； 2﹑根據(jù)結(jié)算會(huì)計(jì)的返款單及結(jié)算金額核對(duì)商戶的賬號(hào)及返款金額，確認(rèn)無誤簽字交財(cái)務(wù) 經(jīng)理審核； 3﹑根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的返款單，將貨款打入商戶指定卡中。 七、 適用范圍：?jiǎn)T工招聘。 3 適用范圍：辦公用品或耗材的管理 4 流程說明： 辦公用品或耗材出入庫及結(jié)算流程 使用單位 采購 庫管 使用單位 供貨單位 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 使用單位 提交使用計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審核簽字 2 行政辦 根據(jù)總經(jīng)理審核后的使用計(jì)劃采購辦公用品或耗材，索取供貨清單及發(fā)票 3 庫管 根據(jù)供貨單 收貨、核對(duì)數(shù)量，填入庫單由經(jīng)辦 人、庫管簽字， 并將供貨單及出入庫單上交財(cái)務(wù)部；根據(jù)出入庫建立臺(tái)帳 4 使用單位 部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)出庫單并簽字后領(lǐng)用 5 供貨單位 根據(jù)欠款確認(rèn)單對(duì)賬結(jié)款 6 總經(jīng)理 審核、簽字 7 財(cái)務(wù) 核對(duì)出入庫單、供貨單及發(fā)票，支付貨款 提交使用計(jì)劃 由部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字 按計(jì)劃采購（索取供貨單及發(fā)票 根據(jù)供貨單簽收、入庫 驗(yàn)貨、入庫 填入庫單交財(cái)務(wù)（入庫單由經(jīng)辦人確認(rèn)簽字 對(duì)帳結(jié)款 審核、簽字 簽字領(lǐng)用 核對(duì)票據(jù) 7 物業(yè)部工作 流程 流程名稱：物來維修申請(qǐng)流程 1 目的：明確物業(yè)部維修工作 2 原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 3 適用范圍：物品損壞維修 4 流程說明 ： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 專廳商戶 根據(jù)所維修情況填寫維修申請(qǐng)單報(bào)樓層經(jīng)理 2 樓層經(jīng)理 確認(rèn)維修申請(qǐng)單檢字，報(bào)物業(yè)部 3 財(cái)務(wù)部 根據(jù)物業(yè)部維修收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) 4 物業(yè)部 物業(yè)部經(jīng)理審核維修內(nèi)容安排物業(yè)人員檢修，發(fā)生費(fèi)用報(bào)財(cái)務(wù) 物業(yè)維修申請(qǐng)流程 專廳商戶 財(cái)務(wù)部 根據(jù)物業(yè)維修收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) 審核維修內(nèi)容安排人員檢修 樓層經(jīng)理 物業(yè)部 確認(rèn)維修申請(qǐng)并簽 字 填寫維修申請(qǐng)單 。 五、相關(guān)原始憑證及自制憑證：發(fā)票（發(fā)票清單）、欠款確認(rèn)單（發(fā)貨清單）、審批人 財(cái)務(wù)部 資金使用人員填寫《借款單》 出納復(fù)核付款 總經(jīng)理審批 部門領(lǐng)導(dǎo)審批《借款單》 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核憑證 會(huì)計(jì)填制記賬憑證 財(cái)務(wù)主管審核 分管 領(lǐng)導(dǎo) 審批 資金申請(qǐng)部門 入庫單、出庫單 材料出入庫流程 6 行政部工作流程 不 需財(cái)務(wù)報(bào) 銷 需財(cái)務(wù)報(bào) 銷 提供貨物發(fā)票及清單 欠款確認(rèn)單（發(fā)貨清單）、入庫單 收貨、核對(duì)，填入庫單由經(jīng)辦人、庫管簽字 行政辦 庫管 入庫 單、欠款確認(rèn)單 （發(fā)貨清單） 財(cái)務(wù) 確認(rèn)、暫估掛賬 核對(duì)已結(jié)未結(jié)情況 費(fèi)用報(bào)銷流程 結(jié)算 發(fā)票、入庫單 費(fèi)用報(bào)銷單、收據(jù) 發(fā)票 （發(fā)票清單） 、欠款確認(rèn)單、發(fā)貨清單（加蓋供貨單位公章） 報(bào) 銷 發(fā)票、入庫單 每月 25 日前 入 賬 入 賬 使用人經(jīng)總經(jīng)理同意簽字領(lǐng)用所需物品 使用人 確認(rèn)成本費(fèi)用入賬 月末制作統(tǒng)計(jì)表，財(cái)務(wù)核對(duì)入賬 員工招聘 流程 流程名稱：?jiǎn)T工招聘流程 五、 目的：明確 滿足企業(yè)發(fā)展需要及空缺崗位的人員招聘工作，規(guī)范招聘行為，確保人員質(zhì)量降低人力成本等。 罰款流程 財(cái)務(wù)部 被罰款人 導(dǎo)購 接到通知（罰款原因﹑金額﹑交款時(shí)間），簽字確認(rèn) 會(huì)計(jì)填制記賬憑證 繳納罰款 大額罰款有此程序 樓層經(jīng)理或主管依據(jù)規(guī)定開具罰單 經(jīng)營部 審批人 總經(jīng)理或管委會(huì)審核大額罰款 出納開收據(jù) 商戶 員工 總經(jīng)理審核 業(yè)務(wù)流程 為規(guī)范和保證重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程，特別是涉及資金用度的重點(diǎn)流程，保證流程的嚴(yán)密、順暢，特制訂如下業(yè)務(wù)管理流程。 3 總賬會(huì)計(jì) 根據(jù)月度資金審批額度結(jié)合《合同履約明細(xì)表》及工程進(jìn)度情況，審核《資金申請(qǐng)單》，簽字確認(rèn)。 3 被投訴員工 至?xí)T中心向顧客當(dāng)面致歉，求得顧客諒解。 核實(shí)活動(dòng)準(zhǔn)備情況，活動(dòng)實(shí)施當(dāng)天檢查活動(dòng)促銷情況并根據(jù)市場(chǎng)信息反饋及臨時(shí)情況對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行修改調(diào)整報(bào)總經(jīng)理審批。屬于維修范圍的，確定維修日期及相關(guān) 費(fèi)用。 4 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批合同流轉(zhuǎn)表。 3 管委會(huì) 根據(jù)品牌信息及洽談決定合作意向。 5 總經(jīng)理 根據(jù)樓層經(jīng)理及電工簽字，確認(rèn)商戶的進(jìn)場(chǎng)裝修，并簽字； 6 行政辦 提供商戶服 務(wù)流程。 二、 原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確。 提出相關(guān)廣告策劃方案、活動(dòng)方案及費(fèi)用預(yù)算，內(nèi)容包括時(shí)間、場(chǎng)地、促銷活動(dòng)形式、宣傳媒體、廣告和宣傳品設(shè)計(jì)方案、公司配合部門、單項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算和總額等內(nèi)容。對(duì)可用剩余物品進(jìn)行入庫。 四、流程說明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 顧客 憑身份證和消費(fèi)電腦小票到會(huì)員部 2 會(huì)員接待員 核對(duì)消費(fèi)電腦小票，讓顧客填寫會(huì)員卡申請(qǐng)表，并錄入會(huì)員基礎(chǔ)信息，放發(fā)會(huì)員卡 ,同時(shí)告知顧客使用說明。 5 公司財(cái)務(wù) 1﹑接收財(cái)務(wù)月底月報(bào) .。 2 庫管 核對(duì)入庫貨物名稱、數(shù)量，開具入庫單并簽字同時(shí)要求采購人簽字，記賬。 辭退： 說明：人事部根據(jù)公司的辭退決定通知辭退人員辦理離職交接手續(xù)。 7 天實(shí)習(xí)期合格者攜員工實(shí)習(xí)表（需商戶、樓層經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字）、實(shí)習(xí)牌至商廈人事部辦理入職手續(xù)，填寫履歷表（需照片 2 張、身份證及相關(guān)證件，非本市戶