【正文】 流程名稱 人資業(yè)務(wù)管理流程 集團 執(zhí)委會 集團 人資部 集團 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 財務(wù)部 人資部門 業(yè)務(wù)部門 ① 提出資金 調(diào)撥申請 備案 收款 審批 簽署意見 審核 放款 備案 流程名稱 法律事務(wù)管理流程 集團 集團 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 是 ① 編制預(yù)算流程 年度編制 計 劃 非編或協(xié) 議 人員審核定薪 編制審核 是 可 實施招聘 面試錄用 入職面談 否 制備人事 檔案 否 否 審核平衡 預(yù)算 審核編制 擬定薪酬 制作預(yù)算 審核 編制 預(yù)算 審核編制 薪酬預(yù)算 審核 編制預(yù)算 審批 備案監(jiān)督 備案控制 執(zhí)行 工資制表 ② 招聘發(fā)薪流程 招聘申請 處理審計問題 終止招聘流程 報備人事 檔案 ③ 離職 流程 解聘申請 情況核實 重要崗位 情況核實 審批 離職面談 得到批準(zhǔn) 重要崗位 離職面談 通知企管部作離職審計 辦理 離職手續(xù) 審計合格 報備人事 檔案 制備離職 檔案 否 否 是 是 發(fā)放 審核 分管領(lǐng)導(dǎo) 企管部 流程名稱 廣告費審批管理流程 集團 集團 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 可 法務(wù)審核 否 ① 草擬合同 審批 業(yè)務(wù)實施 業(yè)務(wù) 審 核 法務(wù)審核 ② 廣告文案 審批 廣告發(fā)布 業(yè)務(wù) 審 核 可 否 分管領(lǐng)導(dǎo) 企管部 流程名稱 工程性支付結(jié)算管理流程（預(yù)算內(nèi)） 集團 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團 企管部 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 是 ① 草擬廣告業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算 一次性 大宗業(yè)務(wù) 是 否 否 招標(biāo) 審批 業(yè)務(wù)實 施 業(yè)務(wù)備案 市調(diào) 審批 長期業(yè)務(wù) 首次議價 審批 事后審計 流程名稱 裝修工程支付結(jié)算管理流程 集團 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團 企管部 董事會 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 ① 草擬工程或固定資產(chǎn) 購置計劃和預(yù)算 金額 ≥ 3000 元 是 否 審批 業(yè)務(wù)實施 匯同業(yè)務(wù)部門共同詢價招標(biāo) 業(yè)務(wù)審核 報備 事后審計 流程名稱 物料消耗與設(shè)備修理支付結(jié)算管理流程 集團 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團 企管部 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 ① 裝修工程 計劃和預(yù)算 金額 ≥ 5000 元 是 否 工程實施 協(xié)助業(yè)務(wù)部門招標(biāo) 審批 審 核 報備 事后審計 金額 ≥ 5000 元 否 是 流程名稱 贊助費用支付結(jié)算 管理流程 集團 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 ① 草擬物料消耗計劃預(yù)算或設(shè)備修理計劃預(yù)算 金額 ≥ 2021 元 是 否 審批 業(yè)務(wù)實施 匯同業(yè)務(wù)部門共同詢價 報備 事后審計 流程名稱 預(yù)算外不可預(yù)見費用開支支付結(jié)算管理流程 集團 執(zhí)委會 集團 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 ① 預(yù)算外業(yè)務(wù)計劃和費用申請 金額 ≥ 10000 元 是 否 審批 業(yè)務(wù)實施 審批 審 核 ① 業(yè)務(wù)贊助費用申請 審批 業(yè)務(wù)實施 審 核 流程名稱：商戶返款流程 一﹑目的：明確商戶返款程序 二﹑原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 三﹑適用范圍：商廈商戶返款 四﹑流程說明： 序號 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 收銀組長 1﹑收取前一天銷售日報表， 核對銷售金額無誤后，交由結(jié)算會計； 2﹑每 15天將商品羅列表交由結(jié)算會計； 2 結(jié)算會計 1﹑根據(jù)每天的銷售日報表，核對無誤后做內(nèi)部交款單簽字確認(rèn)，進行微機錄入； 2﹑每 15天為一賬期，根據(jù)商戶銷售日報表及商戶羅列表進行合計數(shù)核對，不符返回收銀組長改正，無誤后做結(jié)算單； 3﹑根據(jù)結(jié)算單做返款單，并扣除租金﹑各項費用﹑代扣代繳費用，確認(rèn)后簽字，交出納審核。 商戶返款流程 流程名稱：借款流程 一﹑目的 ： 明確借款程序 二﹑原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 三﹑適用范圍：差旅費及備用金的借款 四﹑流程說明： 序號 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 資金申請人及部門 資金使用人填寫《借款單》，并報部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，審核通過后報總經(jīng)理審核。 4 分管領(lǐng)導(dǎo) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批借款單。零星物資采購經(jīng)總經(jīng)理同意后，可直接辦理出入庫手續(xù)，領(lǐng)用 物品。 六、 原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確。 十二、 流程說明： 序號 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 應(yīng)聘人（求職者） 填寫應(yīng)聘登記表，提交 1 寸照片 1 張，身份證件復(fù)印件 1 份 2 人事部 面試（了解求職者基本情況，為用人部門提供參考性意見） 3 用人 部門 復(fù)試（ 部門經(jīng)理具體溝通了解求職者的 崗位技能及工作 經(jīng)驗，用人意見報總經(jīng)理） 4 總經(jīng)理 復(fù)試（全面了解求職者的情況，同意錄用后通知人 事部辦理員工入職手續(xù) 5 應(yīng)聘者 上崗 6 離職人員 離職人員提交離職申請 填寫招聘申請表 提供用人要求 制定招聘方案確定招聘計劃 建議是否錄用 初審 員工入職 建立員工信息檔案 測試及面試 復(fù)試 審批 7 部門經(jīng)理 審核、簽字 8 總經(jīng)理 審核、簽字 9 人事部 根據(jù)離職申請的批復(fù)意見辦理離職交接手續(xù)，并對缺員崗位進行人員填補 10 財務(wù)部 核算、發(fā)放工資 員工入、離職流程 應(yīng)聘者 人事部 用人部門 總經(jīng)理 財務(wù)部 復(fù)試 驗 不 合 格 合格 填寫應(yīng)聘登記表 提交離職申請 審核、簽字 辦理離職交接手續(xù) 面試 復(fù)試 復(fù)試 上崗 （提交照片1 張、身份證復(fù)印件 1 張 審核 部門經(jīng)理提出用人意見 辦理入職手續(xù)（提交照片 2張、身份證原件，相關(guān)證件原件 提交 1 月交離職申請 審核、簽字 核算、發(fā)放工資 次月后領(lǐng)取當(dāng)月工資 收取押金 同 意 一、入職流程說明： 凡前來商廈應(yīng)聘的員工，必須先到商廈人事部填寫應(yīng)聘登記表，經(jīng)商廈人事部面試后，由人事部向用人部門推薦，用人部門經(jīng)理及商廈總經(jīng)理復(fù)試，同意錄用后到商廈人事部辦理入職手續(xù)。 試用期 3 個月，如有員工具備提交轉(zhuǎn)正條件的，由部門經(jīng)理提交提前轉(zhuǎn)正書面申請經(jīng)總經(jīng)理審批后交至人事部； 3 個月正常轉(zhuǎn)正者本人提交轉(zhuǎn)正申請報部門經(jīng)理、總經(jīng)理批復(fù)報到人事部。 2 行政辦 1﹑月末將當(dāng)月考勤考核報公司人力資源部； 2﹑對人力資源部所做工資表審核，審核無誤后報財務(wù)審核； 3 財務(wù)部 1﹑財務(wù)經(jīng)理對行政辦審核后的工資進行復(fù)核，確認(rèn)無誤后報總經(jīng)理簽字； 2﹑根據(jù)審核無誤的工資表發(fā)放工資，會計做賬，由出納將工資達到員工