【正文】 供應(yīng)商 送貨到收貨部后于收貨口投單處投單 收貨文員 收貨部 收貨文員立即對(duì)訂單進(jìn)行審核，并 審核訂單是否符合標(biāo)準(zhǔn)。 責(zé)任歸屬：收貨完成后，如出現(xiàn)收貨數(shù)量錯(cuò)誤和質(zhì)量問(wèn)題的現(xiàn)象，責(zé)任人是驗(yàn)貨人（生鮮商品品質(zhì)由生鮮區(qū)主管或員工教練負(fù)責(zé)）。 收貨員 收貨部 收貨文員對(duì)未生效入庫(kù)單進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后交另一名收貨員憑未生效入庫(kù)單進(jìn)行抽查，抽查要求： 每張入庫(kù)單抽查量必須達(dá)到 30%；重點(diǎn)抽查進(jìn)貨金額較大、數(shù)量較多的單品。 收貨主管 收貨部 收貨主管進(jìn)行審核，確認(rèn)，在入庫(kù)單上簽名。 審核未生效入庫(kù)單數(shù)量錄入是否正確。 收貨文員 收貨部 電腦員審單，生成有效入庫(kù)單。 (生鮮入庫(kù)單必須在當(dāng)天錄入完成 )； 入庫(kù)單在當(dāng)天 11:00、16： 00、 19： 00 由收貨文員上交財(cái)務(wù)部 ,(生鮮區(qū)早市收貨入庫(kù)單于第二天 11： 00 上交財(cái)務(wù)部 ),入庫(kù)單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)（第一、三聯(lián)，白色、黃色）、供應(yīng)商（第二聯(lián)，紅色）；入庫(kù)單的“財(cái)務(wù)二聯(lián)”和“供應(yīng)商聯(lián)”都必須同時(shí)蓋上各分店的“收貨專(zhuān)用章”，“收貨專(zhuān)用章”由收貨主管負(fù)責(zé)保管及蓋印，收貨單的流轉(zhuǎn)由收貨文員負(fù)責(zé)跟進(jìn)及有效性審核。 財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)入庫(kù)單情況 抽查 收貨主管審核 防損員審核 入庫(kù) 財(cái)務(wù)確認(rèn) Page 8 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話(huà)： 076922808818 傳真： 076922808813 盤(pán)點(diǎn)槍 收貨流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門(mén) 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 供應(yīng)商 供應(yīng)商 供應(yīng)商提前 24 小時(shí)電話(huà)預(yù)約送貨。 電腦員 電腦部 電腦員審核實(shí)收的數(shù)量與供應(yīng)商送貨單數(shù)量、價(jià)格無(wú)誤后，打印并簽名確認(rèn)。 收貨主管 收貨部 收貨主管確認(rèn)該訂單的商品是否送到，確認(rèn)后簽名； 防損員 防損部 防損員對(duì)收貨的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 收貨主管 收貨部 入庫(kù)：電腦員審單，生成有效入庫(kù)單。 (生鮮入庫(kù)單必須在當(dāng)天錄入完成 )； 入庫(kù)單在當(dāng)天 11:00、 16： 00、 19： 00 由收貨文員上交財(cái)務(wù)部 ,入庫(kù)單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)（第一、三聯(lián)，白色、黃色）、供應(yīng)商（第二聯(lián)，紅色）； 入庫(kù)單的“財(cái)務(wù)聯(lián)”和“供應(yīng)商聯(lián)”都必須同時(shí)蓋上各分店的“收貨專(zhuān)用章”，“收貨專(zhuān)用章”由收貨主管負(fù)責(zé)保管及蓋??； 收貨單的流轉(zhuǎn)由收貨文員負(fù)責(zé)跟進(jìn)及有效性審核（ 總倉(cāng)由電腦員負(fù)責(zé)）。 財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)入庫(kù)單情況 財(cái)務(wù)確認(rèn) 入庫(kù) Page 10 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話(huà)： 076922808818 傳真： 076922808813 貴重商品收貨流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門(mén) 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 收貨主管 /教練 收貨部 貴重商品到貨后由收貨部主 管 (教練 )通知部門(mén)主管 (教練 )、防損主管 (教練 )與該專(zhuān)柜員工第一時(shí)間根據(jù)訂單對(duì)貴重商品進(jìn)行收貨 收貨主管 /教練 收貨部 貴重商品進(jìn)行收貨時(shí)，參加收貨人員務(wù)必對(duì) 貴重商品進(jìn)行百分百開(kāi)箱逐個(gè)檢查 收貨主管 /教練 收貨部 參加收貨人員在代運(yùn)單或訂單上簽名確認(rèn)后，交電腦員審核單據(jù)入庫(kù) 部門(mén)主管 /教練 商品所屬部門(mén) 部門(mén)主管立即安排專(zhuān)柜員工與防損部人員一起把貴重商品放到貴重商品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)（且煙酒專(zhuān)柜人員必須 100%將煙加蓋 貴重商品專(zhuān)用章） 部門(mén)主管 /教練 商品所屬部門(mén) 專(zhuān)柜人員將貴重商品上柜臺(tái) 商品上架 門(mén)店收貨 送貨到門(mén)店 簽名確認(rèn) 商品入庫(kù) Page 11 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話(huà)： 076922808818 傳真： 076922808813 異常商品轉(zhuǎn)庫(kù)流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門(mén) 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 理貨員 商品所屬 部門(mén) 樓面發(fā)現(xiàn)異常商品立即交索賠辦放置指定區(qū)域，索賠文員統(tǒng)一整理簽收； 樓面整理要求：破損商品必須寫(xiě)好《有缺陷商品標(biāo)卡》寫(xiě)明缺陷原因和數(shù)量，責(zé)任人簽名、寫(xiě)日期，部門(mén)主管確認(rèn)； 包裝損壞的必須先用連卷袋或封箱紙，將包裝封好，以免散落，無(wú)條碼的先打印條碼貼在包裝上； 索賠文員 收貨部 索賠文員簽收后，直 接將待退商品做轉(zhuǎn)庫(kù)單，將庫(kù)存轉(zhuǎn)入索賠倉(cāng) 索賠文員 收貨部 B 類(lèi)和 C 類(lèi)填寫(xiě) 《待退 /報(bào)損商品處理審批單》 傳SPAR 采購(gòu)部審批，因需要繼續(xù)銷(xiāo)售，則先不進(jìn)行轉(zhuǎn)庫(kù)，近期商品如撤柜停止銷(xiāo)售后，則立即進(jìn)行轉(zhuǎn)庫(kù)。 索賠文員 收貨部 門(mén)店接到 SPAR 采購(gòu)下發(fā)退貨通知單 ,索賠文員通知部門(mén)人員及收貨員立即清點(diǎn)庫(kù)存 ,整理好后交索賠文員，索賠 文員統(tǒng)一進(jìn)行再一次清點(diǎn)并做轉(zhuǎn)庫(kù)單 ,將商品單獨(dú)存放； B 類(lèi) (近期商品 ) C 類(lèi) (庫(kù)存過(guò)大 ) D 類(lèi) (報(bào)損商品 ) A 類(lèi) (通知退貨 ) 商品整理交索賠辦 轉(zhuǎn)庫(kù)存至索賠倉(cāng) Page 12 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話(huà)： 076922808818 傳真： 076922808813 門(mén)店異常商品處理流程（營(yíng)運(yùn)） 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門(mén) 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 索賠文員 收貨部 直退供應(yīng)商或物流中心 理貨員 各部門(mén) 填寫(xiě)《待退 /報(bào)損商品處理審批單》傳 SPAR采購(gòu)部審批 審批后 在索賠倉(cāng)的《供應(yīng)商預(yù)退商品報(bào)表》中 ，按供應(yīng)商打出明細(xì)報(bào)表，并注明需退貨時(shí)間，傳真至供應(yīng)商 供應(yīng)商送貨時(shí)按退貨流程執(zhí)行退貨 理貨員 部門(mén) 商品因責(zé)任人工作失職而過(guò)期的按售價(jià)買(mǎi)單； 商品非責(zé)任人工作失職而過(guò)期，如果有填寫(xiě)《待退 /報(bào)損商品處理審批單》的計(jì)入分店當(dāng)月?lián)p耗； 索賠文員 收貨部 可退供應(yīng)商的則退供應(yīng)商，不可退的則計(jì)入當(dāng)月分店損耗 索賠文員 收貨部 如顧客或員工因無(wú)意造成商品損壞，此種商品可進(jìn)行報(bào)損或退供應(yīng)商； 如員工在工作過(guò)程中違反規(guī)定操作造成商品損壞，或操作錯(cuò)誤造成商品損壞的，商品由責(zé)任人按售價(jià)買(mǎi)單 處理。 不能確定責(zé)任人或責(zé)任部門(mén)的，屬倉(cāng)庫(kù)內(nèi)（收貨部倉(cāng)庫(kù)、辦公室）發(fā)生的 ,計(jì)入分店當(dāng)月?lián)p耗，而可以確定責(zé)任人或責(zé)任部門(mén)處所發(fā)生的空包裝，需由部門(mén)集體承擔(dān)（在封閉區(qū)域：如部門(mén)的小倉(cāng)庫(kù)）； 專(zhuān)柜空包裝，因?qū)９褚话銥榉忾]柜臺(tái) 銷(xiāo)售或有專(zhuān)職銷(xiāo)售人員在場(chǎng)，貴重專(zhuān)柜空包裝作作異常事故處理； 空包裝確認(rèn)登記后，如里面有小包裝或小件商品仍有價(jià)值的，應(yīng)由索賠文員進(jìn)行折價(jià)處理，如沒(méi)有價(jià)值的則填寫(xiě)《報(bào)損單》報(bào)損。 鼠咬商品 附配件殘缺商品 無(wú)包裝 商品 Page 14 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話(huà)： 076922808818 傳真： 076922808813 門(mén)店異常商品處理流程（生鮮） 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門(mén) 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 部門(mén)主管 門(mén)店 分店每天定時(shí)檢查店內(nèi)生鮮區(qū)域所有商品及生鮮原料。 保質(zhì)期 180 天以下 61 天以上，在保質(zhì)期 30% 時(shí)聯(lián)系退貨，在保質(zhì)期前 15 天下架處理。 保質(zhì)期 31 天以下 15 天以上的保質(zhì)期剩 7 天時(shí)聯(lián)系退貨，在保質(zhì)期前 3 天時(shí)下架處理。 部門(mén)主管員工教練 崗位人員 生鮮區(qū) 因責(zé)任人工作失職造成商品過(guò)期，由責(zé)任 人買(mǎi)單處理。 非責(zé)任人工作失職過(guò)期，作報(bào)損處理。 設(shè)備故障商品變質(zhì)，填寫(xiě)異常報(bào)告，向設(shè)備 商索賠或報(bào)損。 違規(guī)操作或操作錯(cuò)誤造成商品變質(zhì)的由責(zé)任人按進(jìn)價(jià)買(mǎi)單。 未按規(guī)定或退貨不及時(shí)，少退或者漏退的由 部門(mén)主管負(fù)責(zé)買(mǎi)單。 賣(mài)場(chǎng)內(nèi)的空包裝，員工發(fā)現(xiàn)后通知主管，部 門(mén)主管通知防損主管或防損教練現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，填 寫(xiě)《有缺陷商品標(biāo)卡》，空包裝送索賠辦。 索賠文員 收貨部 按鼠咬商品處理程序處理 偷吃、偷喝商品、 空包裝商品 門(mén)店每天天進(jìn)行檢查 近期商品 過(guò)期 商品 非人為變質(zhì) 商品 人為變質(zhì) 商品 通知退貨 商品 鼠咬 商品 E Page 15 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話(huà)： 076922808818 傳真： 076922808813 門(mén)店供應(yīng)商 退貨流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門(mén) 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 索賠文員 收貨部 門(mén)店接到采購(gòu)部《待退 /報(bào)損審批單》 (A 類(lèi) 商品憑通知直接退貨 ) 索賠文員 收貨部 傳《供應(yīng)商預(yù)退明細(xì)表》通知供應(yīng)商退貨并確認(rèn)是否收到，并分類(lèi)整理好待退的商品； 7 天 供應(yīng)商接到傳單未到分店辦理退貨手續(xù)的，由分店上報(bào)采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商過(guò)來(lái)退貨， 15 天仍未到分店辦理退貨手續(xù)的，由分店再次上報(bào)采購(gòu)部跟進(jìn)處理，如超過(guò) 21 天的仍未到門(mén)店退貨的由門(mén)店店長(zhǎng)同意后執(zhí)行退貨手續(xù)，并上報(bào)SPAR 采購(gòu)部。 電腦員審核未生效《返廠(chǎng)單》，打印一聯(lián)已生效《返廠(chǎng)單》，索賠文員、收貨主管簽名確認(rèn)，交財(cái)務(wù)。 SPAR 采購(gòu)主任 /經(jīng)理 SPAR 采購(gòu)部 每周三采購(gòu)主任完成在系統(tǒng)中審核 采購(gòu)副經(jīng)理完成退貨單審核并在周五下發(fā) 部門(mén)主管 部門(mén) 門(mén)店主管安排進(jìn)行促銷(xiāo)銷(xiāo)售，在保質(zhì)期低于10%做撤架處理 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)部 門(mén) 店 財(cái)務(wù)部主管核實(shí)未結(jié)貨款及應(yīng)收款項(xiàng)情況 ,確認(rèn)可否退貨 索賠文員 收貨部 門(mén)店按退貨操作流程完成退貨、復(fù)核、打單工作。 索賠文員 收貨部 門(mén)店索賠文員按供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)并錄入系統(tǒng)《待 /退報(bào)損商品審批單》，并要求一個(gè)供應(yīng)商一個(gè)單號(hào) 區(qū)長(zhǎng) 門(mén)店 商品所屬區(qū)長(zhǎng)在系統(tǒng)中進(jìn)行審核，并在每周一15： 00 前統(tǒng)一完成上傳 SPAR 采購(gòu)部。凡供應(yīng)商逾期不辦理退貨的加盟店應(yīng)通過(guò)聯(lián)絡(luò)函或再上報(bào)《待 /退報(bào)損商品審批單》 ,并在備注欄說(shuō)明 ,反饋至采購(gòu)部 申請(qǐng)辦理退貨 錄入系統(tǒng) 《待 /退報(bào)損商品審批單》 區(qū)長(zhǎng)進(jìn)行審核 SPAR 采購(gòu)主任 /經(jīng)理審核 門(mén)店財(cái)務(wù)審核 不可退 辦理退貨 可退 Page 20 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話(huà)： 076922808818 傳真： 076922808813 報(bào)損商品（ D 類(lèi)） 報(bào)損流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門(mén) 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 索賠文員 收貨部 報(bào)損商品分類(lèi)： 人為破損； 非人為破損；空包裝商品； 過(guò)期變質(zhì)商品； 折價(jià)剩下商品；等 索賠文員 收貨部 索賠文員每周三報(bào)損營(yíng)運(yùn)區(qū)的索賠商品，提