【正文】 規(guī)定，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)、計(jì)劃、工程、審計(jì)等部門，必要時(shí)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)賬完畢后要求雙方簽字確認(rèn)，如出現(xiàn)差異及時(shí)查明原因，發(fā)現(xiàn)重大差異要及時(shí)向各自的部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。IT用品、設(shè)備、服務(wù)涉及的對(duì)象可能包括軟件產(chǎn)品(數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件軟件、應(yīng)用軟件、辦公軟件等)、硬件產(chǎn)品（網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、終端、外圍設(shè)備等）、信息化建設(shè)項(xiàng)目的服務(wù)，包括軟件、硬件設(shè)備的安裝調(diào)試、信息化項(xiàng)目的咨詢、信息化項(xiàng)目的實(shí)施以及信息化項(xiàng)目的優(yōu)化維護(hù)等。按類進(jìn)行小額和大額劃分，PC/筆記本終端類、耗材類、辦公軟件類、應(yīng)用軟件類、服務(wù)器類、存儲(chǔ)類、網(wǎng)絡(luò)及機(jī)房設(shè)備類。第三條大額采購(gòu)：IT用品或設(shè)備的凡是總價(jià)大于招投標(biāo)限額的采購(gòu)為大額采購(gòu)，均按招投標(biāo)采購(gòu)流程進(jìn)行。信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入定點(diǎn)采購(gòu)流程或詢價(jià)采購(gòu)流程。第五條大額采購(gòu)(計(jì)劃內(nèi)的)申請(qǐng)流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制采購(gòu)計(jì)劃—〉向信息中心提出書面采購(gòu)申請(qǐng)—〉信息中心進(jìn)行采購(gòu)前評(píng)估（功能性能評(píng)估、對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)影響評(píng)估、成本評(píng)估）—〉信息中心負(fù)責(zé)起草采購(gòu)申請(qǐng)簽報(bào)—〉上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第四章 采購(gòu)國(guó)投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購(gòu)管理制度第六條詢價(jià)采購(gòu)流程：信息中心準(zhǔn)備待采購(gòu)IT用品和設(shè)備的技術(shù)參數(shù)文件—〉由信息中心的采購(gòu)人員選擇至少兩家有資質(zhì)的供應(yīng)商按照技術(shù)參數(shù)文件要求進(jìn)行報(bào)價(jià)，同時(shí)采購(gòu)人員在互聯(lián)網(wǎng)上收集行業(yè)內(nèi)針對(duì)采購(gòu)需求的平均報(bào)價(jià)—〉參照互聯(lián)網(wǎng)上的平均報(bào)價(jià)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)結(jié)果進(jìn)行比選，確定一家供應(yīng)商—〉進(jìn)行IT用品和設(shè)備的采購(gòu)。第七條定點(diǎn)采購(gòu)流程：信息中心選擇定點(diǎn)供應(yīng)商或詢價(jià)確定供應(yīng)商—〉商定采購(gòu)單價(jià)及總價(jià)—〉進(jìn)行IT用品和設(shè)備的采購(gòu)。第八條招標(biāo)采購(gòu)流程：參照公司《招投標(biāo)管理辦法》。第六章 附則第十條本制度由公司信息中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。第三篇：采購(gòu)管理制度一、目的加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。三、職責(zé)、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程第四篇：采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度一、目的：為了管理調(diào)整和控制好藥品的庫(kù)存量，避免盲目采購(gòu)所產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理規(guī)范。并按照采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和制度進(jìn)行采購(gòu)。收集供貨商和市場(chǎng)供求信息，健全供貨商檔案（首營(yíng)資料）采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草和簽訂工作，要積極要積極向廠家爭(zhēng)取政策，爭(zhēng)取拳頭產(chǎn)品積極協(xié)助其他部門做好廠商聯(lián)誼促銷，廣告招租，品種的退、換工作。按照財(cái)務(wù)要求做好資金壓款和合理安排預(yù)付款等工作，索取合法票據(jù)。廉潔奉公，維護(hù)公司利益，將收受的禮品、禮金一一交公，嚴(yán)禁假公濟(jì)私，開展個(gè)人謀利活動(dòng)。三、實(shí)施細(xì)則：采購(gòu)必須根據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)行為應(yīng)該規(guī)范，不能因個(gè)人好惡隨便變更采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)于采購(gòu)人員自己所管轄的品種，每天要關(guān)注是否出現(xiàn)積壓和缺貨、斷貨現(xiàn)象。采購(gòu)員主動(dòng)分析市場(chǎng)，自己開發(fā)并成功采購(gòu)的新特藥品種，一個(gè)月內(nèi)產(chǎn)生銷售的，每個(gè)新特藥品種獎(jiǎng)勵(lì)30元；每個(gè)采購(gòu)員所管轄的藥品，采購(gòu)部門會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格的考核管理，凡每個(gè)品種缺貨（沒有及時(shí)采購(gòu)）天數(shù)超過(guò)十五天，切客戶要貨次數(shù)超過(guò)五次以上，則對(duì)相關(guān)采購(gòu)人員處罰5元/個(gè)；客戶要貨次數(shù)為10次以上的對(duì)相關(guān)采購(gòu)人員處罰10元/個(gè)；特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批除外。采購(gòu)員報(bào)完計(jì)劃后要同時(shí)提醒客戶送貨時(shí)務(wù)必帶齊相關(guān)隨貨通行單和質(zhì)檢報(bào)告，如有資質(zhì)將要到期，亦要提醒客戶送貨時(shí)把資質(zhì)原件帶到公司；對(duì)于報(bào)計(jì)劃過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品規(guī)價(jià)格有變動(dòng)的，報(bào)完計(jì)劃后，要及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行價(jià)格維護(hù)。（注：部門會(huì)不定期對(duì)相關(guān)證件原件到位情況進(jìn)行抽查）凡購(gòu)進(jìn)藥品到貨后，相關(guān)采購(gòu)人員必須在辦理入庫(kù)過(guò)程中，必須認(rèn)真核對(duì)隨貨通行單上的價(jià)格，對(duì)于價(jià)格有變動(dòng)的品規(guī)要在通行單上有所標(biāo)示，并及時(shí)在系統(tǒng)中作價(jià)格維護(hù)，否則對(duì)已產(chǎn)生銷售藥品因價(jià)格原因造成的經(jīng)濟(jì)損失和糾紛，均由采購(gòu)人員自行處理和承擔(dān)，與采購(gòu)入庫(kù)人員及銷售無(wú)關(guān)。由采購(gòu)副總審核并給予內(nèi)勤記錄。（由采購(gòu)內(nèi)勤造成的定價(jià)差錯(cuò)報(bào)采購(gòu)副總審核同樣承擔(dān)損失的30%）1凡限制銷售價(jià)格不允許低賣銷售或限制銷售區(qū)域的品種，采購(gòu)人員有義務(wù)及時(shí)告知銷售部開票人員，凡不按規(guī)定價(jià)和限定區(qū)域銷售的銷售人員和開票員造成損失的，采購(gòu)部門有權(quán)建議對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。因采購(gòu)人員傳達(dá)不及時(shí)造成客戶流失的，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，公司將對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)處罰。1給供應(yīng)商提供商品進(jìn)銷流向由采購(gòu)部專人負(fù)責(zé)，開票員不經(jīng)允許私自給客戶提供銷售流向者，采購(gòu)部門有權(quán)建議對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。1凡屬于自己管轄的品種，所產(chǎn)生的破損、退貨、滯銷，相應(yīng)采購(gòu)員均由義務(wù)和責(zé)任進(jìn)行清退處理，不得以任何借口推脫，推卸責(zé)任。1采購(gòu)員在工作過(guò)程中違犯部門五條禁令者，按相關(guān)規(guī)定處罰。做成相應(yīng)報(bào)表，由采購(gòu)副總審核簽字。二、采購(gòu)部工作基本要求（1）所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批、授權(quán)