【正文】 時(shí)，補(bǔ)入詢(xún)議價(jià)結(jié)果，按急件方式處理。各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到質(zhì)量管理部驗(yàn)收不合格的《材料檢驗(yàn)報(bào)告表》時(shí)，應(yīng)盡快與供應(yīng)廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于《材料檢驗(yàn)報(bào)告表》的“采購(gòu)處理結(jié)果”欄內(nèi)，并呈項(xiàng)目經(jīng)理核簽后，送回材料庫(kù)。2．因質(zhì)量不合格而退貨、換料，可按逾期交貨處理。3．采購(gòu)經(jīng)辦人員如未能按請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理時(shí)，應(yīng)將與廠商交涉結(jié)果記入采購(gòu)處理結(jié)果欄，送原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)，或會(huì)同原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)共同處理。共 8頁(yè) 第7 頁(yè)（1）計(jì)算逾期罰扣金額（定期合同采購(gòu)按每天5‰計(jì)扣，定有買(mǎi)賣(mài)合同的按合約所訂比例計(jì)扣，其余按每天3‰計(jì)扣），并通知廠商罰扣原因與金額。（3）如廠方不同意按第（1）種方式扣款，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商交涉，并將交涉結(jié)果書(shū)面呈項(xiàng)目經(jīng)理核決后按第（2）種方式處理。第十八條以暫借款采購(gòu)，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在《請(qǐng)購(gòu)單》采購(gòu)記錄欄內(nèi)加蓋“供應(yīng)部門(mén)整理付款章”，以免會(huì)計(jì)部門(mén)重復(fù)付款。1．外銷(xiāo)產(chǎn)品原材料價(jià)格變動(dòng)時(shí)，供應(yīng)部門(mén)應(yīng)即通知銷(xiāo)售部門(mén)重新審理產(chǎn)品報(bào)價(jià)水平，避免不當(dāng)損失。共 8頁(yè) 第8 頁(yè)第二篇：xx公司原輔材料進(jìn)廠采購(gòu)驗(yàn)證管理制度xx公司基本管理制度 原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證管理制度目的為了使公司對(duì)原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，特制定本制度。供應(yīng)商的檔案，包括： 、資質(zhì)、資信等； ； ； 。對(duì)羊源合格供應(yīng)商的控制參照公司《食品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估及預(yù)警防控方案》執(zhí)行。在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購(gòu)合同，《采購(gòu)合同》的擬制必須符合國(guó)家《合同法》有關(guān)規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購(gòu)有 QS 標(biāo)志的產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料。審驗(yàn)合格后方可辦理手續(xù)入庫(kù)。采購(gòu)原輔材料進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過(guò)程，供應(yīng)商必須提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗(yàn)合格證明（活羊需提供檢疫證）； 如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)，應(yīng)視情況對(duì)其采購(gòu)產(chǎn)品拒收或單獨(dú)存放，待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)，符合要求的即可辦理入庫(kù)手續(xù)；來(lái)自非合格供應(yīng)商的貨物拒收；到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格 直到提供資料齊全為止；連續(xù) 3 次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格；運(yùn)輸車(chē)輛是否衛(wèi)生；外包裝是否有破損、有油污等；驗(yàn)證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨(dú)存放并做好標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)是否清楚、正確，標(biāo)識(shí)不清楚的單獨(dú)存放；每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)?！顿|(zhì)量跟蹤報(bào)告》，對(duì)質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購(gòu)部門(mén)及時(shí)反映給供應(yīng)商，并限期整改。第三篇：公司采購(gòu)管理制度外聯(lián)物料部采購(gòu)管理辦法一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，使之有章可循，特制定本規(guī)章。３． 原材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序原材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門(mén)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門(mén)提出相關(guān)意見(jiàn)或建議。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。原材料供應(yīng)商的更換（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比。原材料供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由原材料廠商填寫(xiě)《供應(yīng)商基本資料表》，由采購(gòu)員進(jìn)行核實(shí)。（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。（4）人力資源狀況。（6）主要客戶(hù)。外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫(xiě)《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。（3）售后服務(wù)情況。外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫(xiě)《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。（2）專(zhuān)職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。（4）檢驗(yàn)手段如何。（6）有無(wú)檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。（8）產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。（10）質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。（12）有無(wú)成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。（2）填寫(xiě)原材料供應(yīng)商基本資料表。（4）作樣品鑒定。（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。2．適用范圍本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門(mén)提交《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，由各部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門(mén)提交的《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(zhǎng)）。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。采購(gòu)作業(yè)規(guī)定詢(xún)價(jià)、議價(jià)（1）采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象。（3）采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。合同的簽訂（1）合同的內(nèi)容包括貨物名稱(chēng)，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝交貨地點(diǎn)，到貨日期付款條件及方式技術(shù)指標(biāo)驗(yàn)收爭(zhēng)議的解決不可抗力檢驗(yàn)及索賠（2）合同的制定合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門(mén)簽字確認(rèn)。（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。（4）對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購(gòu)，外聯(lián)物料部門(mén)接到申購(gòu)部門(mén)《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購(gòu)買(mǎi)，無(wú)誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫(xiě)《呈批件》，詳細(xì)說(shuō)明所購(gòu)物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。訂購(gòu)作業(yè)（1）采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后，根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)以《采購(gòu)訂單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話(huà)或傳真形式確認(rèn)交期。（3）采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。（2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。2．適用范圍各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。價(jià)格審核（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書(shū)后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。（4）采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。2．適用范圍本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。合格供應(yīng)商之選擇物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。（4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。（2）倉(cāng)庫(kù)管理員需確認(rèn)數(shù)量。（4）檢驗(yàn)合格后由采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)。品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。采購(gòu)物料退貨與索賠（1）擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)員。（3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。采購(gòu)其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠第四篇：公司采購(gòu)管理制度公司采購(gòu)管理制度篇一：公司采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度第一章總則為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度?！氨k事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。、小金額采購(gòu)可以口頭向部門(mén)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。第三章采購(gòu)程序一、采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”。，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不 必要的損失。“采購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定1．請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。3．請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；（2）固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào)；（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二（物資采購(gòu)申請(qǐng)表.）的格式填寫(xiě)提報(bào)；（4）日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三（物資采購(gòu)審批單）的格式填寫(xiě)提報(bào)；（5）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份；（6）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（9）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)