【正文】 4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書；7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；8．除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。四、比價、議價結果匯總1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。1．合同合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。（1）合同正文應包含的要素1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；3）包裝要求；4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；5）付款方式；6）工期；7）質量保證期；8）質量要求及規(guī)范；9）違約責任和解決糾紛的辦法；10）雙方的公司信息；11）其他約定。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。四、采購原則詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。五、采購流程采購申請：物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。供應商選擇：（1）具有合法經營主體者。（3）信譽良好者。采購人員須建立供應商信息臺帳。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務。第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應。第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數家戰(zhàn)略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.第三章、公司采購材料的供應第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統(tǒng)一安排供應,材料供至現場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數量和質量等進行驗收。計劃預算部負責材料的詢價和限價。計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。項目部根據計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批準后方可正式批價。主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。第五章、附則第十二條本辦法由xx負責解釋。公司采購管理制度2一、釋義（一）采購物資的分類本制度所指采購物資分為三類：A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。（二）與采購物資管理相關聯的二級單位的分類需求使用單位主管部門采購部門（三）物資需求（采購）計劃的分類月度物資需求計劃緊急物資需求計劃（四）采購的方式分類招標采購固定廠商、長期報價采購即時詢價采購（五）采購部門和計劃部門的劃分A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。（六）采購物資付款方式分為預付部分款項。貨到后分期付款。以上方式的結合。審議決定采取公開招標方式的采購事項?！段镔Y采購審批表》的批準。（三）生產副經理負責A、B、C類物資需求（采購）的批準。（四）經營副經理負責《物資采購審批表》的審核。物資招標工作的組織。（六）綜合辦公室負責。負責采購A、B、C類采購物資。A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。供應部根據所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。（2）庫存數量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。（二）物資采購審批程序供應部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。（四）采購物資驗收入庫工作程序采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。（五）采購物資付款工作程序采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批準后辦理預付款手續(xù)。四、規(guī)定與標準（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。（二）物資采購規(guī)定物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。公司主要采購物資必須保證各有35家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。1）采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。公司采購管理制度3為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規(guī)程。、數量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。,做到計劃購買,防止庫存積壓。,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳。,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發(fā)現嚴肅處理?！段镔Y結算統(tǒng)計表》,具體的由財務提供。、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。公司采購管理制度4一、目的加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。三、職責。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業(yè)務采購申請及計劃的編制。、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。，交財務部進行比價。、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價。，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮。，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查?；貜?：全面點的采購管理制度，其他部門或人員不得自行采購。，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發(fā)現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利。經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在