【正文】 人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購(gòu)金額達(dá)500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。第三章采購(gòu)程序一、采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。緊急采購(gòu)時(shí)，可在“采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。二、采購(gòu)流程采購(gòu)經(jīng)辦人在“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的`估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“采購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。第四章采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范一、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。做好每次的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。一、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。第五章附則一、各部門需要采購(gòu)時(shí)，須按上述審批手續(xù)和流程采購(gòu)執(zhí)行。二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。公司采購(gòu)管理制度10一、總則(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。二、采購(gòu)原則(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。(二)、合同會(huì)簽制度固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。(三)、職責(zé)分離采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。(四)、一致性原則采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5%10%。(五)、最低價(jià)搜尋原則采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。(六)、廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到:熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。(七)、招標(biāo)采購(gòu)凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。三、采購(gòu)程序(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象。為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。公司采購(gòu)管理制度11一、目前公司采購(gòu)工作狀況：因多種原因，目前公司許多采購(gòu)工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行，多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨(dú)確定供應(yīng)商采購(gòu)，公司采購(gòu)部門人員有被架空的趨勢(shì)，導(dǎo)致許多采購(gòu)工作失去其作用，并直接導(dǎo)致公司競(jìng)爭(zhēng)被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購(gòu)成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施，大家有個(gè)適應(yīng)過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購(gòu)制度的推行上，公司的決心是堅(jiān)定不移的；分工與要求是明明確確的；對(duì)每一筆采購(gòu)發(fā)生是否合規(guī)，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著。20xx年，公司辛苦運(yùn)作的個(gè)別工程項(xiàng)目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競(jìng)爭(zhēng)中極其被動(dòng)，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤(rùn)后才拿下了項(xiàng)目，教訓(xùn)慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購(gòu)行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅(jiān)定自覺的按規(guī)而行，而非迎風(fēng)搖曳！二、目的：統(tǒng)一采購(gòu)流程，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購(gòu)成本，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。三、適用范圍：公司各部門所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購(gòu)原則與流程，統(tǒng)一由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)。四、采購(gòu)部職責(zé)：采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購(gòu)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)確保采購(gòu)物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資金。采購(gòu)人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識(shí)與價(jià)值分析能力、預(yù)測(cè)能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識(shí)。采購(gòu)工作由采購(gòu)部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報(bào)批。每一項(xiàng)具體采購(gòu)工作，采購(gòu)部門可以接受其他相關(guān)部門的建議，但不受其他部門撐控。采購(gòu)部不可違反貨比三家的原則。一次性采購(gòu)額度超過3000元，必須經(jīng)過采購(gòu)部門批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無權(quán)單獨(dú)決定采購(gòu)額度超過3000元以上的業(yè)務(wù)。五、采購(gòu)部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機(jī)：常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部按采購(gòu)申請(qǐng)單集中進(jìn)行采購(gòu)，相關(guān)費(fèi)用由物品使用部門獨(dú)自承擔(dān)。項(xiàng)目及工程類：業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目，品牌確定前需提三天以上向采購(gòu)部門下供應(yīng)商備選單或詢價(jià)單（見附表一）。采購(gòu)部依據(jù)詢價(jià)單所描數(shù)的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。按要求對(duì)公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購(gòu)。除應(yīng)急采購(gòu)?fù)猓少?gòu)部有義務(wù)對(duì)超出預(yù)算的采購(gòu)行為向相關(guān)部門進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預(yù)算原因。六、細(xì)責(zé)：責(zé)任與要求：公司所有物資與服務(wù)的采購(gòu)與事宜必需由采購(gòu)部負(fù)責(zé)并主持。沒有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷和支付。工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價(jià)：1）公司所有采購(gòu)工作必須在公司指定的供應(yīng)庫(kù)中選擇，業(yè)務(wù)部門、采購(gòu)部門偏重于供應(yīng)商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點(diǎn)根本要求。2）具體業(yè)務(wù)中，客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫(kù)中不具備，根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭，按公司采購(gòu)流程匯同技術(shù)部門、采購(gòu)部門共同確定采購(gòu)品牌與型號(hào)。采購(gòu)部門同時(shí)將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫(kù)。3）具體流程如下：（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數(shù)等）以書面形式報(bào)給本部門內(nèi)勤人員，再轉(zhuǎn)發(fā)至采購(gòu)部（見附表一），如對(duì)相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購(gòu)部。（2）由采購(gòu)部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié)，采購(gòu)部同時(shí)進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)。期間，供應(yīng)商不明確事宜，由采購(gòu)部協(xié)調(diào)對(duì)應(yīng)部門技術(shù)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。（3）采購(gòu)部確定23套方案報(bào)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門參考技術(shù)部及采購(gòu)部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中，以便掌控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。技術(shù)及采購(gòu)部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門和采購(gòu)部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購(gòu)過程是否符合采購(gòu)原則行使否決權(quán)。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會(huì)同技術(shù)部門、采購(gòu)部門相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。（5）整個(gè)流程運(yùn)作，由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)。（6）嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購(gòu)任意一個(gè)部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購(gòu)工作。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人每月末需同時(shí)將本月重大項(xiàng)目采購(gòu)制度執(zhí)行情況以書面形式報(bào)至公司審計(jì)部門。(7)凡用來競(jìng)標(biāo)的品牌以確定，要求供應(yīng)商報(bào)備并申請(qǐng)?zhí)厥獾膬r(jià)格保護(hù)，以便在競(jìng)爭(zhēng)中取得最大優(yōu)勢(shì)。采購(gòu)申請(qǐng)A采購(gòu)物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請(qǐng)，報(bào)部門經(jīng)理審核，再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。通過后報(bào)總經(jīng)理審批，最后交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。大宗物資的采購(gòu)應(yīng)提前通知采購(gòu)部，避免因供貨周期過長(zhǎng)導(dǎo)致工程或銷售的延誤。B項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的零星采購(gòu)、急采在采購(gòu)部經(jīng)理授權(quán)后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，且應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購(gòu)清單及供應(yīng)商名片上交給采購(gòu)部，由采購(gòu)部對(duì)所采買的物品進(jìn)行核價(jià)，登記。采購(gòu)實(shí)施A、采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購(gòu)申請(qǐng)組織采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)、對(duì)比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的`維護(hù)，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購(gòu)人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來生意，工程類按利潤(rùn)的10%、商品類按利潤(rùn)的5%對(duì)相關(guān)人員及部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。B、采購(gòu)過程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號(hào)的差錯(cuò)。C、盡量集中采購(gòu)，以免造成不必要的浪費(fèi)（如人工、運(yùn)輸車費(fèi)等）。D、工程項(xiàng)目類采購(gòu)設(shè)備提前1020天預(yù)算，預(yù)報(bào)采購(gòu)部門及財(cái)務(wù)部門。定點(diǎn)集中采購(gòu)與檔案建設(shè)管理A（1）對(duì)于工程類常用產(chǎn)品（監(jiān)控、報(bào)警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、背景音樂等）需要定點(diǎn)采購(gòu)；（2）對(duì)于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購(gòu)；（3）各部門臨時(shí)性的小額采購(gòu)管理，由各部門內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購(gòu)必須由公司采購(gòu)部統(tǒng)一管理。B對(duì)每個(gè)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期、詳實(shí)的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號(hào)、質(zhì)量、價(jià)格等）；建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫(kù)，同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理，及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號(hào)、價(jià)格等情況的變動(dòng)情況。為以后的采購(gòu)工作做好準(zhǔn)備（見附表二）。貨物驗(yàn)收由物資使用部門與采購(gòu)部共同驗(yàn)收產(chǎn)品，必要時(shí)可請(qǐng)技術(shù)部人員協(xié)助完成。采購(gòu)報(bào)銷A貨物驗(yàn)收合格后，采購(gòu)人員憑采購(gòu)清單（發(fā)票）、交由庫(kù)管員輸入庫(kù)手續(xù)。憑入庫(kù)單、采購(gòu)清單及采購(gòu)申請(qǐng)單辦理報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批，簽字、通過后方能前往財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷；B項(xiàng)目經(jīng)理的零星采購(gòu)也應(yīng)在報(bào)銷里提供票據(jù)；C如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。后續(xù)考核A采購(gòu)部定期對(duì)所購(gòu)大型物資進(jìn)行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對(duì)供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)評(píng)。B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)采購(gòu)部工作的優(yōu)劣。財(cái)務(wù)部有權(quán)利和義務(wù)調(diào)查采購(gòu)人員是否有徇私舞弊行為七、采購(gòu)流程中各部門職責(zé)：序號(hào)部門權(quán)利與職責(zé)1北訊通工程分公司、搜尋者、龍石明晰客戶需求的產(chǎn)品、需實(shí)現(xiàn)的功能及供貨期；與技術(shù)部確認(rèn)產(chǎn)品功能是否符合用戶需求；根據(jù)客戶情況、公司技術(shù)部門及采購(gòu)部門意見確定方案品牌及確定報(bào)價(jià)；與倉(cāng)庫(kù)保管人員確認(rèn)所需采購(gòu)產(chǎn)品的庫(kù)存數(shù)量，確定是否需要采購(gòu)；與采購(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)訂購(gòu)明細(xì)及到貨周期；填制需訂購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)單。推動(dòng)、協(xié)調(diào)整個(gè)流程的運(yùn)行。2技術(shù)部協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)客戶需求并制定相應(yīng)的技術(shù)方案。當(dāng)功能實(shí)現(xiàn)不確定不明朗時(shí)，制作方案咨詢單傳遞至采購(gòu)部門。對(duì)供應(yīng)商技術(shù)答疑，確保供應(yīng)商明晰產(chǎn)品及系統(tǒng)要求。協(xié)助采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)保管人員采購(gòu)、驗(yàn)收特定的有一定技術(shù)含量的貨物。3財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)單內(nèi)容的確認(rèn)；負(fù)責(zé)及時(shí)結(jié)算貨款；出具開發(fā)票信息；采購(gòu)資金籌集；采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)付賬款的合理支付；每月與各供應(yīng)商進(jìn)行財(cái)務(wù)對(duì)賬，并把對(duì)賬單提供給采購(gòu)部與供應(yīng)商核實(shí)；采購(gòu)成本控制；8對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。4總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)訂單內(nèi)容的確認(rèn)，出具最終審核意見。八、罰責(zé)：嚴(yán)禁其他部門人員跨越采購(gòu)部門直接確定品牌或采購(gòu)，違反者視情節(jié)嚴(yán)重與否給予50200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員，罰款100元。財(cái)務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。技術(shù)、銷售及采購(gòu)負(fù)責(zé)人提供采購(gòu)產(chǎn)品主要型號(hào)、參數(shù)與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺(tái)的損失費(fèi)用，如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺(tái)的損失費(fèi)。采購(gòu)部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢價(jià)并采購(gòu)，嚴(yán)禁在采購(gòu)過種